【正文】 第 23 頁 共 26 頁 舊廢品入庫(kù)單 年 月 日 記賬： 發(fā)貨人： 領(lǐng)貨人： 注：一式三份，一份存根、一份給發(fā)貨人、一份給記賬員 舊廢品出庫(kù)單 年 月 日 記賬： 發(fā)貨人： 領(lǐng)貨人： 注：一式三份，一份存根、一份給發(fā)貨人、一份給記賬員 名稱 規(guī) 格 單位 數(shù)量 財(cái)產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)原值 備注 名稱 規(guī) 格 單位 數(shù)量 財(cái)產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)原值 備注 第 24 頁 共 26 頁 維修申請(qǐng)表 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單 使用單位： 年 月 日 公司 部門 姓名 崗位 報(bào)修時(shí)間 維修響應(yīng)時(shí)間 故障現(xiàn)象 故障原因 及分析 故障處理 情況 維修人員簽名： 預(yù)估費(fèi)用 部門、 分公司領(lǐng)導(dǎo)審核 副總裁審核 檢驗(yàn) 交驗(yàn)人簽名： 交驗(yàn)時(shí)間： 行政人員簽名 檢驗(yàn)時(shí)間： 名 稱 財(cái)產(chǎn)編號(hào) 規(guī) 格 資產(chǎn)原值 已用年限 數(shù) 量 報(bào)廢 原因 資產(chǎn)使用人 ： 單位負(fù)責(zé)人： 鑒定 小組 意見 鑒定人（簽字）： 總經(jīng)理 意見 總監(jiān) 意見 集團(tuán)副總裁意見 第 25 頁 共 26 頁 固定資產(chǎn)報(bào)廢臺(tái)帳 序號(hào) 設(shè)備編號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 原購(gòu)價(jià)格 保管人 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 第 26 頁 共 26 頁 。 不可出售的報(bào)廢耗材：各行政部每月將不可出售的報(bào)廢耗材直接按垃圾處理。 舊耗材入庫(kù)：集團(tuán)行政部倉(cāng)庫(kù)管理員每月將以舊換新的（經(jīng)各行政貼標(biāo)簽注明加粉次數(shù)及網(wǎng)管確認(rèn)可再次加粉的）耗材交給舊品庫(kù) —— 網(wǎng)絡(luò)主管開《入庫(kù)單》 —— 記賬員憑《入庫(kù)單》記賬、庫(kù)管員憑單入舊品庫(kù) 。 6. 舊品處理操作流程 舊品包括：各職能部門 /各分公司更換的非報(bào)廢的舊設(shè)備、部分舊設(shè)備轉(zhuǎn)換崗位使用時(shí)可拆除的多余功能配件、報(bào)廢設(shè)備內(nèi)可利用的配件、可再次加粉的耗材（即 7115A、5949A、 FX EP22 四種型號(hào)，同時(shí)要求領(lǐng)用這四種耗材要以舊換新） 操作流程： 舊設(shè)備入庫(kù)：網(wǎng)管員根據(jù)申請(qǐng)部門獲批的《工作聯(lián)絡(luò)單》或《維修單》進(jìn)行舊設(shè)備更換 —— 各公司行政部根據(jù)網(wǎng)管員通知開《物資調(diào)撥申請(qǐng)表》 —— 記賬員憑《物品調(diào)撥單》記賬、庫(kù)管員憑單將舊設(shè)備入舊品庫(kù) 。 2. 設(shè)舊品庫(kù)臺(tái)賬、廢品庫(kù)臺(tái)賬。 使用部門辦理“廢品入庫(kù)手續(xù)”。 9. 任何部門和個(gè)人不得以任何理由、名 義將公司的固定資產(chǎn)私自報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓或變賣，否則按照該設(shè)施原值的 10%予以罰款，并通報(bào)批評(píng)。 7. 設(shè)備主管部門及時(shí)組織回收?qǐng)?bào)廢儀器設(shè)備，并提出處理意見報(bào)總裁或分管副總 裁審批 并報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案后方可實(shí)施。 辦公設(shè)備報(bào)廢作業(yè)流程： 各公司：財(cái)產(chǎn)保管人（使用人）先行口頭告知行政部→行政專員詳填“固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單”（一式四聯(lián)）各欄→總經(jīng)理核簽→經(jīng)鑒定小組鑒定核簽→送行政總監(jiān)核簽→總裁或分管副總裁核簽→報(bào)廢申請(qǐng)存查（第一聯(lián)財(cái)務(wù)部存、第二聯(lián)審計(jì)部存、第三聯(lián)申請(qǐng)部 門存、第四聯(lián)行政部存）→行政部完成財(cái)物帳之注銷→報(bào)廢手續(xù)完成。 