【正文】 名稱 規(guī) 格 單位 數(shù)量 財產(chǎn)編號 資產(chǎn)原值 備注 第 24 頁 共 26 頁 維修申請表 固定資產(chǎn)報廢申請單 使用單位： 年 月 日 公司 部門 姓名 崗位 報修時間 維修響應(yīng)時間 故障現(xiàn)象 故障原因 及分析 故障處理 情況 維修人員簽名： 預(yù)估費用 部門、 分公司領(lǐng)導審核 副總裁審核 檢驗 交驗人簽名： 交驗時間： 行政人員簽名 檢驗時間： 名 稱 財產(chǎn)編號 規(guī) 格 資產(chǎn)原值 已用年限 數(shù) 量 報廢 原因 資產(chǎn)使用人 ： 單位負責人： 鑒定 小組 意見 鑒定人（簽字）： 總經(jīng)理 意見 總監(jiān) 意見 集團副總裁意見 第 25 頁 共 26 頁 固定資產(chǎn)報廢臺帳 序號 設(shè)備編號 設(shè)備名稱 數(shù)量 原購價格 保管人 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 第 26 頁 共 26 頁 。 舊配件入庫：網(wǎng)管員識別可再利用的舊配件并列出清單 —— 網(wǎng)絡(luò)主管開《入庫單》 —— 記賬員憑 《入庫單》記賬 —— 庫管員憑單入舊品庫。 由行政部負責變賣資產(chǎn)，其收入交財務(wù)部。 8. 經(jīng)審批報廢的資產(chǎn)由行政部、售后部編制資產(chǎn)報廢臺帳，使用部門辦理報廢資產(chǎn)入庫手續(xù)，廢品倉庫開具入庫單，經(jīng)審批后由集團行政部負責處理，其收入交財務(wù)部。保管人（使用人）應(yīng)附有關(guān)證明，詳敘事實經(jīng)過、責任評析、報案尋找過程及報告書等以憑辦理。 8. 相關(guān)記錄： 《維修申請單》 第 10 頁 共 26 頁 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備報修流程 分段 工作要點 負責人 維 修 需 求 1. 各種辦公設(shè)備，出現(xiàn)異常，因及早進行報修 寫報修單時，因在故障現(xiàn)象一欄盡可能填寫清楚，便于維修人員及早判斷故 障原因 各部門 /分公司設(shè)備使用人 各公司行政人員 維 修 實 施 1. 各個公司行政可按實際工作需要，定時（可分為上午一次下午一次）通知距離自己最近的維修站的維修人員領(lǐng)取報修單 2. 維修人員在接到報修后要求在 1小時內(nèi)到達，但可因路程和維修進度適當調(diào)節(jié)時間。如產(chǎn)生費 用，維修人員可按實際情況，先更換所需配件，完工后再向上級領(lǐng)導匯報，經(jīng)上級領(lǐng)導同意后維修并結(jié)算費用?！邦I(lǐng)料單”上須由倉庫管理員和領(lǐng)料人共同簽字確認。 7. 付款流程 ： 網(wǎng)絡(luò)部采購人員應(yīng)根據(jù)與供應(yīng)商簽定合同中規(guī)定的付款日期按期付款，不得扣押。超出 300 元以上的須經(jīng)分管財務(wù)副總裁同意后方可采購。 供方 價格：價格在市場同類產(chǎn)品中處于中等以下水平，并能根據(jù)市場同類產(chǎn)品價格的行情變化及時反饋信息。 配合集團各職能部門、各公司工作，根據(jù)集團各職能部門、各公司的采購計劃，快速 、及時完成采購工作。 第 5 頁 共 26 頁 （二）設(shè)備采購 基本流程 1. 集團庫存：包括各各公司所需的打印機、復印機、傳真機所需的備用耗材，電腦的易損零配件如鍵盤鼠標等。 設(shè)備維修記錄由網(wǎng)絡(luò)專員每日記入《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維修臺帳》。 5. 采購設(shè)備在選型時，合理應(yīng)用性能 /價格比原則，以實用性、經(jīng)濟性為標準，兼顧延續(xù)性和可擴展性。 7. 對公司的網(wǎng)頁進行技術(shù)維護；協(xié)助電工對電話通訊設(shè)施進行日常維護。 4. 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理員 ：不專設(shè)； 由網(wǎng)絡(luò)管理員 兼。 3. 網(wǎng)絡(luò)管理員：每 100 臺電腦配備網(wǎng)絡(luò)管理員 1 名 。 6. 對公司網(wǎng)上報稅軟件進行維護，保證每月的報稅成功。 4. 申請采購的設(shè)備須經(jīng)有關(guān)部門核準，確有需求的，交由采購部門或人員統(tǒng)一選型、采購。 11. 設(shè)備正常使用過程中出現(xiàn)的硬件故障，報專門部門或人員聯(lián)系經(jīng)銷商或生產(chǎn)商進行維修，修理記錄記入設(shè)備檔案。按報廢流程處理。 與主要產(chǎn)品合格供貨商建立良好的合作關(guān)系，與其它供貨商加強聯(lián)系，確保采購產(chǎn)品有充足的供貨來源。產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生異議時，能及時處理，更換或退貨。采購 300 元以下的各類辦公耗材、電腦易損零配件須電話請示行政部經(jīng)理，經(jīng)行政部經(jīng)理同意后方可采購。該供貨商不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的，另外選擇供貨商，以最終達到采購產(chǎn)品要求。 集團倉庫管理員根據(jù)所需物品填寫“領(lǐng)料單”。 緊急維修：要求維修人員，在維修現(xiàn)場維修。 7. 維修過程中緊急采購所缺少的手續(xù)必須在維修結(jié)束后一周內(nèi)補齊。如屬財產(chǎn)遺失、毀損或其它意外事故導致?lián)p失時，辦理報廢須先查明責任。 報損報廢的儀器設(shè)備，由設(shè)備主 管部門 統(tǒng)一處理。 報損報廢的儀器設(shè)備，由設(shè)備主 管部門統(tǒng)一處理。 舊設(shè)備出庫：網(wǎng)管員根據(jù)申請部門的《工作聯(lián)絡(luò)單》或《維修單》確定舊設(shè)備再利用—— 網(wǎng)絡(luò)主管開《物資調(diào)撥申請表》 —— 記賬員憑《物資調(diào)撥申請表》記賬、庫管員憑單出庫。 8. 相關(guān)表單 《固定資產(chǎn)報廢申請單》 《工作聯(lián)絡(luò)單》（請示類） 《物資調(diào)撥申請表》 《維修單》 《出庫單》 《入庫單》 《庫存月報表》 第 17 頁 共 26 頁 （七） 表單匯編 表單目錄 1. 《辦公用品申請單》 2. 《工作聯(lián)絡(luò)單》 (請示類 ) 3. 《合格供貨商申請表》 4. 《物品驗收報告》 5. 《詢價單》 6. 《匯款通知單》 7. 《舊廢品入庫單》 8. 《舊廢品出庫單》 9. 《領(lǐng)料單》 10. 《維修申請 單》 11. 《固定資產(chǎn)報廢申請表》 12. 《固定資產(chǎn)報廢臺帳》 13. 《物資調(diào)撥申請表》 第 18 頁 共 26 頁 辦公用品采購申請表 采購申請部門： 申請日期： 采購人： 序號 采購物品名稱 規(guī)格 數(shù)量 預(yù)計單價 預(yù)計總價 實際總價