【正文】 d)負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜和外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司 按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 和食品生產(chǎn)企業(yè)市場準(zhǔn)入審查細(xì)則的 要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件， 加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及 公司 的實(shí)際情況，編制了適宜的文件 以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 文件的詳略 程度應(yīng)取決于 公司 規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 各部門 負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系 有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 a)質(zhì)量手冊： 公司 名稱代號 — SC— 年代 ,手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分，用 ABC 表示版本。 各部門代號規(guī)定如下： 銷售 部： XS； 生產(chǎn)部 ： SC； 財(cái)務(wù)部 :CW；綜合辦公室 :BG： 品控部 ： PK；采購部： CG； 各部門在質(zhì)量管理體系建立以前所采用的記錄表格仍然有效，可以繼續(xù)使用。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收登記表》。 綜合辦公室 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 因破損而需重新領(lǐng)用新文件時，文件使用人應(yīng)到 綜合辦公室 辦理更換手續(xù)，分發(fā)號不變，收回的舊文件作廢銷毀 。 b) 綜合辦公室 每半年對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 外來文件的控制 綜合辦公室 負(fù)責(zé)收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《文件銷毀申請》。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用斜線劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 綜合辦公室 編制《 質(zhì)量記錄清單》，將 公司 所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容， 由管理者 代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由部門主管填寫《文件銷毀申請》交 綜合辦公室 審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 6 質(zhì)量記錄 《 質(zhì)量記錄清單》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀申請》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn) 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司 的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取 超越這些需求和期望。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO9001： 2020 對照條款 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限 、 、 管理評審控制程序 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 質(zhì)量方針 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 1 頁 第 1 頁 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo) ,確保顧客的需求和期望得到確定 ,并轉(zhuǎn)化為 公司 的產(chǎn)品和服務(wù)要求 ,特確定 公司 的質(zhì)量方針為 : 公 司的質(zhì)量方針為：色、香、味，追求最佳； 營 養(yǎng)、衛(wèi)生，讓顧客滿意； 不 斷改進(jìn)， 行 業(yè)領(lǐng)先； “施爾得” 把 健康帶回家。 我們的目標(biāo)，以 色、香、味 和營養(yǎng)、衛(wèi)生 贏得顧客， 讓顧客把健康帶回家； ，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)占領(lǐng)市場，重合同、守信譽(yù)；努力實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、科學(xué)化管理，追求持續(xù)改進(jìn)和品質(zhì)卓越是我們永恒的目標(biāo)。 5 公司應(yīng)不斷地 對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng) 公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù) 公司 的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn) 公司 的質(zhì)量方針， 公司 以質(zhì)量方針為框架，制定了公司 總的質(zhì)量目標(biāo) ： 公 司的質(zhì)量目標(biāo)： 1）產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率≥ 98 % 這一目標(biāo)包括清洗合格率 100%、工藝貫徹率 100%和原材料進(jìn)廠合格率 100%等目標(biāo)，這就要求從原材料進(jìn)廠執(zhí)行“采購控制程序”，原料分選按工藝要求分選、清洗，各工序的操作規(guī)程，到加強(qiáng)工序管理點(diǎn)控制等各環(huán)節(jié)都必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，按時考核，以保障上述目標(biāo)的完成。 售后服務(wù)要求對顧客、用戶的反饋意見應(yīng)處理及時，使顧客滿意。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 質(zhì)量 體系 策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日 期。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件由 綜合辦公室 負(fù)責(zé)存檔保存。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 管理策劃控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁 第 2 頁 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 職責(zé)和權(quán)限 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 綜合辦公室 辦公室 a)負(fù)責(zé) 公司 文件和質(zhì)量記錄的管理控制； b)協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量方針和目標(biāo)的策劃、配合管理者代表進(jìn)行質(zhì)量體系的策劃，c)收集整理管理評審所需資料； d)協(xié)助總經(jīng)理做好資源提供， e)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的日常管理工作， 組織 內(nèi)部審核不合格項(xiàng)的驗(yàn)證工作 ； f)負(fù)責(zé)體系方面的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。 k） 負(fù)責(zé)對公司各崗位工作人員的考核和評價。 d）負(fù)責(zé)按計(jì)劃 組織 檢修、維護(hù)； e）負(fù)責(zé)檢查車間操作人員對設(shè)備的維護(hù)、 保養(yǎng)情況 3． 4 銷售 部 a） 進(jìn)行調(diào)查市場動態(tài)，預(yù)測未來，協(xié)助總經(jīng)理搞好經(jīng)營決策； b)進(jìn)行銷售工作匯總，分析發(fā)展趨勢； c） 與顧客進(jìn)行溝通， 確定顧客要求和產(chǎn)品要求 d） 組織 并進(jìn)行 合同評審， e)負(fù)責(zé) 調(diào)查顧客滿意程度； f） 負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作，注意匯總并進(jìn)行分析形成文件，定期 傳遞給 生產(chǎn)部 ，作為持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的依據(jù)； g)負(fù)責(zé)建立銷售臺帳和產(chǎn)品走向記錄。 