【正文】 的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。 c)設(shè)備組 每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 e)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 建立 符合食品生產(chǎn)要求的洗手消毒設(shè)施，化驗(yàn)室、無菌室、潔凈區(qū)等。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。 《設(shè)施報(bào)廢單》。 2 適用范圍 適用于與常規(guī)產(chǎn)品、常規(guī)合同及特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 4 程序 對(duì)常規(guī)產(chǎn)品、常規(guī)合同實(shí)現(xiàn)所需的過程，應(yīng)進(jìn)行策劃。 文件需求。在各個(gè)部門、各個(gè)層次從事工作的人員應(yīng)是能勝 任的，應(yīng)對(duì)他們進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)， 執(zhí)行 章《人力資源控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行定期送檢，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在 檢定 有效期內(nèi)使用。 保持為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 2 頁 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司 在下 列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)引進(jìn)、試制特定產(chǎn)品，采用新工藝、新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b)銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求； c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 組織 編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 生產(chǎn)部 以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 3 頁 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文 件控制程序》執(zhí)行。 2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 6 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中，應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃 的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到 生產(chǎn)部 。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件稱為質(zhì)量計(jì)劃。見附件二 質(zhì)量記錄清單。對(duì)重要物資 如豬肉、牛肉、白條雞 應(yīng)依據(jù)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn) ，三證齊全， 不合格的退貨 。見《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》及《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》。 資源的需求。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容： 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足 章質(zhì)量目標(biāo)的要求。 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé) 組織 各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況 并 進(jìn)行監(jiān)督檢查。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。 《設(shè)施檢修計(jì)劃》。 5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》。 b)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人 員應(yīng)由 設(shè)備組負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 設(shè)施的驗(yàn)收 a)采購或自制完成的設(shè)施， 設(shè)備組 組織 車間等 使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由 設(shè) 備組 和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 生產(chǎn)部 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 《員工培訓(xùn)檔案》。 5 相關(guān)文件 《各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)》。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a)通 過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b)每年第四季度 綜合辦公室 組織 各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c)綜合辦公室 加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員 （配料工 ） 、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 綜合辦公室 編制各部門負(fù)責(zé)人《 崗位 任職要求》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各部門 a) 負(fù)責(zé)有關(guān)本部門員工培訓(xùn)情況的評(píng)價(jià)； b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)； c) 負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)申請(qǐng)； d) 負(fù)責(zé)編制本部門工作人員的《崗位任職要求》。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)等。 6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 綜合辦公室 向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審計(jì)劃》和有關(guān)資料。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿 意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性監(jiān)控結(jié)果； XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 管理評(píng)審控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁 第 2 頁 e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 綜合辦公室 于每次策劃的管理評(píng)審進(jìn)行前半個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 《質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表》。 品控部 每 周 召開一次質(zhì)量分析會(huì)，就一 周 來產(chǎn)品質(zhì)量的情況進(jìn)行分析、說明，各部門負(fù)責(zé)人及車間負(fù)責(zé)人參加。 g)負(fù)責(zé)消毒液的配制。 財(cái)務(wù)部 a)負(fù)責(zé)公司 原、輔料庫， 包材庫的管理，做到帳、物、卡相符。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃， 組織 生產(chǎn)； 組織 領(lǐng)導(dǎo)文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、均衡生產(chǎn)； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制和關(guān)鍵 /特殊過程確認(rèn)； c) 負(fù)責(zé) 實(shí)施 產(chǎn)品防護(hù)及包裝； d) 負(fù)責(zé) 公司 對(duì) 生產(chǎn) 環(huán)境進(jìn)行控制； e) 參加合同的評(píng)審及合格供方的評(píng)價(jià)； f） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)方面的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施 g) h）負(fù)責(zé) 生產(chǎn)和服務(wù)過程中標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理控制； h）實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； i）負(fù)責(zé) 編制工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè) 指導(dǎo)書 ； j） 解決生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題，對(duì)工藝執(zhí)行情況負(fù)責(zé) . 3． 7 品控部 a） 負(fù)責(zé)編制原材料、半成品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程。 h)負(fù)責(zé)不合格食品、超過保質(zhì)期食品的召回。 l） 根據(jù)各部門的需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃。 g）負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境的管理。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員 的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量 體系 策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到 綜合辦公室 。質(zhì)量策劃的 內(nèi)容應(yīng)包括： a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c)對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e)策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門根據(jù) 公 司 總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，保證目標(biāo)的順利完成， 進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。如細(xì)分原材料采購還包括由專人負(fù)責(zé)的采購產(chǎn)品驗(yàn)貨、驗(yàn)證等具體工作。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的 有關(guān)文件。 6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適 應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是 公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量方針的解釋： 產(chǎn)品質(zhì)量，第一必須符合國家法律法規(guī)的要求；第二，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量本身的需求?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 管理職責(zé) 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 1 頁 第 1 頁 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 記錄格式 公司 使用質(zhì)量記錄格式，由 綜合辦公室 負(fù)責(zé) 組織 編制，管理者代表批準(zhǔn)。各部門應(yīng)將本部門使用的《 質(zhì)量記錄清單》作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用雙直線劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制本部門質(zhì)量記錄表格式，并到 綜合辦公室 備案。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 質(zhì)量記錄控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 文件控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 2 頁 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 文件控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 3 頁 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《文件清單》。 文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢文件由 綜合辦 公室 及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出加蓋 “ 作廢 ” 印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留已作廢的文件時(shí)， 綜合辦公室 辦理作廢留用手續(xù)并對(duì)該文件進(jìn)行 “ 作廢 ” 留用的標(biāo)識(shí)； c)對(duì)要銷毀的作廢文件，由 綜合辦公室 填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 綜合辦公室 進(jìn)行銷毀。因丟失而需補(bǔ)發(fā)文件時(shí) ,使用者應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)， 綜合辦公室 應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的分發(fā)號(hào)失效； 綜合辦公室 作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 b)其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部 門審批，各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改。 文件的受控狀況 文件分為 “ 受控 ” 和 “ 非受控 ” 兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。待原來的記錄表格用完之后，執(zhí)行 及《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。例如 :SED/SC— 2020，表示 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2020 年編制的 質(zhì)量手冊(cè) ； b)質(zhì)量記錄編號(hào)：部門代號(hào) /記錄代號(hào) — 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) — 順序號(hào) 例如： BG/JL— — 01，表示 綜合辦公室 在 ISO9001:2020 中 條款 “ 管理評(píng)審 ” 中的第 1 個(gè)質(zhì)量記錄。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程的程序文件），由 綜合辦公室 備案保存。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 公司 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 第一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè)