【正文】 所獲悉的顧客或外部相關(guān)方 (如政府、銀行、質(zhì)量、檢測、環(huán)保、保險(xiǎn)、運(yùn)輸、社區(qū)居民等 )投訴或抱怨，應(yīng)及時(shí)回應(yīng)，認(rèn)真分析和處理，采取有效措施，使顧客或相關(guān)方滿意。 4）是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 所有適用于材料的購置、貯存、搬運(yùn)、回收、消除或處理的法規(guī)。 各部門按質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的任務(wù)予以實(shí)施。 支持性文件 1）《工作環(huán)境和能源使用管理程序》 2）《廢棄物管理程序》 3）《化學(xué)危險(xiǎn)品管理規(guī)定》 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 本公司將過程方法的原則用于所有的運(yùn)行和活動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)行控制，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制是一組有序的過程及所包含的子過程。 4）人事部門負(fù)責(zé)所有培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)，組織教學(xué)內(nèi)容以及業(yè)績考核；對(duì)新員工必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)；對(duì)轉(zhuǎn)崗員工必須接受轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)； 5）對(duì)從事特殊工種的人員（如 QEM 內(nèi)審員、專職檢驗(yàn)員、特殊過程、特殊崗位操作人員等）應(yīng)獲得上級(jí)或有關(guān)部門考核證書 /資格證書； 6）通過考試考核、實(shí)際操作和收集有關(guān)生產(chǎn)過程、運(yùn)行控制的信息，對(duì)各類培訓(xùn)評(píng)估其有效性； 7）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 資源包括人力、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，公司每年要對(duì)適用質(zhì)量 /環(huán)境管理的法律法規(guī)和基他要求的遵循情況至少進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，以期通過評(píng)價(jià)不斷改進(jìn)公司的管理。為此，總經(jīng)理授權(quán)管理者代表制定《管理評(píng)審控制程序》。 內(nèi)部溝通 1）建立、實(shí)施《信息交流管理程序》，并保持在相關(guān)職能部門和相關(guān)層次之間就 QEM 體系的運(yùn)行情況進(jìn)行有效的溝通，確保 QEM 體系的有效運(yùn)行。 支持性文件 1）《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 2）《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案》 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 1）總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成書面文件（參見本手冊 條款）； 2）各部門經(jīng)理根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，QEM 管理手冊 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 23 形成書面文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施計(jì)劃和管理方案的批準(zhǔn)；財(cái)務(wù)部預(yù)算出財(cái)政支出的可行性；各相關(guān)部門組織實(shí)施相應(yīng)的計(jì)劃和管理方案。 支持性 文件 1）《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 5. 4 策 劃 質(zhì)量 /環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo) 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定公司的 QEM 目標(biāo)、指標(biāo)，確保在相關(guān)職能和層次上建立QEM 目標(biāo)、指標(biāo)，并確保為實(shí)現(xiàn) QEM 目標(biāo)、指標(biāo)的相關(guān)活動(dòng)受到充分控制； QEM 目標(biāo)、指標(biāo)的生效和實(shí)施應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測量 建立并執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》，保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿意程度，認(rèn)真分析和處理顧客信息反饋和抱怨，以采取相應(yīng)的糾正、 預(yù)防或改進(jìn)措施達(dá)到顧客滿意。包括為管理承諾提供證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、內(nèi)部溝通、 管理者代表的任命、體系的策劃和管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容。記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)本手冊 的要求控制， 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理。 3） QEM 程序文件，它闡述了公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需過程的具 體操作流程和管理方法，并對(duì)其形成相應(yīng)的記錄。 4． 1 總 要 求 本公司按照 GB/T190012020idtISO9001： 20 GB/T240012020idtISO14001： 2020和 IECQHSPMQC080000:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立起質(zhì)量 /環(huán)境管理 /HSF 體系，編制了系統(tǒng)的體系管理文件（包括管理手冊 包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 、記錄表格和新通聯(lián)化學(xué)物質(zhì)管理體系），在工作中予以實(shí)施，并力求持續(xù)改進(jìn)其有效性，組織應(yīng)： 1）明確了這些文件的適用范圍以及對(duì)文件和記錄的控制； 2）明確了公司內(nèi)部崗位設(shè)置及其職責(zé)和權(quán)限； 3）確定了管理體系所需的過程、活動(dòng)及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用； 4）確定了過程的順序和相互作用； 5）確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效； QEM 管理手冊 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 17 6）確保可以獲得必要求資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視； 7）監(jiān)視、測量（適用時(shí)）和分析這些過程； 8）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 發(fā)放范圍 部門 總經(jīng)理 銷售 /項(xiàng)目 計(jì)劃物控 采購 廠部 倉庫 財(cái)務(wù) 企管 品保 /品管 技術(shù) 代號(hào) 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 簽收 3． 