b)編制合格供方名錄； c） 編制采購計(jì)劃并 按采購物資要求進(jìn)行 進(jìn)行采購 ； d） 負(fù)責(zé) 采購物資 數(shù) 量的驗(yàn)證。 h)負(fù)責(zé)對消毒劑濃度的定時檢查。 車間 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理， b)合理調(diào)配生產(chǎn)能力，不斷提高設(shè)備利用率 ； c）根據(jù) 生產(chǎn)部 的安排 組織 生產(chǎn)； d)及時掌握生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動態(tài)，對生產(chǎn)的各個方面提出改進(jìn)建議； e)參與質(zhì)量問題的分析，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的落實(shí)； f)負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)環(huán)境、衛(wèi)生及員工衛(wèi)生檢查。 綜合辦公室 確保在不同層次和職能之間 ,就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 5 相關(guān)文件 《 公司質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動。 4 程序 管理評審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，時間 間隔不超過 12 個月， 時間一般在 監(jiān)督審核前 ，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行策劃安排。 a)公司 組織 機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d)市場需求發(fā)生重大變化時； e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求， 組織 評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 會議結(jié)束后，由 綜合辦公室 根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核 ，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由 綜合辦公室 按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報(bào)告等。 《質(zhì)量記錄控制程序》。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 資源管理 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 1 頁 第 1 頁 1 應(yīng)及時確定并提供所需的資源 ,以： a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b)達(dá)到顧客滿意。 3 職責(zé) 綜合辦公室 a)負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《 崗位 任職要求》； b)負(fù)責(zé) 公司 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d)負(fù)責(zé) 公司 對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 《 崗位 任職 要求》經(jīng)審核、批準(zhǔn)后，作為 綜合辦公室 選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 d)公司所有與食品接觸的員工，必須取得由國家衛(wèi)生部門頒發(fā)的健康證方可上崗。 鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄》， 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)由相關(guān)部門 組織 實(shí)施。 《 培訓(xùn)記錄 》。 3 職責(zé) 3． 1 綜合辦公室 設(shè)備 組負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，并 負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施 進(jìn)行維護(hù) 。 b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由 設(shè)備組 設(shè)計(jì)，管理者代表批準(zhǔn)后，由 設(shè)備組 組織 加工制造。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要， 設(shè)備組 編寫設(shè)施的操作規(guī)程， 發(fā)放給使用部門。 d)日常生產(chǎn)中 班組 無 法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢 (維 )修單》報(bào) 設(shè)備組 檢修。 設(shè)施的報(bào)廢 a)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由 設(shè)備組 填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢， 設(shè)備組 在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。 c)生產(chǎn)部 對車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁 第 2 頁 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 1 頁 第 1 頁 公司 將過程管理的原則用于所有 的活動，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使公司 獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。策劃的輸出形式適合公司 的運(yùn)作方式。在實(shí)現(xiàn)過程中編制了原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，各崗位操作規(guī)程；車間、現(xiàn)場、倉庫、監(jiān)測設(shè)備、 衛(wèi)生 管理制度以及管理職責(zé)的劃分等所有過程都應(yīng)編制相應(yīng)的文件進(jìn)行控制。為了確保生產(chǎn)正常運(yùn)行及 肉制品 質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)， 公司 提供了完善的生產(chǎn)設(shè)施及檢測設(shè)備。 購進(jìn)的原 、 輔 材料 的檢驗(yàn)、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動以及接收準(zhǔn)則應(yīng)執(zhí)行 章《采購控制程序》、 章《監(jiān)視和測量控制程序》、 章《不合格控制程序》、 章《改進(jìn)控制程序》和文件《采購物資的分類及檢驗(yàn)要求》的有關(guān)規(guī)定。對顧客 需求識別確認(rèn)記錄、對原材料檢驗(yàn)過程產(chǎn)生的記錄、生產(chǎn)過程中半成品及成品檢驗(yàn)記錄等應(yīng)予保持。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a)針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b)針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵 的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審后形成文件； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d)確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程 和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號、編制人、審 核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布、實(shí)施日期。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，有關(guān)文件由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)存檔保存。 3 職責(zé) 銷售 部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望， 組織 有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，并