中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總89(存儲版)
【正文】 對與原掌握的資料有較大差異的項目要重新調(diào)整方案，并按規(guī)定權(quán)限逐級上報審批。油田事業(yè)部發(fā)展計劃部分(子)公司510. 項目付款《》步驟“”。，財務(wù)部門負責(zé)人根據(jù)物化探合同及驗收報告、決算報告等資料負責(zé)對物化探費用支出進行確認。減值準備數(shù)額上報財務(wù)部會同事業(yè)部審核，按規(guī)定權(quán)限審批后，分(子)公司按批復(fù)數(shù)進行調(diào)整。分(子)公司3探井核銷的批復(fù)√√√在建工程勘探費用財務(wù)風(fēng)險：減值準備未按規(guī)定計提或未經(jīng)審批，影響財務(wù)報告。，財務(wù)部門負責(zé)人負責(zé)報廢探井價值的確認。三類投資項目的竣工結(jié)算由項目責(zé)任單位組織初審，報石油工程造價管理部門復(fù)審，復(fù)查結(jié)果由部門負責(zé)人簽字。分析研究報告應(yīng)由專家、勘探開發(fā)部門及科研單位負責(zé)人審核。分(子)公司對示范合同文本條款進行文字性修改的，經(jīng)同級法律事務(wù)部門（崗位）審核；進行實質(zhì)性修改的，報法律事務(wù)部審核。合規(guī)風(fēng)險：招投標(biāo)過程或合同內(nèi)容違反國家法律法規(guī)。分(子)公司計劃部門根據(jù)經(jīng)批準的計劃在ERP系統(tǒng)分批次維護項目，下達計劃。油田事業(yè)部發(fā)展計劃部分(子)公司5項目建議書或可行性研究報告地面骨干工程初步設(shè)計3. 年度投資計劃的編制及下達經(jīng)營風(fēng)險：投資計劃不恰當(dāng)，導(dǎo)致勘探開發(fā)投資失誤. 油田事業(yè)部組織審查分(子)公司的年度勘探開發(fā)部署建議，提出勘探開發(fā)的年度部署意見。3權(quán)利與義務(wù)。 新申請、變更及延續(xù)探礦權(quán)和采礦權(quán)應(yīng)由油田事業(yè)部分管副主任審核，經(jīng)總裁班子成員簽批，上報國土資源部審批。油田事業(yè)部根據(jù)勘探開發(fā)的年度部署意見，結(jié)合分(子)公司上報的投資計劃建議，提出股份公司油氣勘探開發(fā)年度投資的建議計劃，經(jīng)油田事業(yè)部主任簽字，報發(fā)展計劃部；發(fā)展計劃部審核后，列入股份公司年度投資建議計劃，逐級上報總裁辦公會、董事會審核后，報股東大會審批。股份公司直接管理的重點項目組的項目經(jīng)理由油田
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