【正文】 g) 防止人為錯(cuò)誤的措施——車間應(yīng)做到?jīng)]有檢驗(yàn)的半成品不轉(zhuǎn)序，上道工序沒有檢驗(yàn)的半成品不接受；——產(chǎn)品出廠前必須按要求完成規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不合格產(chǎn)品不能出廠；h) 放行、交付及交付后活動(dòng)——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)原材料的領(lǐng)用、入庫及產(chǎn)品發(fā)運(yùn)的管理；——半成品完工后車間負(fù)責(zé)工序轉(zhuǎn)移，生產(chǎn)部規(guī)定轉(zhuǎn)移去向；——成品填寫入庫單，檢驗(yàn)簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)入成品庫房；——財(cái)務(wù)部審核最終產(chǎn)品的產(chǎn)品入庫單，在產(chǎn)品入庫臺(tái)帳中登記；——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的保管、出庫及發(fā)運(yùn)等交付活動(dòng)。——技術(shù)質(zhì)量部每年組織特殊過程驗(yàn)證，驗(yàn)證的全過程形成特殊工序驗(yàn)證報(bào)告，驗(yàn)證記錄由技術(shù)質(zhì)量部保存。d) 設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境——生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間按要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和維修，以確保生產(chǎn)能力和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力；必要時(shí)設(shè)備部按 的要求購置新設(shè)備；——生產(chǎn)部為生產(chǎn)過程提供適宜的工作環(huán)境。b) 量具和檢測設(shè)備：——技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求配備量具和檢測設(shè)備，按要求進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)； ——車間不能使用超過檢定周期的量具和已經(jīng)報(bào)廢的量具。為了保證各項(xiàng)作業(yè)處于受控狀態(tài)，應(yīng)建立并保持必要 的作業(yè)文件，以評(píng)價(jià)過程能力，發(fā)現(xiàn)潛在問題并制定措施。 在與供應(yīng)商確定采購物資之前，采購文件須經(jīng)過總經(jīng)理審批。對(duì)供應(yīng)商的特殊要求由技術(shù)質(zhì)量部確定，由采購部組織相關(guān)部門與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議，并作為采購合同的一部分在采購部存檔。 外部供方的信息 采購部負(fù)責(zé)供方信息的管理，通過與供方溝通和執(zhí)行采購計(jì)劃的方式實(shí)現(xiàn)。不合格的產(chǎn)品要作標(biāo)識(shí)并由采購人員退貨，不辦理入庫手續(xù)。為此可與供方簽訂質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 協(xié)議或在合同條款中寫明各項(xiàng)要求，可包括一項(xiàng)或多項(xiàng)下列內(nèi)容： a) 隨發(fā)運(yùn)的貨物提交規(guī)定的檢驗(yàn)或試驗(yàn)數(shù)據(jù)以及工序控制記錄； b) 由供方進(jìn)行 100%的檢驗(yàn)或試驗(yàn)； c) 由供方進(jìn)行批次接收抽樣檢驗(yàn)或試驗(yàn)； d) 由供方實(shí)施本廠認(rèn)可的正式質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系； e) 由公司對(duì)供方的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行狀況進(jìn)行定期評(píng)定； f) 由公司進(jìn)行內(nèi)部接收檢驗(yàn)或篩選。 對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)及采取的任何必要措施的紀(jì)錄由采購部予以保持。通過審核后采購部組織生產(chǎn)部、綜合辦公室聯(lián)合與供應(yīng)商簽訂安全和職業(yè)健康協(xié)議、產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、質(zhì)控協(xié)議和供貨合同；用戶有要求時(shí)，部分 A 類關(guān)鍵外協(xié)件供應(yīng)商每年進(jìn)行第二方審核。b) C 類采購件的新增供應(yīng)商應(yīng)由采購部填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)表并收集供應(yīng)商資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書、生產(chǎn)許可證、授權(quán)證書、安全資質(zhì)等，組織各部門進(jìn)行評(píng)審。如果有需要撤銷的供應(yīng)商，采購部應(yīng)在供方目錄中列出，并簡單說明理由。應(yīng)在檢驗(yàn)規(guī)程中予以明確。 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 總則(供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)) 供應(yīng)商評(píng)價(jià)的職責(zé) 由采購部組織進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)，以確保供應(yīng)商提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，且供應(yīng)商滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求。設(shè)計(jì)更改的方式a).設(shè)計(jì)開發(fā)人員可在設(shè)計(jì)開發(fā)初稿上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿。設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。