【正文】 經(jīng)維修正常的測(cè)量器具，計(jì)量員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收， 經(jīng)驗(yàn)收合格的才能繼續(xù)使用。 二、管理規(guī)范 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔材料必須退回，不得用于生產(chǎn)加工。 被傳染病、寄生蟲和有毒、有害物資污染而隔離的食品，由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢 驗(yàn)分析，檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)廠長(zhǎng)評(píng)估、審核處理。 二、管理規(guī)范 每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，總的審核面覆蓋所有質(zhì)量體系要素。在完成審核的三天內(nèi)召開總結(jié)會(huì)，宣布審核結(jié)果。 編制和審批。發(fā)文部門在文件的規(guī)定部位加蓋相應(yīng)的文件狀態(tài)標(biāo)識(shí)印章。 ⑶ 應(yīng)及時(shí)發(fā)放更改頁(yè)，同時(shí)收回作廢頁(yè)。 ⑷ 文件持有人應(yīng)妥善保存文件，如有遺失或損壞立即向發(fā)文部門文件管理員報(bào)告。 ⑷ 外來(lái)文件或資料失效或換版時(shí)，文件管理員應(yīng)及時(shí)收回失效的文件，或加蓋 “參考文件 ”標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量記錄的收集、整理和編目 ⑴ 各部門都要指定人員管理質(zhì)量記錄。 ⑵ 人事記錄保存至員工離開公司為止。 ⑵ 各部門主管負(fù)責(zé)組織本部門員工的質(zhì)量管理知識(shí)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)的培訓(xùn)。 ⑶ 經(jīng)外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)的人員，辦公室負(fù)責(zé)作培訓(xùn)記錄。 培訓(xùn)檔案的建立 ⑴ 實(shí)施培訓(xùn)考核的培訓(xùn)主管應(yīng)作 “員工培訓(xùn)記錄 ”，實(shí)施考試應(yīng)保存試卷，實(shí)施考核的記錄考核結(jié)果，并妥善保存培訓(xùn)檔案。 ⑷ 加工人員必須保持個(gè)人衛(wèi)生，工作服應(yīng)經(jīng)常 換洗，保持清潔，車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、進(jìn)食。 質(zhì)量記錄保存期和過(guò)期處理。 ⑶ 不能隨意涂改記錄。 ⑵ 外來(lái)文件的編號(hào)、發(fā)放、保存、回收和處理參照本章的有關(guān)規(guī)定處理。 ⑶ 存檔文件應(yīng)分類編目存放，易于查閱，妥善保管。原審 批人員不在或業(yè)務(wù)繁忙時(shí)，由原審批人員的上級(jí)或指定代理人審批，但代理審批人必須獲得原審批的背景資料后才能進(jìn)行文件更改審批。 文件標(biāo)識(shí) ⑴ 質(zhì)量文件在發(fā)放前必須加蓋文 件狀態(tài)標(biāo)識(shí)印章。 二、管理規(guī)范 辦公室負(fù)責(zé)管理質(zhì)量體系文件規(guī)章制度、外來(lái)文件、培訓(xùn)計(jì)劃文件和人事檔案；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織編制工藝技術(shù)文件、設(shè)備管理文件等；化驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織編制和產(chǎn) 品質(zhì)量文件、檢驗(yàn)文件等質(zhì)量管理文件；供銷科負(fù)責(zé)原、輔材料評(píng)估和采購(gòu)文件以及負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售文件管理。 ⑶ 認(rèn)真填寫 “審核情況記錄 ”，將審核情況完整地記錄下來(lái)。 1客戶提供產(chǎn)品的處理必須事先征得客戶同意并經(jīng)廠長(zhǎng)審批后處理。 半成品生產(chǎn)中挑選出的廢品必須放在廢品專用容器內(nèi)，班后集中報(bào)廢處理。 ⒀ 嚴(yán)重?fù)p壞、無(wú)法修復(fù)的，作報(bào)廢的檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)集中隔離存放，及時(shí)清理出檢驗(yàn)場(chǎng)所。 ⑸ 日常工作中，應(yīng)經(jīng)常作校準(zhǔn)檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏差或損壞時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)立即停止使用、貼上 “禁用 ”標(biāo)識(shí)，并聯(lián)系維修。所有最終檢驗(yàn)都已實(shí)施且檢驗(yàn)結(jié)果都合格的產(chǎn)品，才能向客戶交付。 第十一章 檢驗(yàn)管理 一、目的 設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)，盡早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，防止不合格品轉(zhuǎn)入下道工序或交付。 ⑷ 庫(kù)內(nèi)堆放產(chǎn)品應(yīng)整齊 堆放，地板上應(yīng)有貨架，距離地面不少于10 公分。 ⑸ 包裝現(xiàn)場(chǎng)自檢不合格的產(chǎn)品應(yīng)立即返工。周維護(hù)主要是對(duì)用電線路、燃?xì)庠O(shè)備的維護(hù)；月維護(hù)重點(diǎn)是設(shè)備的調(diào)試、校準(zhǔn)；每年至少進(jìn)行一次設(shè)備檢修、產(chǎn)品比對(duì)檢驗(yàn)等。 ⑸ 設(shè)備使用前應(yīng)檢查其工作狀態(tài)，只有運(yùn)行正常的生產(chǎn)設(shè)備才能投入生產(chǎn)。 工器具、生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒 ⑴ 經(jīng)常保持工器具、生產(chǎn)設(shè)備的清潔衛(wèi)生； ⑵ 加工過(guò)程中每班后對(duì)工器具、生產(chǎn)設(shè)備徹底清洗消毒； 工器具（包括裝料筐、案板）：清洗干凈后用洗潔精擦洗 ——去除油漬 ——清水沖洗 ——消毒過(guò)的干布擦干 ——75%酒精噴霧消毒——過(guò)后再用清水沖 洗干凈 ——晾干備用。 ⑻ 按規(guī)定打印產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，作記錄，以便今后質(zhì)量追蹤。 ⑵ 生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。不得同時(shí)生產(chǎn)兩種不同品種的產(chǎn)品，防止半成品混雜。 物料控制 ⑴ 必須采用新鮮、無(wú)變質(zhì)、非疫區(qū)的畜禽肉，原料運(yùn)輸應(yīng)符合衛(wèi)生要求。成品包裝間應(yīng)裝設(shè)控溫設(shè)備，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 車間的門、窗應(yīng)嚴(yán)密，使用不變形、耐腐蝕的材料建筑。 辦公室統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全廠的衛(wèi)生工作，負(fù)責(zé)每周組織檢查一次廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，做好作檢查記錄。 生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開，生產(chǎn)區(qū)建筑布局合理。 每年至少二次對(duì)加工用水的衛(wèi)生質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)，并保存記錄。必要時(shí)，報(bào)廠長(zhǎng)審批取消該供貨資格。 操作工應(yīng)隨時(shí)抽樣檢測(cè)比較，并做好炒松的相關(guān)記錄，未做記錄者罰款 10元并罰扣 ； 包裝工序 包裝材料必須清潔衛(wèi)生，包裝前應(yīng)檢查包裝材料的衛(wèi)生，特別是內(nèi)包裝袋是否已經(jīng)殺菌消毒，復(fù)合塑料袋 密封包裝的封口率為 99%，按規(guī)格要求的重量不許出現(xiàn)負(fù)偏差，違者視情節(jié)輕重給予 10～ 100 元的罰款，并罰扣 2 ～ 5分。 包裝 貯運(yùn) （ CCP4） ⑴ 根據(jù)產(chǎn)品不同，在外包裝紙箱上用水筆打勾 ,并貼上生產(chǎn)日期。 （ 5）揀松：用手工分出焦糊碎塊與結(jié)頭（筋腱）。 負(fù)責(zé)原、輔助材料的采購(gòu)及對(duì)分供方的評(píng)估。 ⑸ 保證生產(chǎn)供水、供電符合要求。 ⑺ 開展部門內(nèi)員工的培訓(xùn)工作。 ⑺ 制定重要工序偏差糾正措施。 協(xié)助廠長(zhǎng)處理企業(yè)的公共關(guān)系。 管理、考核和聘任中層領(lǐng)導(dǎo)干部。 負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)驗(yàn)收管理及車間質(zhì)量監(jiān)督。 