【正文】 檢和工序加工人員自檢，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定，如出現(xiàn)不合格半成品，生產(chǎn)部組織對不合格半成品進(jìn)行隔離，標(biāo)識，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織不合格品的評審、分級和處置，對一般不合格執(zhí)行現(xiàn)場審核及處置并進(jìn)行記錄，總經(jīng)理負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格的審批工作。 改進(jìn) 改進(jìn) 公司各部門要不斷開展改進(jìn)活動，來適應(yīng)不斷變化的顧客要求，以提高管理體系運行的有效性； 以下方面將不斷的為公司尋求改進(jìn)提供機(jī)會； a） 顧客及供方意見； b） 內(nèi)、外部審核結(jié)果中出現(xiàn)的管理體系的薄弱環(huán)節(jié)； c） 管理評審中有關(guān)公司管理體系的適宜性、充分性、有效性的評審信息； d） 數(shù)據(jù)分析方面的信息； 公司通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，糾正措施、預(yù)防措施，及其他方法的實施以實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的： a） 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立、實施、考核，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b） 通過數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項； c） 通過對內(nèi)審、管理評審的工 作過程，考核各項公司的進(jìn)展和是否能夠達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求從而尋找改進(jìn)的機(jī)會。 主要采購物品質(zhì)量合格率 100﹪； 物品保管合格率≥ 98﹪ (合格數(shù)∕檢查數(shù) 100﹪ )； 肉牛、羊采購符合率≥ 98﹪（符合數(shù)∕采購數(shù) 100﹪）； 目標(biāo)、指標(biāo)考核要求： 每季未各部門進(jìn)行自我考核，依據(jù)相關(guān)部門提供相關(guān)收據(jù)進(jìn)行測算后，上報到生產(chǎn)部。 文件發(fā)放到位率 100﹪ (到位數(shù)∕發(fā)放數(shù) 100﹪ )； 辦公室： 人員培訓(xùn)及格 率≥ 90﹪ (及格數(shù)∕培訓(xùn)數(shù) 100﹪）； 招聘員工合格率≥ 80﹪ (合格數(shù)∕招聘數(shù) 100﹪ )。 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用：各部門選用調(diào)查表、排列圖、直方圖、因果圖、控制圖等方法，對本部門的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，將數(shù)據(jù)分析結(jié)果報告給部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果決定采取何種相關(guān)的措施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對原材料、半成品以及交付后出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行識別，并跟蹤不合格品的處理 。對 于讓步接收的原材料，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度并做好相應(yīng)記錄，原、輔材料不允許緊急放行。 a） 日常中，生產(chǎn)部對采購原、輔材料及肉牛的質(zhì)量和供應(yīng)期的滿足能力情況進(jìn)行監(jiān)測。 分析處理 a） 由供銷部對質(zhì)量信息反饋情況進(jìn)行綜合分析，將結(jié)果反饋給責(zé)任部門進(jìn)行整改，并保存相關(guān)記錄。 d） 監(jiān)視和測量裝置在搬運、防護(hù)和貯存過程中，要嚴(yán)格遵守相關(guān)的規(guī)定，確保其準(zhǔn)確度和使用性能。 根據(jù)監(jiān)視和測量裝置使用部門的需要，需要部門提出“購置申請表”，所配備的檢驗、測量和試驗裝置在準(zhǔn)確度、精確度、測量能力上必須滿足產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件的要求。在發(fā)運時要嚴(yán)格遵守發(fā)貨要求（運輸時的溫度、裝貨量）對產(chǎn)品作好防護(hù)。 搬運要求：原材料入、出公司庫房搬運由保管員負(fù)責(zé)組織。 產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識 a）產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)分為：合格、不合格、待檢、檢驗中四種狀態(tài)。 c） 對關(guān)鍵工序配備必要的監(jiān)視和測量設(shè)備，對過程中的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 采購信息 采購活動以采購資料形式明確其采購產(chǎn)品的要求，并及時傳遞給供方。 銷售員收到顧客信息后，能夠答復(fù)的要及時答復(fù)，不能及時答復(fù)的要由供銷部長會同相關(guān)部門進(jìn)行評審后再向顧客做出答復(fù)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 供銷部編制并組織實施《與顧客有關(guān)過程的控制程序》。 公司的消防、生產(chǎn)安全，由生產(chǎn)部按有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行管理。 由辦公室和有關(guān)的培訓(xùn)部門保持員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。特殊情況下可隨時追加培訓(xùn)計劃。 