研發(fā)中心應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出得到總工批準(zhǔn)。根據(jù)本公司產(chǎn)品的工藝流程，設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證和確認(rèn)可合并進(jìn)行。對(duì)產(chǎn)品的確認(rèn)，通常根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，適當(dāng)時(shí)，選擇下述幾種確認(rèn)方式：a).組織新產(chǎn)品鑒定，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)，填寫《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證/確認(rèn)報(bào)告》；b).試制合格的產(chǎn)品交顧客使用一段時(shí)間后，由綜合辦公室跟蹤填寫《顧客使用報(bào)告》，說明顧客對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)適用性的評(píng)價(jià)，顧客滿意即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。生產(chǎn)部按計(jì)劃安排及要求進(jìn)行試生產(chǎn)，以確認(rèn)生產(chǎn)人員的能力、加工工藝的可行性、生產(chǎn)資源的充分性。驗(yàn)證所發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取糾正措施，責(zé)任者予以改進(jìn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 產(chǎn)品設(shè)計(jì)全部完成之后，進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn)，研發(fā)中心組織相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證評(píng)審，填寫《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證/確認(rèn)報(bào)告》。 評(píng)審的方式可以是：會(huì)議、傳閱、簽批。評(píng)審的時(shí)機(jī)、內(nèi)容、 方式、準(zhǔn)備、評(píng)審意見及采取必要的措施由生產(chǎn)部根據(jù)所設(shè)計(jì)開發(fā)的不同產(chǎn)品、不同類型（新 設(shè)計(jì)、改進(jìn)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)修改）進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施。研發(fā)中心應(yīng)保留這些活動(dòng)的形成文件的信息。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制 研發(fā)中心通過評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)過程獲得預(yù)期的結(jié)果。 應(yīng)對(duì)這些輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 根據(jù)對(duì)顧客需求的分析，形成產(chǎn)品性能、產(chǎn)品特性等技術(shù)參數(shù)作為設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入。《設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書》，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃，制定《設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃書》，報(bào)主管質(zhì)量、技術(shù)、檢驗(yàn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。適用于本公司特大型（項(xiàng)目投資在100萬元及以上）產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 總則通過產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化成新產(chǎn)品。由于公司原因?qū)е潞贤荒馨匆?guī)定的交付日期或質(zhì)量要求履約時(shí)，由生產(chǎn)部向營銷部提交申請(qǐng)，說明不能履約的原因；營銷部根據(jù)申請(qǐng)的內(nèi)容與用戶溝通，根據(jù)用戶意見采取效應(yīng)的措施，必要時(shí)重新組織評(píng)審。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改在合同執(zhí)行過程中，當(dāng)顧客提出合同某項(xiàng)條款變更時(shí)，營銷部按以上程序重新評(píng)審，并將顧客提供的書面通知附在原合同后作為補(bǔ)充。、訂單中不清楚的方面以及評(píng)審中認(rèn)為需要調(diào)整的方面由綜合辦公室出面與顧客協(xié)商。這種能力是基于針對(duì)資源配置的評(píng)審來判斷的，并得到經(jīng)授權(quán)的相應(yīng)負(fù)責(zé)人甚至總經(jīng)理的最終批準(zhǔn)或確認(rèn)。2）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；包括對(duì)顧客的例外要求（如時(shí)間、費(fèi)用等）特別予以評(píng)審其可實(shí)現(xiàn)性。可采用適宜的確認(rèn)方法（如書面記錄后請(qǐng)客戶簽字回傳），以保證“口頭要求”理解正確，沒有遺漏或不一致。金華安電纜科技有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XJZC/QEOB2017第2頁，共12頁 運(yùn)行修訂版次：B/0 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審《產(chǎn)品要求的確定及評(píng)審程序》對(duì)已識(shí)別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求（含顧客要求及公司確定的附加要求等）進(jìn)行評(píng)審。 