【正文】 經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文 件控制程序》執(zhí)行。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 2 頁 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司 在下 列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)引進(jìn)、試制特定產(chǎn)品，采用新工藝、新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行定期送檢，確保監(jiān)視和測量裝置在 檢定 有效期內(nèi)使用。 文件需求。 2 適用范圍 適用于與常規(guī)產(chǎn)品、常規(guī)合同及特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。 e)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施， 采購部 與有關(guān)方面協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c)設(shè)備組 對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； d)設(shè)備組 根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單，辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 11 月 各部門 向綜合辦公室 上報(bào) 下年度的《 培訓(xùn)申請單》，根據(jù) 公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》， 綜合辦公室 于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 在進(jìn)入 公司 一個(gè)月內(nèi)，由 綜合辦公室 組織 進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人 組織 進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用 設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在 部門 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織 進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位任職要求》。 《糾正 /預(yù)防措施處理單》。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十五天， 綜合辦公室 以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4． 4 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會議、布告欄及各種媒體等。 d)負(fù)責(zé)輔料、包材的驗(yàn)收。 3． 5 采購部 a)組織 進(jìn)行 供方的評定、合格供方業(yè)績評定 及 合格供方的再評定。 i）負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作 j） 負(fù)責(zé)制定崗位人員任職資格要求和工作標(biāo) 準(zhǔn)。 6 質(zhì)量記錄 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 質(zhì)量 體系 策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量體系策劃輸出文件由綜合辦公室 組織 各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 3）顧客滿意率 90 %以上 ，并逐年增加。 2 范圍 適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源及標(biāo)準(zhǔn) 總要求加以識別和策劃。沒有優(yōu)質(zhì) 的服務(wù)， 就不能把衛(wèi)生、放心的食品 推向市場。 總經(jīng)理應(yīng)確保 公司 質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 質(zhì)量記錄控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁 第 2 頁 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于已保存一年以上的記錄交 綜合辦公室 保存，每年 11 月辦理。 3 職責(zé) 綜合辦公室 負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄的管理并負(fù)責(zé)對超過一年的質(zhì)量記錄的歸檔。 6 質(zhì)量記錄 《文件（會簽）審批表》。復(fù)制的受控文件必須由 綜合辦公室 登記編號。 文件的領(lǐng)用 文件發(fā)放由管理者代表確定發(fā)放范圍，文件領(lǐng)用時(shí)由領(lǐng)用人在《文件發(fā)放 、回收登記表》上簽字。由管理者 代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布， 綜合辦公室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b)各部門工作手冊由各部門 組織 編寫，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； c)應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào) 綜合辦公室 備案存檔； b)其他質(zhì)量文件：由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c)在整個(gè) 公司 內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成。 “ 受控 ” 質(zhì)量手冊持有者責(zé)任 在貫徹執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)或不符合實(shí)際情 況時(shí)，應(yīng)以書面方式通知 綜合辦公室 。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的管理控制。 公司 全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 管理者代表任命書 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 1 頁 第 1 頁 為了貫徹執(zhí)行 ISO 9001： 2020《質(zhì)量管 理體系 — 要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 本手冊分 “ 受控 ” 發(fā)放和 “ 非控 ” 發(fā)放兩種，受控發(fā)放的范圍是 公司 與質(zhì)量有關(guān)部門 領(lǐng)導(dǎo)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、內(nèi)審員和其他經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)持有的人員， “ 受控 ”發(fā)放的手冊編寫發(fā)放序號并加蓋 “ 受控 ” 章； “ 非 受 控 ” 發(fā)放的范圍是經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)的顧客、招標(biāo)單位及其他對外交流的單位或個(gè)人。 各級領(lǐng)導(dǎo)要帶頭貫徹執(zhí)行《質(zhì)量手冊》的有關(guān)內(nèi)容并積極宣傳。 c)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理； d)負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)和管理評審及內(nèi)部審核的實(shí)施。 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 綜合辦公室 負(fù)責(zé) 公司 質(zhì)量手冊的編制、管理并定期評審。 c)各部門其他質(zhì)量文件： 文件類型（管理類： WL。所有受控文件必須在該文件封面適當(dāng)處加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放妥善保管。 每年 12 月由綜合辦公室 組織 對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 《 受控 文件清單》。 4 程序 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量 記錄。 綜合辦公室 每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 2 范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架， 公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 綜合辦公室 負(fù)責(zé) 組織 各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 詳見《質(zhì)量目標(biāo)分解》 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)； b)公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c) 公司 的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時(shí)； d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 綜合辦公室 對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a)全面領(lǐng)導(dǎo) 公司 的日常工作，向 公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)主持管理評審； d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備 ； e)負(fù)責(zé) 公司 內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通 ； f)對公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)； g)負(fù)責(zé)負(fù)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)； h)負(fù)責(zé)任命管理者代表。 m） 負(fù)責(zé) 按計(jì)劃進(jìn)行 培訓(xùn)； n） 負(fù)責(zé) 人員的招聘、解聘 0)負(fù)責(zé)食堂的管理。 b） 負(fù)責(zé) 原材料、半成品、成 品的監(jiān)視和測量； c)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理控制工作； XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 職責(zé)和權(quán)限 版 本 A 修訂狀態(tài) 1 本 章 共 3 頁 第 2 頁 d)負(fù)責(zé)不合格品的評審、處置工作 及處置后的驗(yàn)證 ； e)負(fù)責(zé)正確應(yīng)用數(shù)據(jù)分析為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)； f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)方面的糾正措施和預(yù)防措施的 跟蹤驗(yàn)證。 4 內(nèi)部溝通 制定質(zhì)量例會制度，目的在于了解產(chǎn)品的穩(wěn)定性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的問題，并對現(xiàn)有的產(chǎn)品質(zhì)量控制等系統(tǒng)進(jìn)行修證提交。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 職責(zé)和權(quán)限 版 本 A 修訂狀態(tài) 1 本 章 共 3 頁 第 3 頁 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 管理評審控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a)評審時(shí)間； b)評審目的； c)評審范圍及評審重點(diǎn)； d)參加評審部門（人員）； e)評審依據(jù)； f)評審內(nèi)容。 管理評審會議 a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng) 提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 《改進(jìn)控制程序》。 3 公司 從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程 序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 人力資源控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī) 定要求。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b)大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c)受過相關(guān)的職 業(yè)培訓(xùn)； d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 特殊工作人員培訓(xùn) a)特殊工序 人員的培訓(xùn)，由所在部門技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b)化驗(yàn)員 等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 《崗位任職要求》 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)申請單》。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識別 公司 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施 包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括刀、盆、車等 ）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 、自動控制系統(tǒng) ）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 b)設(shè)備組 制定《設(shè)施日常保養(yǎng) 制度 》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā) 給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 工作環(huán)境 綜合辦公室 應(yīng)協(xié)助 生產(chǎn)部 識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定 并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房并根據(jù) 食品 生產(chǎn)需要 進(jìn)行 適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 防鼠、防盜、防蚊蠅。 《設(shè)施檢修單》。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及 質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)及 過程控制文件的有效實(shí)施， 公司 應(yīng)提供充足的資源，包括 熟肉灌制品生產(chǎn)線，熏燒烤肉制品生產(chǎn)線、腌臘肉制品 組裝生產(chǎn)線， 醬鹵肉制品 生產(chǎn)線等 。 重新送 貨 檢驗(yàn)，再不合格 就取消其合格供方的資格。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中