6 相關(guān)文件 管理評審控制程序 文件控制程序 記錄控制程序 6 資 源 管 理 資源提供 為實施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及過程，以滿足顧客和相關(guān)方的要求，確保質(zhì)量合格。特殊情況下，由總經(jīng)理決定可以臨時增加管理評審的次數(shù)，原則上兩次管理評審的時間間隔不超過 12 個月。 負(fù)責(zé)協(xié)助內(nèi)審組長完成內(nèi)審和保管好內(nèi)審資料； 管理者代表： 在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門工作，其職責(zé)有： a）組織策劃并建立、健 全質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量管理體系的有效運行； b）協(xié)調(diào)和處理體系運行中的各項工作； c）提出體系的改進(jìn)需求，及時的向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績； d）確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的認(rèn)識； e）領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作； f）處理并確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)事宜； 管理者代表 總經(jīng)理任命 緒有蓮 為管理者代表并付于職責(zé)和權(quán)力見 。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理： a）負(fù)責(zé)貫徹 執(zhí)行國家與質(zhì)量有關(guān)的方針、政策、法令、法規(guī)，對公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)總責(zé)； b）批準(zhǔn)、頒布公司《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標(biāo)》； c）指定并授權(quán)管理者代表及產(chǎn)品質(zhì)量放行負(fù)責(zé)人； d）審核批準(zhǔn)公司年度管理評審計劃，每年至少組織一次管理評審； e）批準(zhǔn)公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置和質(zhì)量管理體系職能分配，考核公司中層以上人員的業(yè)績，決定中層以上人員的人事任免和獎勵； f）負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營決策； g）保證質(zhì)量管理體系運行所需的資源。公司的“質(zhì)量目標(biāo)”要與相應(yīng)的方針相對應(yīng)，要滿足相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求，技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上可行，應(yīng)是可以測量的。確保顧客的各種要求得到確定，包括應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求。記錄的格式設(shè)計要滿足記錄的內(nèi)容和追溯要求，填寫的記錄要字跡清楚，標(biāo)識明確，具有可追溯性，以證實質(zhì)量管理體系的 符合性。 質(zhì)量手冊 本公司的《質(zhì)量手冊》由生產(chǎn)部組織編制，由管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 過程（半成）產(chǎn)品：包裝前的產(chǎn)品。 本公司生產(chǎn)、 服務(wù)過程無來料加工等顧客提供的財產(chǎn)。 2）證實質(zhì)量管理體系符合 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 的要求，可以持續(xù)滿足顧客的要求及現(xiàn)行法律法規(guī)的要求。 《質(zhì)量手冊》的評審和修改由生 產(chǎn)部負(fù)責(zé)完成。產(chǎn)品完全符合各項衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 把顧客滿意作為追求的永恒目標(biāo)，不斷超越顧客期望。 本手冊是我公司 質(zhì)量 管理 體系活動的行為準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件，全體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，履行各自的 質(zhì)量 管理 職責(zé)，實現(xiàn)我公司的 質(zhì)量 管理 體系 方針和目標(biāo)。 科學(xué)管理： 認(rèn)真貫徹 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，用科學(xué)管理的方法來保證食品安全?！顿|(zhì)量手冊》是公司作為控制各項質(zhì)量活動的依據(jù)，以取得顧客的信任，并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客、員工和相關(guān)方都滿意。 《質(zhì)量手冊》的發(fā)放、修改執(zhí)行《文件控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。 應(yīng)用 本手冊描述的 范圍適 用于 本公司的： 肉牛、肉羊的屠宰、分割肉加工和服務(wù)。 刪減后，不影響本公司提供滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 公司按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn) 的要求管理這些過程。 c）對質(zhì)量管理體系所包括的各過程順序和相互作用的表述。在保存期內(nèi)由專人保管，有適當(dāng)?shù)沫h(huán)境，方便存取和檢索，防止損壞和丟失。 管理方針 公司 建立了 質(zhì)量 方針，對于 質(zhì)量 方針 公司要做到： 由總經(jīng)理結(jié)合公司的宗旨向社會各界做出的鄭重承諾。 