【正文】 支持性文件 1）《信 息交流管理程序》 2）《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 3）《環(huán)境因素識別與評價程序》 4）《法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價程序》 5）《對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序》 7． 3 設(shè) 計 與 開 發(fā) 設(shè)計和開發(fā)的策劃 技術(shù)部應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制，策劃應(yīng)確定以下幾方面內(nèi)容： 1）這一產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)需要哪些階段； 2）適合于每個階段的評審、驗證和確認(rèn)活動是什么； 3）執(zhí)行該產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)活動的各個人員的職責(zé)和權(quán)限，既要明確職責(zé)分工，又要確保有效的溝通。 顧客溝通 對以下各方面確定與顧客或外部相關(guān)方進(jìn)行溝通： QEM 管理手冊 文件編號： XTL/QEMⅠ 版本號： B0 34 1）傳遞產(chǎn)品的信息； 公司應(yīng)采用新聞媒體、廣告宣傳、參加展覽會、專訪客戶、提供公司介紹等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品及其特點、資質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績等信息。（如：提交標(biāo)書、接受合或訂單及接受或訂單的更改之前進(jìn)行）銷售部負(fù)責(zé)收集投標(biāo)信息、產(chǎn)品合同信 息、執(zhí)行合同評審，并負(fù)責(zé)保管評審的相關(guān)資料，技術(shù)部、品保部、各分廠、財務(wù)部等相關(guān)職能部門參加評審。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程與運行控制的要求 1）作業(yè)文件必須明確全過程的控制及相應(yīng)的操作規(guī)程； 2）明 確崗位職責(zé)和各崗位員工培訓(xùn)要求； 3）在工藝文件、管理方案中制定控制標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)； 4）對潛在影響制定預(yù)防措施； 5）各部門進(jìn)行日常檢查要有信息反饋和監(jiān)測記錄； 6）發(fā)現(xiàn)不符合、不合格要向有關(guān)部門書面匯報，并制定糾正措施和預(yù)防措施。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程與運行控制的職責(zé) 常規(guī)產(chǎn)品的策劃 1）技術(shù)部根據(jù)合同要求，針對客戶對產(chǎn)品的要求，設(shè)計和 制定工藝流程，確定產(chǎn)品的實現(xiàn)所需的過程、文件和資源的需求，以符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求； 2）品保部根據(jù)工藝流程，確定測量和控制方法（包括設(shè)定檢驗和試驗的各階段，檢測的頻次、方法、記錄的格式等）； 3）品保部制定針對產(chǎn)品的最終檢驗指導(dǎo)書，規(guī)定產(chǎn)品接受準(zhǔn)則，以確定產(chǎn)品最終符合客戶對產(chǎn)品的要求。 針對每項特定的合同、項目 或產(chǎn)品所需的特殊工作環(huán)境要求，可在產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃時確定，或在必要時在質(zhì)量計劃和管理方案中闡明。 注：在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任 務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求的符合性。 識別與評價環(huán)境因素的原則要求 1）識別環(huán)境因素應(yīng)考慮： A 向大氣的排放 B 向水體的排放 C 噪聲的排放 D 廢棄物的管理 E 廢氣 (粉塵 )的排放 F 土地污染 G 原材料與自然資源的使用 H 其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題 2）評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮： A 環(huán)境影響的范圍 B 影響程度 C 發(fā)生的頻次 D 社區(qū)關(guān)注程度 E 法規(guī)符合性 QEM 管理手冊 文件編號： XTL/QEMⅠ 版本號： B0 27 F 資源消耗 G 可節(jié)約程度等 支持性文件 1）《環(huán)境因素識別與評價程序》 6． 0 資 源 管 理 資源是公司通過建立體系及過程，實 現(xiàn)方針和目標(biāo)的必要條件。輸出應(yīng)包括： 1）對 QEM 方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案是否需要調(diào)整、修改或提高作出判斷；對體系要求是否需要加以修改作出判斷； 2）明確與 QEM 體系相關(guān)的各項活動的有效性及其資源需求； 3）確定與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、過程及環(huán)境運行控制的改進(jìn)； 4）對評審的結(jié)果、結(jié)論、改進(jìn)建議在評審后予以落實和實施； 應(yīng)保持管理評審的記錄。 3）各職能部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)相關(guān)的各類信息，所有信息都必須有記錄存檔。 3．通過培訓(xùn)和服務(wù)，確保在整個公司內(nèi)提升滿足顧客、社會和其他相關(guān)方要求的意識。 支持性文件 1）《質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》 體系策劃 總經(jīng)理必須對 QEM 體系進(jìn)行策劃： 1）確定公司 QEM 體系所需的過程； 2）確定為實現(xiàn) QEM 的目標(biāo)所需的資源； 3）不斷提高 QEM 體系運行的有效性，定期評審管理目標(biāo)的實現(xiàn)情況，尋找差別和改進(jìn)的機會，以使 QEM 體系得到持續(xù)改進(jìn)； 4）應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化做出判斷，必要時按策劃適當(dāng)調(diào)整或更改，并保持管理體系的完整性。