e) 識(shí)別本公司所具有的機(jī)會(huì)、本公司的競爭優(yōu)勢和弱勢。：1）利用訂貨會(huì)、展覽會(huì)、派發(fā)各種宣傳資料、拜訪顧客等形式及時(shí)地向顧客提供公司的產(chǎn)品信息；2）通過走訪、電話、傳真，收集顧客質(zhì)量信息反饋，解答顧客問詢，及時(shí)了解顧客的要求和期望，向顧客提供服務(wù)信息；3）認(rèn)真答復(fù)顧客的有關(guān)咨詢；4）認(rèn)真處理并答復(fù)顧客投訴，分析原因，提出糾正措施或預(yù)防措施，滿足顧客的要求和期望；5）就合同/訂單的處理（包括修訂）與顧客建立有效的聯(lián)絡(luò)，確保與顧客取得一致意見等。 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 公司制定和執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程，對(duì)顧客要求的識(shí)別、合同評(píng)審、顧客溝通、售后服務(wù)實(shí)施控制，以達(dá)到顧客的持續(xù)滿意。 對(duì)于以上內(nèi)容的策劃，形成產(chǎn)品的質(zhì)量策劃以及其它產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的文件、記錄。 綜合辦公室為公司文件信息的主管部門，對(duì)于各部門的文件信息進(jìn)行收集整理以及日常的監(jiān)管工作，對(duì)于外來文件信息進(jìn)行識(shí)別管理，對(duì)外來文件尤其是主管部門轉(zhuǎn)發(fā)的通知和要求，首先在綜合辦公室進(jìn)行識(shí)別，針對(duì)不同的文件信息內(nèi)容按照各部門的職能不同再下發(fā)至各職能部門，通常以轉(zhuǎn)發(fā)文件的通知形式進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)。公司對(duì)文件檔案實(shí)行存檔，綜合辦公室專門設(shè)置檔案管理員的崗位專門負(fù)責(zé)對(duì)文件信息的控制管理，包括紙質(zhì)版的文件信息和電子版的文件信息。 成文信息的控制 文件化的信息應(yīng)在受控范圍內(nèi)，確保在需要使用的時(shí)間和地點(diǎn)可以獲得且適用；確保文件得到充分地保護(hù)，避免出現(xiàn)泄密、使用不當(dāng)、文件不完整。 在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模? a)對(duì)文件應(yīng)按類別、級(jí)別、適用范圍、來源、使用和保管、版本和修訂狀態(tài)等特征進(jìn)行標(biāo)識(shí)和編號(hào)。 公司對(duì)文件系統(tǒng)控制的職責(zé)明確如下： a)董事長任命管理者代表，管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)體系文件的審核，技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織體系文件的編制、發(fā)行和更改的控制； b)綜合辦公室負(fù)責(zé)外來文件接收，各部門負(fù)責(zé)各類內(nèi)部文件的制定、審核和更改控制。金華安電纜科技有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XJZC/QEOB2017第4頁，共4頁 支持修訂版次：B/0 成文信息 總則 公司根據(jù)ISO 9001:2015《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001－2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)，建立和維持文件化的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，并建立《文件控制程序》明確公司文件的管理要求，以保證公司通過規(guī)范化的管理，實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的內(nèi)部溝通依據(jù)《信息交流控制程序》執(zhí)行。 信息交流 總則 綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部和外部溝通的策劃，策劃的內(nèi)容包括交流的內(nèi)容、時(shí)機(jī)、對(duì)象和方式，還應(yīng)考慮合規(guī)義務(wù)和信息的真實(shí)性、一致性。 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織各部門通過理論考核、實(shí)際操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和表現(xiàn)等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗的考試或考核合格后頒發(fā)上崗證書；各部門負(fù)責(zé)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，并按規(guī)定及時(shí)報(bào)綜合辦公室； 對(duì)評(píng)價(jià)不合格的員工，采取再培訓(xùn)、換崗等方式使其適應(yīng)崗位要求。金華安電纜科技有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XJZC/QEOB2017第3頁，共4頁 支持修訂版次：B/0 意識(shí) 意識(shí)的培養(yǎng) 公司建立積極向上的企業(yè)文化，通過日常的工作要求和組織各類培訓(xùn)，使所有員工： ——了解和掌握質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針； ——了解他們的工作與管理體系的關(guān)系和對(duì)體系的影響； ——了解他們?nèi)绾螌?duì)提高管理體系績效做出貢獻(xiàn)； ——了解不符合管理體系的要求、未履行合規(guī)義務(wù)的后果。 經(jīng)評(píng)價(jià)員工不能勝任本崗位工作、不具備相應(yīng)能力與意識(shí)時(shí)，公司采取以下措施： ——通過培訓(xùn)使員工具備崗位所需能力，重新聘用； ——不能通過培訓(xùn)使員工具備崗位所需能力的，調(diào)整至適任崗位或離崗。因工作環(huán)境、方法工藝、設(shè)備設(shè)施等變更導(dǎo)致崗位風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行再評(píng)價(jià)； 中層管理人員能力評(píng)價(jià)按照《績效管理與考核制度》執(zhí)行； 一般管理人員及員工能力評(píng)價(jià)按《員工能力評(píng)價(jià)表》內(nèi)容評(píng)價(jià)。綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)各崗位人員的任職能力進(jìn)行考核，確保各崗位人員認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。公司知識(shí)包括與體系運(yùn)行、過程操作、產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等信息；對(duì)公司知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)，需要時(shí)便于獲取。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。為確保結(jié)果有效，測量設(shè)備的管理應(yīng)： a) 對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 監(jiān)視和測量裝置使用時(shí)，保證其測量不確定度已知,并與要求的測量能力一致。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督工作環(huán)境狀況，檢查內(nèi)容包括： a) 各項(xiàng)工作是否滿足國家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求； b) 安全防火通道保持暢通，定期檢查消防器材； c) 生產(chǎn)現(xiàn)場做好安全防護(hù)工作，配備必要的勞動(dòng)保護(hù)及安全設(shè)施； d) 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理規(guī)定，杜絕違章操作，確保人身安全； e) 合理安排作息時(shí)間，遵守國家勞動(dòng)法規(guī)的要求。 設(shè)施的更新改造 設(shè)施在運(yùn)行過程中，根據(jù)產(chǎn)品的改進(jìn)、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進(jìn)的需要，適時(shí)進(jìn)行更新改造。生產(chǎn)部制定和執(zhí)行《設(shè)備管理及工藝裝備控制程序》，對(duì)生產(chǎn)部生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施管理。 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和產(chǎn)品質(zhì)量要求，對(duì)建造的生產(chǎn)設(shè)施和采購的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行策劃、調(diào)研和論證，并對(duì)上述設(shè)施的安裝、使用、檢查和維護(hù)實(shí)施控制，開展關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施工藝安全管理，保證設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)良好有效，以控制因設(shè)施完整性的缺陷可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。為了保證各崗位人員能夠勝任并持續(xù)提高工作質(zhì)量，公司有計(jì)劃的安排各種培訓(xùn)，引進(jìn)競爭機(jī)制，開通人員流動(dòng)渠道。 人員公司制定人力資源政策，建立各崗位評(píng)價(jià)機(jī)制，按照 人員任職能力的要求對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系有關(guān)的崗位人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，按 的要求進(jìn)行能力的培訓(xùn)和意識(shí)的培養(yǎng)，根據(jù)人員能力實(shí)行競爭上崗、優(yōu)勝劣汰，以確保與管理體系相關(guān)的人員是能夠勝任的。 金華安電纜科技有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XJZC/QEOB2017第1頁，共4頁 支持修訂版次：B/0 資源 總則 由總經(jīng)理組織研究并確定提供以下方面所需的資源： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意?！禥EO管理手冊(cè)》及其它管理文件是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃的結(jié)果。策劃包括以下內(nèi)容： a)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理所需的過程； b)確定不同階段的產(chǎn)品、重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、管理過程的特性及實(shí)現(xiàn)這些特性所需過程和資源，以確保達(dá)到目標(biāo)； c)確定所需要的檢查和驗(yàn)證活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及記錄。 經(jīng)過總經(jīng)理組織討論，管理評(píng)審?fù)ㄟ^，公司近期的目標(biāo)和指標(biāo)是：。各部門、車間按目標(biāo)和指標(biāo)要求的統(tǒng)計(jì)周期將完成情況進(jìn)行匯總，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)報(bào)給生產(chǎn)部，作為管理評(píng)審的輸入。評(píng)審?fù)ㄟ^后由總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)部發(fā)布公司年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全總目標(biāo)和部門分目標(biāo)方案，包括時(shí)間進(jìn)度、所需的資源和負(fù)責(zé)實(shí)施方案的人員。 每年管理評(píng)審前，生產(chǎn)部應(yīng)統(tǒng)計(jì)上一輪目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況，根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境