3. 擬辦理報(bào)廢前，財(cái)產(chǎn)保管人應(yīng)謹(jǐn)慎鑒定是否已達(dá)報(bào)廢狀態(tài)，對(duì)專業(yè)儀器設(shè)備……等，請(qǐng)專業(yè)人員具體查明原因并填注不堪修復(fù)、使用之事實(shí)。 各公司行政人員 各個(gè)維修站網(wǎng)絡(luò)管 理員 同上 各個(gè)維修站網(wǎng)絡(luò)管理員和倉(cāng)庫(kù)保管員 各個(gè)維修站網(wǎng)絡(luò)管理員 工作站共用辦公設(shè)備（復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、服務(wù)器）出現(xiàn)故障 工作站工作人員到各個(gè)公司行政處填寫報(bào)修單 由各個(gè)公司行政統(tǒng)一通知維修人員 維修人員在接到維修單 1 小時(shí)內(nèi)到達(dá)維修地點(diǎn) 維修人員按維修級(jí)別，制定維修計(jì)劃，開始維修 維修完成后，在工作站工作人員確認(rèn)設(shè)備已修復(fù)后，雙方簽字 使用人辦公設(shè)備（ PC 電腦）出現(xiàn)故障 設(shè)備使用人員到各個(gè)公司行政 處填寫報(bào)修單 普通維修 大型維修 緊急維修 維修人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后根據(jù)設(shè)備受損情況，給設(shè)備進(jìn)行維修級(jí)別定性。 6. 維修完成后，維修雙方簽字確認(rèn)維修交驗(yàn)完成。維修人員需要盡量為工作站人員提供備用設(shè)備（以保證其正常工作）。如產(chǎn)生費(fèi)用，維修人員必須向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意后維修并結(jié)算費(fèi)用。 超過 1000 元的，需經(jīng)集團(tuán)分管副總裁同意后方可出庫(kù)。 3. 出庫(kù)手續(xù)： 集團(tuán)網(wǎng)管根據(jù)集團(tuán)各職能部門 、各公司的申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，向集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)管理員申請(qǐng)出庫(kù)。 付款審批流程：經(jīng)辦人簽字→部門負(fù)責(zé)人簽字→行政部經(jīng)理→財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 簽字→集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字→董事長(zhǎng)或受董事長(zhǎng)委托的副總董事長(zhǎng)審核簽字，財(cái)務(wù)部必須嚴(yán)格執(zhí)行核簽流程。如產(chǎn)品已到貨的也要及時(shí)與供貨商聯(lián)系，要求退貨、更換。驗(yàn)證人憑 “ 物品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 ” ，至行政部倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。 緊急采購(gòu)：有計(jì)劃外采購(gòu)或在維修過程中，需要及時(shí)更換配件，若庫(kù)存中沒有相應(yīng)配件，則允許進(jìn)行緊急采購(gòu)。 5. 采購(gòu)計(jì)劃： 常規(guī)采購(gòu)： 要求：集團(tuán)各職能部門、各公司必須按集團(tuán)采購(gòu)流程申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。 供方服務(wù)：能送貨上門，本公司有緊急需要時(shí)能及時(shí)供貨。 范圍：適用于本集團(tuán)公司產(chǎn)品采購(gòu)過程中對(duì)供方的評(píng)價(jià)選擇。 將有關(guān)合格供應(yīng)商的單位名稱、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、品牌產(chǎn)品、聯(lián)系電話以及相關(guān)產(chǎn)品資料、價(jià)格、合同等一并交于集團(tuán)行政部專職檔案管理員存檔保存進(jìn)行管理。 2. 采購(gòu)范圍：根據(jù)集團(tuán)公司的實(shí)際情況，集團(tuán)總裁辦網(wǎng)絡(luò)部的工作范圍為：電腦、復(fù)印