此外，還應(yīng)考慮可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點。 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)對方針進(jìn)行評審： 1）管理評審時； 2）公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化時； 3）法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時； 4）相關(guān)方提出新要求。 總經(jīng)理應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，全面理解顧客和其他相關(guān)方明示的和隱含的要求和期望，在法律法規(guī)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客和其他相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 記錄的控制 1）建立、實施并保持《記錄控制程序》，通過對記錄的標(biāo)識、貯存、保護、收集、檢索、QEM 管理手冊 文件編號： XTL/QEMⅠ 版本號： B0 19 保留和處置控制，證實產(chǎn)品、活動和服務(wù)質(zhì)量符合要求；也為相關(guān)產(chǎn)品、活動和服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量改進(jìn)提供分析 依據(jù)。 《 QEM 手冊》的管理參見本手冊 的規(guī)定。 公司確保對外包過程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。 QEM 管理手冊 文件編號： XTL/QEMⅠ 版本號： B0 16 5．行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 管理的職責(zé)和權(quán)限。 本手冊為受控文件，發(fā)放對象是公司最高管理者和各部門負(fù)責(zé)人，在受控版本的封面上加蓋“受控”章，按《文件控制程序》的規(guī)定辦理發(fā)放和管理手續(xù)。上述質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 管理體系所需要的過程包括了與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)等有關(guān)過程的有效應(yīng)用。未達(dá)成目標(biāo)值的，責(zé)任部門應(yīng)分析原因，采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。 在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，公司本著“為優(yōu)秀的企業(yè)提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)”的宗旨，與眾多國內(nèi)外著名企業(yè)和跨國企業(yè)集團建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，為他們提供包裝服務(wù)。 QEM 管理手冊 文件編號： XTL/QEMⅠ 版本號： B0 2 5 ）、 本 管 理 手 冊 中 所 有 提 及 環(huán) 境 、 環(huán) 境 管 理 、 環(huán) 境 保 護 的 描 述 全 部 包 括GB/T240012020idtISO14001： 2020標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的環(huán) 境管理體系和依據(jù) IECQHSPM QC080000：2020 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的環(huán)境有害物質(zhì)控制管理體系的要求，在文件中不一定一一重申。這正是本手冊編寫的指導(dǎo)思想，現(xiàn)對本手冊的編寫思路說明如下： 1)、本文件化整合型管理體系統(tǒng)一命名為“ QEM 手冊”，分“ QEM 管理手冊”（ QEMⅠ）、“ QEM 程序文件”（ QEMⅡ）、“ QEM 作業(yè)指導(dǎo)書”（ QEMⅢ）和“ QEM 管理記錄表式”（ QEMⅣ）。在全球經(jīng)濟一體化的大背景下，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)憑借質(zhì)量、環(huán)境的認(rèn)證走向國際市場，向世界展示自身企業(yè)形象，給自己帶來了更多的經(jīng)營契機。如設(shè)計和開發(fā)、以顧客為關(guān)注焦點、環(huán)境因素及其評價、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)單獨描述。 本公司主要從事木箱、木托盤等木制品制造和紙箱、紙盒等紙制品的制造。 工作準(zhǔn)則 為了實現(xiàn)上述管理方針，全體員 工必須遵守如下工作準(zhǔn)則： 1）遵守法律法規(guī)，全面培訓(xùn)員工，提高全員素質(zhì)，強化質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 意識； 2）控制采購質(zhì)量，向質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 的相關(guān)方施加影響，嚴(yán)格評定和挑選合格供方； 3）實施強化質(zhì)量、污染預(yù)防、安全第一的全過程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求組織生產(chǎn)；加強工序管制，制作產(chǎn)品標(biāo)識，保證可追溯性；確?！安缓细裨喜煌懂a(chǎn)”，“不合格制品不轉(zhuǎn)序”、“不合格成品不出廠”； 4）加強售后服務(wù)，及時處理投訴，增進(jìn)顧客滿意度； 5）切實執(zhí)行 GB/T190012020idtISO9001： 20 GB/T240012020idtISO14001： 2020 和IECQHSPM QC080000 標(biāo)準(zhǔn)，實施全面優(yōu)質(zhì)管理，提升公司品位。 