【正文】 ： 金華安電纜科技有限公司管理手冊文件編號：XJZC/QEOB2017第1頁，共1頁 企業(yè)愿景、使命、核心價值觀修訂版次：B/0我們的愿景： 精湛的技藝、專業(yè)高素質(zhì)的、完善的人性化售后服務(wù)來開拓市場, 確保客戶的利益與公司的口碑同時得到保障，實(shí)現(xiàn)雙方的共贏。 管理目標(biāo) ： 1）產(chǎn)品生產(chǎn)一次檢驗(yàn)合格率≥98%； 2）出廠合格率100%； 3）顧客滿意率≥90%。如遇下列情況之一，可組織換版：1） 標(biāo)準(zhǔn)模式換版；2） 國家政策、法規(guī)發(fā)生更改；3） 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；4） 方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化；5） 因體系不適宜，而引起嚴(yán)重的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或投訴。7 手冊的管理應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。－2008《塑料絕緣控制電纜》；－2008《額定電壓1kV及以下架空絕緣電纜》；《額定電壓10kV架空絕緣電纜》；4.（X）XK06001《電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)特殊要求時，以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 技術(shù)水平：公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，能夠滿足用戶的大批量需求。 公司管理層及相關(guān)部門將持續(xù)關(guān)注相關(guān)方需求的變化，必要時通過評估風(fēng)險和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進(jìn)。 在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，始終堅持“以人為本、科學(xué)發(fā)展”的經(jīng)營理念?！贫▊€人環(huán)境安全行動計劃，每年一次自評，并與下級就個人環(huán)境安全行動計劃的完成情況進(jìn)行溝通；——按《信息交流控制程序》開展安全觀察與溝通，統(tǒng)計分析并提出改進(jìn)建議； ——通過常態(tài)化的安全經(jīng)驗(yàn)分享活動，將事故事件案例作為一種資源，在員工中分享；——確保員工的行為得到規(guī)范，防止和杜絕三違現(xiàn)象，監(jiān)督和要求本部門員工嚴(yán)格遵守：●嚴(yán)禁特種作業(yè)無有效操作證人員上崗操作；●嚴(yán)禁違反操作規(guī)程操作；●嚴(yán)禁脫崗、睡崗和酒后上崗；●嚴(yán)禁違章指揮、強(qiáng)令他人違章作業(yè)。報告綜合管理體系績效及其改進(jìn)機(jī)遇，特別向最高管理者報告； ——技術(shù)質(zhì)量部關(guān)注行業(yè)技術(shù)進(jìn)步情況，包括：l ●電線電纜領(lǐng)域新技術(shù)的應(yīng)用及可能對公司產(chǎn)品的影響；l ●與產(chǎn)品有關(guān)的原材料領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步及可能對產(chǎn)品的影響；l ●與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的變化及可能對產(chǎn)品的影響；l ●對出口產(chǎn)品關(guān)注所在國家的法律法規(guī)要求； ——生產(chǎn)部關(guān)注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的風(fēng)險，包括：l ●法律法規(guī)的變化及地方政府的要求；l ●外部環(huán)境（包括空氣、水質(zhì)等）的變化； ●公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險源；l ●生產(chǎn)過程出現(xiàn)的可能導(dǎo)致合同延期的問題。 法律法規(guī)方面的風(fēng)險不需要評估，由相關(guān)部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時由管理層推動執(zhí)行。 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的確定 總則 公司制定并實(shí)施《危險源識別、評價和更新控制程序》，在公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中辨識和確定危險源的存在、性質(zhì)，評價危險源的風(fēng)險程度，確定重大危險源，制定相應(yīng)的管理方案， 以預(yù)防、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險。 b) 法律法規(guī)的收集和識別的范圍包括： ——國際公約，以及所在國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)； ——國家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范； ——行業(yè)主管部門的通知、制度、管理辦法； ——其它要求：如合同規(guī)定、相關(guān)方的要求。 