質(zhì)量目標(biāo)如下： 質(zhì)量管理目標(biāo) 目 標(biāo) 20xx 年 20xx 年 20xx 年 統(tǒng)計部門 主要完成部門 顧客對產(chǎn)品綜合滿意率 95% 96% 97% 供銷部 生產(chǎn)部 顧客抱怨、投訴解決率 100% 100% 100% 供銷部 供銷部 銷售產(chǎn)品質(zhì)量合格率 100% 100% 100% 供銷部 生產(chǎn)部 成品一次驗收合格率 99% % % 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 銷售后產(chǎn)品重大安全事故發(fā)生次數(shù) 0 0 0 供銷部 生產(chǎn)部 質(zhì)量管理體系策劃 公司建立質(zhì)量管理體系時，要充分考慮 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求。 d）處理顧客投訴和成品售后服務(wù)； e） 顧客檔案建立和顧客滿意情況調(diào)查及其分析 f） 負(fù)責(zé)肉牛、羊供應(yīng)市場（供方）動態(tài)預(yù)測，相關(guān)信息的收集和反饋； g）負(fù)責(zé)養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖、防疫、飼料方面的咨詢和服務(wù)； h）負(fù)責(zé)供方評價； i）負(fù)責(zé)養(yǎng)殖戶的檔案管理工作； j）負(fù)責(zé)肉牛、羊的采購。內(nèi)部溝通主要指不同部門和不同層次人員之間的溝通，內(nèi)部溝通的重點是溝通與質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的信息。 辦公室協(xié)助管理者代表做好管理評審的準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)管理評審的記錄。 人力資源 總則 公司崗位從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的員工基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，要能夠勝任。 c）評價所采取措施的有效性 外委培訓(xùn)以培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的評價和考試成績、畢業(yè)證書、合格證書、崗位資格證書、操作證書等作為評價結(jié)果。 生產(chǎn)部制定生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定，制冷、鍋爐、水處理車間按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行正確的使用和維護(hù)；由生產(chǎn)部對設(shè)備進(jìn)行管理。 通用的控制包括：與顧客有關(guān)的過程、原 /輔材料采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制、監(jiān)視和測量裝置、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施。 評審的結(jié)果和在評審中提出的措施，由供銷部予以記錄。采購員在合格供方中完成主要物品的 采購。 肉牛、羊收購，由供銷部根據(jù)養(yǎng)殖戶肉牛、羊的飼養(yǎng)出欄情況實施采購，制定年度和月份肉牛、羊收購計劃。對于顧客的投訴更要及時妥善 的處理，以尋求改進(jìn)，提高顧客的滿意度。 可追溯性狀態(tài)標(biāo)識牌及填寫的記錄上要有名稱、數(shù)量、規(guī)格、日期、質(zhì)檢員、責(zé)任部門等內(nèi)容。 交付過程的 防護(hù)要求 產(chǎn)品交付過程的防護(hù) A 成品出庫 a） 成品出庫，由發(fā)貨人員依據(jù)供銷部的提供的要求（銷售合同或協(xié)議），開“成品 出庫單” 經(jīng)過批準(zhǔn)后交給保管員。 b）自運由發(fā)運人員與顧客共同核對出庫、裝車的成品種類、數(shù)量并由顧客簽字驗收。 監(jiān)視和測量裝置的檢定與校準(zhǔn) a） 生產(chǎn)車間的監(jiān)測裝置由生產(chǎn)部根據(jù)“監(jiān)視和測量裝置控 制程序”制定檢驗、測量裝置年度檢定計劃。 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 公司策劃并實施以下方面所需的測量、分析和改進(jìn)過程： a） 對顧客滿意度進(jìn)行的監(jiān)測； b） 通過對原材料、半 成品及成品的檢驗和實驗以證實產(chǎn)品的符合性； c） 通過內(nèi)、外審核及日常管理以確保質(zhì)量管理體系的符合性； d） 通過各種自我完善機(jī)制，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性（包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的使用及其應(yīng)用程度的確定）。 常規(guī)內(nèi)部審核每年一次，在必要時經(jīng)有關(guān)部門提出，由管理者代表審批可進(jìn)行非常規(guī)內(nèi)審。 d）體系的運行監(jiān)視：本公司管理體系的監(jiān)視通過內(nèi)審和管理評審進(jìn)行，管理者代表應(yīng)對此負(fù)責(zé)。 在特殊情況下，在檢驗報告未完成前就要轉(zhuǎn)入下一道工序，由各車間主任填寫“緊急 /例外放行申請表”，由質(zhì)檢員確認(rèn)、生產(chǎn)部長批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)入下一工序，對樣品要做好標(biāo)識，由質(zhì)檢員保持相應(yīng)記錄，以實現(xiàn)其可追溯性。 對不合格品進(jìn)行相應(yīng)處置后，應(yīng)再次進(jìn)行驗證，以證實其符合要求。通過改進(jìn)來確定未來的目標(biāo)和發(fā)展方向； d） 利用糾正措施尤其是預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生； 糾正措施 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《糾正措施控制程序》，對存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以 消除不合格原因