建立高效靈敏的質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，規(guī)定各種質(zhì)量信息的傳遞路線、方法和程 序。具體內(nèi)容如下： 一、質(zhì)量方針 質(zhì)量至上，客戶滿意。其他職員需要領(lǐng)用或借閱質(zhì)量手 冊(cè)時(shí)，必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后辦理領(lǐng)用或借閱手續(xù)。 質(zhì)量手冊(cè)是闡述本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行的法規(guī)性文件，是本廠質(zhì)量體系運(yùn)行中應(yīng)該長(zhǎng)期遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量手冊(cè)，如有遺失或損壞應(yīng)立即向文件管理員報(bào)告。 確保產(chǎn)品在市場(chǎng)的質(zhì)量合格率達(dá) 100％，并在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持良好的質(zhì)量信譽(yù)和企業(yè)形象。 第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 一、質(zhì)量管理小組及職責(zé) 公司成立質(zhì)量管理小組，由 XXX 廠長(zhǎng)任組長(zhǎng)，組員由以下人員組成： XXX、 XXX、 XXX、 XXX、 XXX。嚴(yán)格要求各工序工作人員嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制。 直接分管財(cái)會(huì)。 ⑵ 編制生產(chǎn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。 ⑵ 按計(jì)劃安排生產(chǎn)進(jìn)度和人員調(diào) 配并加以控制。 ⑶ 負(fù)責(zé)進(jìn)出貨源的統(tǒng)計(jì)工作。 指導(dǎo)和監(jiān)督檢驗(yàn)記錄的管理。 下述資料僅供參考 （一）肉松制品的主要生產(chǎn)工藝控制 工藝流程： 原料肉的選擇與處理 → 配料 → 煮燒 → 炒壓 → 揀松 → 包裝和貯存 （ 1）原料肉的選擇與處理：選用豬前、后腿肉，先剔骨去皮，去掉脂肪及傷斑，再將豬瘦肉切成約 3～ 4 厘米的肉塊。 三、肉 松 制品加工控制點(diǎn)描述 原輔 材 料驗(yàn)收：（ CCP1） ⑴ 原料鮮肉來(lái)源于與本廠有定貨協(xié)議的市食品廠 “市政府定點(diǎn)屠宰場(chǎng) ， 必須附有獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)檢疫證明和合格單。 第四章 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制考核規(guī)定 一、 “肉松 ”生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制考核方法 修整工序 原料選用的是豬前、后腿鮮肉，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)未剔除的腿骨和外皮以及脂肪、傷斑等不符合生產(chǎn)要求的物品的總數(shù)超過(guò) 5%者，對(duì)當(dāng)班員工 罰款 20元并罰扣 2分，由當(dāng)班工員平均扣除。同時(shí)對(duì)生產(chǎn)加工用水進(jìn)行質(zhì)量控制。 輔助材料的采購(gòu)由供銷科負(fù)責(zé)，采購(gòu)單經(jīng)廠長(zhǎng)審批后執(zhí)行。 妥善保存檢測(cè)記錄。 廠區(qū)衛(wèi)生間設(shè)有沖水 、洗手設(shè)備，有墻裙，墻裙應(yīng)淺色、平滑、不透水、耐腐蝕。 二、管理規(guī)范 食品加工車間應(yīng)具有足夠空間，以利設(shè)備安裝、操作，工藝流程布局要合理。 加工車間內(nèi)應(yīng)光線充足、通風(fēng)良好，作業(yè)區(qū)照明設(shè)施的照度不低于 220LUX，照明應(yīng)使用安全型防護(hù)設(shè)施。車間內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的雜物。 ⑶ 在設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的場(chǎng)所，下道工序必須接受經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料。 ⑻ 盛放不合格品的容器及運(yùn)輸工具，應(yīng)及時(shí)清洗消毒，消毒液濃度為 100200PP