每年管理評審前，生產(chǎn)部應(yīng)統(tǒng)計上一輪目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況，根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方針的要求、重要環(huán)境因素（環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)）、重大危險源（職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)）、法律法規(guī)及其他要求、可行技術(shù)方案與經(jīng)濟(jì)可行性、運(yùn)行和經(jīng)營要求、相關(guān)方意見等提出下一輪的目標(biāo)和指標(biāo)并策劃統(tǒng)計方案，在管理評審過程中進(jìn)行審核批準(zhǔn)。策劃包括以下內(nèi)容： a)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理所需的過程； b)確定不同階段的產(chǎn)品、重大環(huán)境因素和危險源、管理過程的特性及實(shí)現(xiàn)這些特性所需過程和資源，以確保達(dá)到目標(biāo)； c)確定所需要的檢查和驗(yàn)證活動、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及記錄。為了保證各崗位人員能夠勝任并持續(xù)提高工作質(zhì)量，公司有計劃的安排各種培訓(xùn)，引進(jìn)競爭機(jī)制，開通人員流動渠道。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督工作環(huán)境狀況，檢查內(nèi)容包括： a) 各項工作是否滿足國家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求； b) 安全防火通道保持暢通，定期檢查消防器材； c) 生產(chǎn)現(xiàn)場做好安全防護(hù)工作，配備必要的勞動保護(hù)及安全設(shè)施； d) 嚴(yán)格執(zhí)行各項安全管理規(guī)定，杜絕違章操作，確保人身安全； e) 合理安排作息時間，遵守國家勞動法規(guī)的要求。公司知識包括與體系運(yùn)行、過程操作、產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識、知識產(chǎn)權(quán)和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等信息；對公司知識應(yīng)得到保持、保護(hù)，需要時便于獲取。金華安電纜科技有限公司管理手冊文件編號：XJZC/QEOB2017第3頁，共4頁 支持修訂版次：B/0 意識 意識的培養(yǎng) 公司建立積極向上的企業(yè)文化，通過日常的工作要求和組織各類培訓(xùn)，使所有員工： ——了解和掌握質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針； ——了解他們的工作與管理體系的關(guān)系和對體系的影響； ——了解他們?nèi)绾螌μ岣吖芾眢w系績效做出貢獻(xiàn)； ——了解不符合管理體系的要求、未履行合規(guī)義務(wù)的后果。金華安電纜科技有限公司管理手冊文件編號：XJZC/QEOB2017第4頁，共4頁 支持修訂版次：B/0 成文信息 總則 公司根據(jù)ISO 9001:2015《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001－2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)，建立和維持文件化的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，并建立《文件控制程序》明確公司文件的管理要求，以保證公司通過規(guī)范化的管理，實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。公司對文件檔案實(shí)行存檔，綜合辦公室專門設(shè)置檔案管理員的崗位專門負(fù)責(zé)對文件信息的控制管理，包括紙質(zhì)版的文件信息和電子版的文件信息。：1）利用訂貨會、展覽會、派發(fā)各種宣傳資料、拜訪顧客等形式及時地向顧客提供公司的產(chǎn)品信息；2）通過走訪、電話、傳真，收集顧客質(zhì)量信息反饋，解答顧客問詢，及時了解顧客的要求和期望，向顧客提供服務(wù)信息；3）認(rèn)真答復(fù)顧客的有關(guān)咨詢；4）認(rèn)真處理并答復(fù)顧客投訴，分析原因，提出糾正措施或預(yù)防措施，滿足顧客的要求和期望；5）就合同/訂單的處理（包括修訂）與顧客建立有效的聯(lián)絡(luò)，確保與顧客取得一致意見等。2）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；包括對顧客的例外要求（如時間、費(fèi)用等）特別予以評審其可實(shí)現(xiàn)性。由于公司原因?qū)е潞贤荒馨匆?guī)定的交付日期或質(zhì)量要求履約時，由生產(chǎn)部向營銷部提交申請，說明不能履約的原因；營銷部根據(jù)申請的內(nèi)容與用戶溝通，根據(jù)用戶意見采取效應(yīng)的措施，必要時重新組織評審。 設(shè)計和開發(fā)的輸入 根據(jù)對顧客需求的分析，形成產(chǎn)品性能、產(chǎn)品特性等技術(shù)參數(shù)作為設(shè)計開發(fā)的輸入。