4 管 理 者 代 表 任 命 書 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T190012020idtISO9001： 20 GB/T240012020idtISO14001： 2020和 IECQHSPM QC080000:2020 標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，保證正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理運(yùn)行中的各種問題，特任命 先生 為我公司的管理者代表。 相關(guān)提示， 本 手冊是公司綱領(lǐng)性的管理文件，內(nèi)部使用時(shí)屬于受控文件；本手冊一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)即行生效，成為公司的法規(guī)性文件，各部門均應(yīng)遵守本手冊的規(guī)定。 2． 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /HSPM 職能分配表 職能部門 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款（ ISO14001/ QC080000 對(duì)應(yīng)條款參見 手冊目錄 最高管理層 管理者代表 銷售部/項(xiàng)目部 采購部 計(jì)劃物控部 品保部/品管部 上海廠部 技術(shù)部 企管部 財(cái)務(wù)部 4 質(zhì)量管理體系 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 企管部 計(jì)劃物控部 財(cái)務(wù)部 上海廠 技術(shù)部 品保部 /品管部 銷售部 /項(xiàng)目部 總經(jīng)理 管理者代表 無錫廠 采購部 QEM 管理手冊 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 13 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 人力資源 ▲ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ▲ △ 工作環(huán)境 ▲ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) △ △ △ △ ▲ 采購 △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 改進(jìn) ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 注：無錫廠職能分配表另外設(shè)置。 QEM 管理手冊 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 11 環(huán)境方針：遵紀(jì)守法、預(yù)防污染；保護(hù)資源、節(jié)能降耗；強(qiáng)化環(huán)境意識(shí)、持續(xù)改進(jìn)；塑造全新的現(xiàn)代企業(yè)形象。 我批準(zhǔn)《 QEM 手冊》自 2020 年 月 日起正式強(qiáng)制性實(shí)施，要求全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅(jiān)決貫徹，各職能部門要嚴(yán)格履行職責(zé)，保證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。針對(duì) WEEE/RoHS 指令的特殊要求，在本手冊的基礎(chǔ)上又增加了《新通聯(lián) CMS 化學(xué)物質(zhì)管理手冊》（ QEMⅤ）以供專用。QEM 管理手冊 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 1 1． 1QEM 手冊編寫說明 隨著國際貿(mào)易自由化的發(fā)展，市場競爭日趨激烈，顧客對(duì)質(zhì)量的期望越來越高，以ISO9000 系列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量管理體系認(rèn)證已成為企業(yè)發(fā)展的必需；而隨著全球環(huán)境的日趨惡化，旨在規(guī)范企業(yè)的環(huán)境行為，強(qiáng)調(diào)資源的綜合利用，預(yù)防污染，倡導(dǎo)環(huán)境保護(hù)，以ISO14000 系列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行環(huán)境管理體系認(rèn)證也已成為大勢所趨。 QEM手冊以 GB/T190012020idtISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)為主線，以“過程方法”為基礎(chǔ)，融入GB/T240012020idtISO14001： 2020 和 IECQHSPM QC080000： 2020 標(biāo)準(zhǔn)作為編寫基礎(chǔ)。為健全和完善本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理的規(guī)范，確保制造優(yōu)質(zhì)、綠色、安全的產(chǎn)品，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力產(chǎn)生重要作用，《 QEM手冊》是本公司管理的法規(guī)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布。 公司地址：郵政編碼：電 話：傳 真： 2． 2QEM 方針、目標(biāo) QEM 方針 質(zhì)量方針 ： 質(zhì)量始終第一，產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量并重，為優(yōu)秀企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。 2． 3 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 總裁 QEM 管理手冊 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 12 注：無錫廠組織機(jī)構(gòu)圖 另外設(shè)置。 本手冊能用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定組織滿足顧客要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求和組織自身要求的能力。 本手冊持有者應(yīng)妥善保管，保持完整清潔，不得隨意 涂改，不允許提供給公司以外人員；如有修改建議，必須經(jīng)管理者代表認(rèn)可，并作好更改記錄。按照GB/T190012020idtISO9001： 20 GB/T240012020idtISO14001： 2020 和 IECQHSPM QC080000:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量 /環(huán)境整合型管理體系。 4． 2 文 件 要 求 總則 本公司管理體系文件包括： 1） 形成文件的 QEM 方針、質(zhì)量目標(biāo) /環(huán)境目標(biāo)； 2） QEM 管理手冊，描述了管理體系，其內(nèi)容覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的所有要求。 2）文件的控制范圍 QEM 體系所要求的一切文件均屬控制范圍，見本手冊 的規(guī)定。 支持性文件 1）《文件控制程序》 2）《記錄控制程序》 5． 0 管 理 職 責(zé) 明確總經(jīng)理的職責(zé)，以利于 QEM 體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。顧客要求和期望通過本手冊 、 、 的實(shí)施結(jié)果予以證實(shí)。需要修改時(shí)由總經(jīng)理進(jìn)行修訂和發(fā)布。QEM 管理手冊 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 22 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門協(xié)助總經(jīng)理做好技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，制定管理方案，規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的有關(guān)活動(dòng)和資源 ，確定責(zé)任部門和實(shí)現(xiàn)時(shí)間表。 QEM 體系策劃輸