【正文】 經(jīng)維修正常的測量器具，計量員應進行驗收， 經(jīng)驗收合格的才能繼續(xù)使用。 二、管理規(guī)范 經(jīng)檢驗不合格的原輔材料必須退回，不得用于生產(chǎn)加工。 被傳染病、寄生蟲和有毒、有害物資污染而隔離的食品，由檢驗員進行檢 驗分析，檢驗結果報廠長評估、審核處理。 二、管理規(guī)范 每年至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，總的審核面覆蓋所有質(zhì)量體系要素。在完成審核的三天內(nèi)召開總結會，宣布審核結果。 編制和審批。發(fā)文部門在文件的規(guī)定部位加蓋相應的文件狀態(tài)標識印章。 ⑶ 應及時發(fā)放更改頁，同時收回作廢頁。 ⑷ 文件持有人應妥善保存文件，如有遺失或損壞立即向發(fā)文部門文件管理員報告。 ⑷ 外來文件或資料失效或換版時，文件管理員應及時收回失效的文件，或加蓋 “參考文件 ”標識。 質(zhì)量記錄的收集、整理和編目 ⑴ 各部門都要指定人員管理質(zhì)量記錄。 ⑵ 人事記錄保存至員工離開公司為止。 ⑵ 各部門主管負責組織本部門員工的質(zhì)量管理知識和專業(yè)技術知識的培訓。 ⑶ 經(jīng)外部機構培訓的人員，辦公室負責作培訓記錄。 培訓檔案的建立 ⑴ 實施培訓考核的培訓主管應作 “員工培訓記錄 ”，實施考試應保存試卷，實施考核的記錄考核結果，并妥善保存培訓檔案。 ⑷ 加工人員必須保持個人衛(wèi)生，工作服應經(jīng)常 換洗，保持清潔，車間內(nèi)嚴禁吸煙、進食。 質(zhì)量記錄保存期和過期處理。 ⑶ 不能隨意涂改記錄。 ⑵ 外來文件的編號、發(fā)放、保存、回收和處理參照本章的有關規(guī)定處理。 ⑶ 存檔文件應分類編目存放，易于查閱，妥善保管。原審 批人員不在或業(yè)務繁忙時，由原審批人員的上級或指定代理人審批，但代理審批人必須獲得原審批的背景資料后才能進行文件更改審批。 文件標識 ⑴ 質(zhì)量文件在發(fā)放前必須加蓋文 件狀態(tài)標識印章。 二、管理規(guī)范 辦公室負責管理質(zhì)量體系文件規(guī)章制度、外來文件、培訓計劃文件和人事檔案；生產(chǎn)科負責組織編制工藝技術文件、設備管理文件等；化驗室負責組織編制和產(chǎn) 品質(zhì)量文件、檢驗文件等質(zhì)量管理文件；供銷科負責原、輔材料評估和采購文件以及負責產(chǎn)品銷售文件管理。 ⑶ 認真填寫 “審核情況記錄 ”，將審核情況完整地記錄下來。 1客戶提供產(chǎn)品的處理必須事先征得客戶同意并經(jīng)廠長審批后處理。 半成品生產(chǎn)中挑選出的廢品必須放在廢品專用容器內(nèi)，班后集中報廢處理。 ⒀ 嚴重損壞、無法修復的，作報廢的檢驗設備應集中隔離存放，及時清理出檢驗場所。 ⑸ 日常工作中，應經(jīng)常作校準檢驗，發(fā)現(xiàn)計量器具偏差或損壞時，檢驗員應立即停止使用、貼上 “禁用 ”標識，并聯(lián)系維修。所有最終檢驗都已實施且檢驗結果都合格的產(chǎn)品，才能向客戶交付。 第十一章 檢驗管理 一、目的 設置檢驗點，盡早發(fā)現(xiàn)問題，防止不合格品轉入下道工序或交付。 ⑷ 庫內(nèi)堆放產(chǎn)品應整齊 堆放，地板上應有貨架，距離地面不少于10 公分。 ⑸ 包裝現(xiàn)場自檢不合格的產(chǎn)品應立即返工。周維護主要是對用電線路、燃氣設備的維護；月維護重點是設備的調(diào)試、校準；每年至少進行一次設備檢修、產(chǎn)品比對檢驗等。 ⑸ 設備使用前應檢查其工作狀態(tài)，只有運行正常的生產(chǎn)設備才能投入生產(chǎn)。 工器具、生產(chǎn)設備清洗消毒 ⑴ 經(jīng)常保持工器具、生產(chǎn)設備的清潔衛(wèi)生； ⑵ 加工過程中每班后對工器具、生產(chǎn)設備徹底清洗消毒； 工器具（包括裝料筐、案板）：清洗干凈后用洗潔精擦洗 ——去除油漬 ——清水沖洗 ——消毒過的干布擦干 ——75%酒精噴霧消毒——過后再用清水沖 洗干凈 ——晾干備用。 ⑻ 按規(guī)定打印產(chǎn)品標識，作記錄，以便今后質(zhì)量追蹤。 ⑵ 生產(chǎn)車間應嚴格按工藝規(guī)定進行生產(chǎn)作業(yè)。不得同時生產(chǎn)兩種不同品種的產(chǎn)品，防止半成品混雜。 物料控制 ⑴ 必須采用新鮮、無變質(zhì)、非疫區(qū)的畜禽肉，原料運輸應符合衛(wèi)生要求。成品包裝間應裝設控溫設備，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 車間的門、窗應嚴密，使用不變形、耐腐蝕的材料建筑。 辦公室統(tǒng)一領導和協(xié)調(diào)全廠的衛(wèi)生工作，負責每周組織檢查一次廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，做好作檢查記錄。 