評審的時機(jī)、內(nèi)容、 方式、準(zhǔn)備、評審意見及采取必要的措施由生產(chǎn)部根據(jù)所設(shè)計開發(fā)的不同產(chǎn)品、不同類型（新 設(shè)計、改進(jìn)設(shè)計、設(shè)計修改）進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施。生產(chǎn)部按計劃安排及要求進(jìn)行試生產(chǎn)，以確認(rèn)生產(chǎn)人員的能力、加工工藝的可行性、生產(chǎn)資源的充分性。設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。如果有需要撤銷的供應(yīng)商，采購部應(yīng)在供方目錄中列出，并簡單說明理由。為此可與供方簽訂質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 協(xié)議或在合同條款中寫明各項要求，可包括一項或多項下列內(nèi)容： a) 隨發(fā)運(yùn)的貨物提交規(guī)定的檢驗(yàn)或試驗(yàn)數(shù)據(jù)以及工序控制記錄； b) 由供方進(jìn)行 100%的檢驗(yàn)或試驗(yàn)； c) 由供方進(jìn)行批次接收抽樣檢驗(yàn)或試驗(yàn)； d) 由供方實(shí)施本廠認(rèn)可的正式質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系； e) 由公司對供方的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行狀況進(jìn)行定期評定； f) 由公司進(jìn)行內(nèi)部接收檢驗(yàn)或篩選。 在與供應(yīng)商確定采購物資之前，采購文件須經(jīng)過總經(jīng)理審批?！夹g(shù)質(zhì)量部每年組織特殊過程驗(yàn)證，驗(yàn)證的全過程形成特殊工序驗(yàn)證報告，驗(yàn)證記錄由技術(shù)質(zhì)量部保存。d) 設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境——生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間按要求對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和維修，以確保生產(chǎn)能力和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力；必要時設(shè)備部按 的要求購置新設(shè)備；——生產(chǎn)部為生產(chǎn)過程提供適宜的工作環(huán)境。對供應(yīng)商的特殊要求由技術(shù)質(zhì)量部確定，由采購部組織相關(guān)部門與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議，并作為采購合同的一部分在采購部存檔。 對供應(yīng)商評價及采取的任何必要措施的紀(jì)錄由采購部予以保持。應(yīng)在檢驗(yàn)規(guī)程中予以明確。研發(fā)中心應(yīng)確保設(shè)計和開發(fā)的輸出得到總工批準(zhǔn)。驗(yàn)證所發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取糾正措施，責(zé)任者予以改進(jìn)。研發(fā)中心應(yīng)保留這些活動的形成文件的信息?！对O(shè)計和開發(fā)任務(wù)書》，確定項目負(fù)責(zé)人，進(jìn)行設(shè)計開發(fā)的策劃，制定《設(shè)計和開發(fā)策劃書》，報主管質(zhì)量、技術(shù)、檢驗(yàn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改在合同執(zhí)行過程中，當(dāng)顧客提出合同某項條款變更時，營銷部按以上程序重新評審，并將顧客提供的書面通知附在原合同后作為補(bǔ)充?？刹捎眠m宜的確認(rèn)方法（如書面記錄后請客戶簽字回傳），以保證“口頭要求”理解正確，沒有遺漏或不一致。 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 公司制定和執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程，對顧客要求的識別、合同評審、顧客溝通、售后服務(wù)實(shí)施控制，以達(dá)到顧客的持續(xù)滿意。 成文信息的控制 文件化的信息應(yīng)在受控范圍內(nèi)，確保在需要使用的時間和地點(diǎn)可以獲得且適用；確保文件得到充分地保護(hù)，避免出現(xiàn)泄密、使用不當(dāng)、文件不完整。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的內(nèi)部溝通依據(jù)《信息交流控制程序》執(zhí)行。 經(jīng)評價員工不能勝任本崗位工作、不具備相應(yīng)能力與意識時，公司采取以下措施： ——通過培訓(xùn)使員工具備崗位所需能力，重新聘用； ——不能通過培訓(xùn)使員工具備崗位所需能力的，調(diào)整至適任崗位或離崗。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄，并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?