本手冊中，術(shù)語“產(chǎn)品”僅適用于： A 預(yù)期提供給顧客的或顧客所要求的產(chǎn)品； B 產(chǎn)QEM 管理手冊 文件編號： XTL/QEMⅠ 版本號： B0 14 品實現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。 2．檢查并及時處理影響體系運行的有關(guān)問題；向最高管理者報告運行情況以供評審，并為體系運行的改進(jìn)提供依據(jù)。 本公司采用 PDCA 循環(huán)的方法識別和控制過程的有效性，使每一個過程都可以通過“策劃、實施、檢查、處置”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，進(jìn)而增強體系管理的有效性。 5）與本公司確定的策劃和運行機制質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的外來文件； 6）為應(yīng)對 WEEE/RoHS 指令，依據(jù) IECQHSPMQC080000:2020 標(biāo)準(zhǔn)編寫的《新通聯(lián) CMS化學(xué)物質(zhì)管理手冊》。 B 必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； C 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； D 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； E 確保文件保持清晰、易于識別； F 要明確外來文件是公司所確定的策劃和運行質(zhì)量環(huán)境體系所必須的，外來文件應(yīng)根據(jù) 不同的用途，由相關(guān)部門收集和控制，確保使用最新版本的文件。明確它們應(yīng)成為公司全體員工的關(guān)注焦點和奮斗方向； 3）確定組織結(jié)構(gòu)，為 QEM 體系的建立和實施提供指導(dǎo)和框架； 4）任命管理者代表，指定其負(fù)責(zé) QEM 體系的建立、實施和保持的具體事宜； 5）采取措施，確保提供人員、物料、設(shè)備、技術(shù)、環(huán)保和安全等資源支持； 6）按策劃的要求進(jìn)行管理評審。 支持性文件 1）《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 2）《顧客滿意度測量程序》 3）《對相關(guān)方的環(huán)境施加影響管理程序》 5． 3 QEM 方針 總則 建立、實施并保持《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，規(guī)定總經(jīng)理以“八項質(zhì)量管理原則”為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實際情況，考慮相關(guān)方的要求，制定 QEM 方針并 形成文件（參見 條款），傳達(dá)到全體員工。 目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)與 QEM 方針保持一致，并包括對預(yù)防污染、持續(xù) 改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)要求及其他要求的承諾。由管理者代表對相應(yīng)計劃和方案的實施進(jìn)行監(jiān)督，并執(zhí)行效果的驗證。 4）充分利用人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、材料、技術(shù)方案的策劃等，確保各崗位的職責(zé)和權(quán)限有條件如實執(zhí)行。管理者代表負(fù)責(zé) QEM 信息內(nèi)部溝通過程的策劃和管理。評審的過程應(yīng)形成記錄，由管理者代表負(fù)責(zé)保存。 支持性文件 1）《法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價程序 .》 QEM 管理手冊 文件編號： XTL/QEMⅠ 版本號： B0 26 2）《文件控制程序》 環(huán)境因素 公司建立 、實施與保持《環(huán)境因素識別與評價程序》。當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時 ，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)及時按《設(shè)備、設(shè)施管理程序》、《人力資源管理程序》、《工作環(huán)境和能源使用管理程序》的要求協(xié)調(diào)解決。 支持性文件 1） 《人力資源管理程序》 2）《各級員工崗位職責(zé)和能力要求》 3）《業(yè)績考核管理規(guī)定》 6． 3 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 各分廠應(yīng)建立、實施并保持《設(shè)備、設(shè)施管理程序》 ,公司應(yīng)確定、提供并維護為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施： 1）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； 2）過程設(shè)備（硬件和軟件）； 3）支持性服務(wù)（如：運輸、水、電、通訊和 ERP 等信息系統(tǒng)） 針對每項特定的合同、項目或產(chǎn)品所需的專用設(shè)備或設(shè)施應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃時確定，或在適用時制定的質(zhì)量計劃、管理方案中闡明。在以下 ~ 各條款中分別予以描述。確定對環(huán)境具有，或可能具有重大影響的因素（即QEM 管理手冊 文件編號： XTL/QEMⅠ 版本號： B0 31 重要環(huán)境因素）。 注：交付后活動包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如：維修服務(wù)）、附加服務(wù)（例如：回收或最終處置）等。 6）若顧客沒有提供形成文件的要求，組織在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 4）和同行業(yè)的交流。根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可QEM 管理手冊 文件編號： XTL/QEMⅠ 版本號： B0 35 以單獨或以任意組合的方式進(jìn)行并記錄。 3）顧客或外部相關(guān)方的信息反饋（包括顧客抱怨）； 各部門