生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開，生產(chǎn)區(qū)建筑布局合理。 每年至少二次對加工用水的衛(wèi)生質(zhì)量進行檢測，并保存記錄。必要時，報廠長審批取消該供貨資格。 操作工應隨時抽樣檢測比較，并做好炒松的相關記錄，未做記錄者罰款 10元并罰扣 ； 包裝工序 包裝材料必須清潔衛(wèi)生，包裝前應檢查包裝材料的衛(wèi)生，特別是內(nèi)包裝袋是否已經(jīng)殺菌消毒，復合塑料袋 密封包裝的封口率為 99%，按規(guī)格要求的重量不許出現(xiàn)負偏差，違者視情節(jié)輕重給予 10～ 100 元的罰款，并罰扣 2 ～ 5分。 包裝 貯運 （ CCP4） ⑴ 根據(jù)產(chǎn)品不同，在外包裝紙箱上用水筆打勾 ,并貼上生產(chǎn)日期。 （ 5）揀松：用手工分出焦糊碎塊與結頭（筋腱）。 負責原、輔助材料的采購及對分供方的評估。 ⑸ 保證生產(chǎn)供水、供電符合要求。 ⑺ 開展部門內(nèi)員工的培訓工作。 ⑺ 制定重要工序偏差糾正措施。 協(xié)助廠長處理企業(yè)的公共關系。 管理、考核和聘任中層領導干部。 負責原材料采購驗收管理及車間質(zhì)量監(jiān)督。 建立高效靈敏的質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，規(guī)定各種質(zhì)量信息的傳遞路線、方法和程 序。具體內(nèi)容如下： 一、質(zhì)量方針 質(zhì)量至上，客戶滿意。其他職員需要領用或借閱質(zhì)量手 冊時，必須經(jīng)廠長批準后辦理領用或借閱手續(xù)。 質(zhì)量手冊是闡述本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，以及質(zhì)量體系的建立和運行的法規(guī)性文件，是本廠質(zhì)量體系運行中應該長期遵循的法規(guī)和準則，全體員工必須認真貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量手冊持有者應妥善保管質(zhì)量手冊，如有遺失或損壞應立即向文件管理員報告。 確保產(chǎn)品在市場的質(zhì)量合格率達 100％，并在市場競爭中保持良好的質(zhì)量信譽和企業(yè)形象。 第二章 組織機構及職責 一、質(zhì)量管理小組及職責 公司成立質(zhì)量管理小組，由 XXX 廠長任組長，組員由以下人員組成： XXX、 XXX、 XXX、 XXX、 XXX。嚴格要求各工序工作人員嚴格遵守崗位責任制。 直接分管財會。 ⑵ 編制生產(chǎn)計劃并監(jiān)督實施。 ⑵ 按計劃安排生產(chǎn)進度和人員調(diào) 配并加以控制。 ⑶ 負責進出貨源的統(tǒng)計工作。 指導和監(jiān)督檢驗記錄的管理。 下述資料僅供參考 （一）肉松制品的主要生產(chǎn)工藝控制 工藝流程： 原料肉的選擇與處理 → 配料 → 煮燒 → 炒壓 → 揀松 → 包裝和貯存 （ 1）原料肉的選擇與處理：選用豬前、后腿肉，先剔骨去皮，去掉脂肪及傷斑，再將豬瘦肉切成約 3～ 4 厘米的肉塊。 三、肉 松 制品加工控制點描述 原輔 材 料驗收：（ CCP1） ⑴ 原料鮮肉來源于與本廠有定貨協(xié)議的市食品廠 “市政府定點屠宰場 ， 必須附有獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗檢疫證明和合格單。 第四章 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制考核規(guī)定 一、 “肉松 ”生產(chǎn)過程質(zhì)量控制考核方法 修整工序 原料選用的是豬前、后腿鮮肉，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)未剔除的腿骨和外皮以及脂肪、傷斑等不符合生產(chǎn)要求的物品的總數(shù)超過 5%者，對當班員工 罰款 20元并罰扣 2分，由當班工員平均扣除。同時對生產(chǎn)加工用水進行質(zhì)量控制。 輔助材料的采購由供銷科負責，采購單經(jīng)廠長審批后執(zhí)行。 妥善保存檢測記錄。 廠區(qū)衛(wèi)生間設有沖水 、洗手設備，有墻裙，墻裙應淺色、平滑、不透水、耐腐蝕。 二、管理規(guī)范 食品加工車間應具有足夠空間，以利設備安裝、操作，工藝流程布局要合理。 加工車間內(nèi)應光線充足、通風良好，作業(yè)區(qū)照明設施的照度不低于 220LUX，照明應使用安全型防護設施。車間內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無關的雜物。 ⑶ 在設置檢驗點的場所，下道工序必須接受經(jīng)檢驗合格的物料。 ⑻ 盛放不合格品的容器及運輸工具，應及時清洗消毒，消毒液濃度為 100200PP