設(shè)施的更新改造 設(shè)施在運(yùn)行過程中，根據(jù)產(chǎn)品的改進(jìn)、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進(jìn)的需要，適時進(jìn)行更新改造。 人員公司制定人力資源政策，建立各崗位評價機(jī)制，按照 人員任職能力的要求對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系有關(guān)的崗位人員進(jìn)行評價，按 的要求進(jìn)行能力的培訓(xùn)和意識的培養(yǎng)，根據(jù)人員能力實(shí)行競爭上崗、優(yōu)勝劣汰，以確保與管理體系相關(guān)的人員是能夠勝任的。 經(jīng)過總經(jīng)理組織討論，管理評審?fù)ㄟ^，公司近期的目標(biāo)和指標(biāo)是：。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo) 總經(jīng)理組織制定公司年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理者代表組織確定各部門在其相關(guān)職能和層次上的部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，并由總經(jīng)理審批。 記錄的要求 公司應(yīng)將危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時更新。 控制策劃從目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制等方面，對重要環(huán)境因素進(jìn)行控制策劃；對可能的事故或緊急情況，同時從應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面策劃所需的控制。評審的結(jié)論可包括： ——采取直接的措施規(guī)避風(fēng)險； ——采取間接措施改變風(fēng)險的可能性和后果； ——為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險； ——消除風(fēng)險源以便杜絕風(fēng)險。 措施的策劃 風(fēng)險和機(jī)遇的識別 通過以下人員和部門的工作和過程，關(guān)注 和 的變化，識別風(fēng)險和機(jī)遇： ——公司管理層關(guān)注企業(yè)運(yùn)營方面的風(fēng)險和機(jī)遇，包括： ●市場環(huán)境和發(fā)展趨勢； ●財務(wù)風(fēng)險； ●產(chǎn)品研發(fā)的方向； ●產(chǎn)品質(zhì)量水平； ●法律法規(guī)風(fēng)險。確保各過程獲得其預(yù)期輸出；公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針通過網(wǎng)站、公告、產(chǎn)品宣傳頁等媒介進(jìn)行公開或發(fā)布，以便相關(guān)方能夠獲取和了解方針的內(nèi)容?！磕甑纳习肽曛辽僖淮谓M織本部門環(huán)境和安全培訓(xùn)；——定期組織召開部門內(nèi)部環(huán)境安全會議，留存會議記錄；——定期組織、參加環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查，留存檢查、審核記錄；金華安電纜科技有限公司管理手冊文件編號：XJZC/QEOB2017第2頁，共3頁 領(lǐng)導(dǎo)作用修訂版次：B/0 ——對管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。金華安電纜科技有限公司管理手冊文件編號：XJZC/QEOB2017第2頁，共3頁 領(lǐng)導(dǎo)作用修訂版次：B/0 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總則 為了履行最高管理者對顧客和相關(guān)方的承諾，實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，公司管理層及各部門做出下列承諾。 理解相關(guān)方的需求和期望公司相關(guān)方包括：顧客、政府機(jī)構(gòu)、社區(qū)、股東、供應(yīng)商、內(nèi)部員工等。各類新能源電纜產(chǎn)品不僅可以用于西北區(qū)的新能源市場，還可出口中壓國家和地區(qū)，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家一帶一路戰(zhàn)略做出貢獻(xiàn)！ 法律法規(guī)：公司產(chǎn)品是電線電纜，在國內(nèi)銷售的產(chǎn)品應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修改，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。5 《管理手冊》的正式評審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次，可結(jié)合管理評審進(jìn)行。2 綜合辦公室負(fù)責(zé)手冊的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。 關(guān)心員工健康，確保員工安全，環(huán)境治理達(dá)標(biāo)排放。 本手冊適用于公司資質(zhì)范圍內(nèi)的電線電纜的生產(chǎn)。三標(biāo)一體結(jié)合運(yùn)行，旨在與時俱進(jìn)，提高我公司管理體系運(yùn)行的完整性和適應(yīng)性，從而使公司的綜合管理水平有個層