【正文】 ................................................................... 11 （六）電子辦公設(shè)備、配件及其耗材廢舊庫管理制度 ................................................. 15 （七）表單匯編 ....................................................................................................... 17 第 2 頁 共 26 頁 一、 組織架構(gòu) 網(wǎng)絡(luò)部設(shè)網(wǎng)絡(luò)主管，網(wǎng)絡(luò)部工作在網(wǎng)絡(luò)主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展，網(wǎng)絡(luò)主管直接為總裁辦主任負(fù)責(zé)，向主任匯報(bào)工作。 4. 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理員 ：不專設(shè)； 由網(wǎng)絡(luò)管理員 兼。 3. 對我公司財(cái)務(wù)、維修和客戶服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，做到每周備份一次，每半年存盤并歸入檔案室。 7. 對公司的網(wǎng)頁進(jìn)行技術(shù)維護(hù)；協(xié)助電工對電話通訊設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)。 第 4 頁 共 26 頁 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 管理分冊 （一）設(shè)備 管理基本原則： 1. 本原則適用對象為公司擁有的所有計(jì)算機(jī)設(shè)備及其相關(guān)設(shè)備，包括服務(wù)器、 PC、交換機(jī)、路由器、備份設(shè)備、打印機(jī)等。 5. 采購設(shè)備在選型時，合理應(yīng)用性能 /價(jià)格比原則，以實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性為標(biāo)準(zhǔn)，兼顧延續(xù)性和可擴(kuò)展性。對關(guān)鍵設(shè)備要建立定期安全巡回檢查與維護(hù)制度，并將每次執(zhí)行情況記入設(shè)備檔案。 設(shè)備維修記錄由網(wǎng)絡(luò)專員每日記入《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維修臺帳》。 13. 舊設(shè)備因其配臵、性能原因，不能滿足生產(chǎn)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行要求的，應(yīng)以節(jié)約為原則，調(diào)配至非關(guān) 鍵部門或非關(guān)鍵系統(tǒng)應(yīng)用，或用作搭建試驗(yàn)環(huán)境或備份環(huán)境。 第 5 頁 共 26 頁 （二）設(shè)備采購 基本流程 1. 集團(tuán)庫存：包括各各公司所需的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)所需的備用耗材，電腦的易損零配件如鍵盤鼠標(biāo)等。 對計(jì)劃采購的主要產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格的對比。 配合集團(tuán)各職能部門、各公司工作，根據(jù)集團(tuán)各職能部門、各公司的采購計(jì)劃，快速 、及時完成采購工作。 供方能力：供貨商必須有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、姓名、電話、地址、郵編、產(chǎn)品證書、報(bào)價(jià)表以及有一定的運(yùn)輸、售后服務(wù)能力，供貨產(chǎn)品品種齊全，能滿足本公司的需求。 供方 價(jià)格：價(jià)格在市場同類產(chǎn)品中處于中等以下水平，并能根據(jù)市場同類產(chǎn)品價(jià)格的行情變化及時反饋信息。 電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等大件物品須填寫“工作聯(lián)絡(luò)單 (請示類 )”，經(jīng)所屬職能部門、公司負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后上報(bào)集團(tuán)總裁辦網(wǎng)絡(luò)部。超出 300 元以上的須經(jīng)分管財(cái)務(wù)副總裁同意后方可采購。產(chǎn) 品說明書交由申請單位行政人員負(fù)責(zé)管理。 7. 付款流程 ： 網(wǎng)絡(luò)部采購人員應(yīng)根據(jù)與供應(yīng)商簽定合同中規(guī)定的付款日期按期付款，不得扣押。 2. 入庫手續(xù)： 各類備用耗材和零配件必須由倉庫管理員驗(yàn)收入庫?！邦I(lǐng)料單”上須由倉庫管理員和領(lǐng)料人共同簽字確認(rèn)。 2. 網(wǎng)絡(luò)管理員接到“維修申請單”后，須于 1 小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行維修，但可因路程和維修進(jìn)度適當(dāng)調(diào)節(jié)時間。如產(chǎn)生費(fèi) 用，維修人員可按實(shí)際情況，先更換所需配件，完工后再向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)同意后維修并結(jié)算費(fèi)用。 4. 維修費(fèi)用 1000 元以下（包含 1000 元）經(jīng)行政部經(jīng)理同意后可進(jìn)行維修； 1000 元以上則需經(jīng)分管副總裁同意后方可進(jìn)行維修。 8. 相關(guān)記錄： 《維修申請單》 第 10 頁 共 26 頁 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備報(bào)修流程 分段 工作要點(diǎn) 負(fù)責(zé)人 維 修 需 求 1. 各種辦公設(shè)備，出現(xiàn)異常，因及早進(jìn)行報(bào)修 寫報(bào)修單時，因在故障現(xiàn)象一欄盡可能填寫清楚，便于維修人員及早判斷故 障原因 各部門 /分公司設(shè)備使用人 各公司行政人員 維 修 實(shí) 施 1. 各個公司行政可按實(shí)際工作需要，定時（可分為上午一次下午一次）通知距離自己最近的維修站的維修人員領(lǐng)取報(bào)修單 2. 維修人員在接到報(bào)修后要求在 1小時內(nèi)到達(dá)，但可因路程和維修進(jìn)度適當(dāng)調(diào)節(jié)時間。 2. 本制度中的固定資產(chǎn) 是指企業(yè)使用期限超過 1 年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸 工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。保管人（使用人）應(yīng)附有關(guān)證明，詳敘事實(shí)經(jīng)過、責(zé)任評析、報(bào)案尋找過程及報(bào)告書等以憑辦理。 5. 鑒定小組：售后儀器設(shè)備由集團(tuán)技術(shù)顧問和設(shè)備管理員共同鑒定，需兩人共同簽字方可生效；文印設(shè)施由集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)主管鑒定；辦公家具類由集團(tuán)行政部鑒定。 8. 經(jīng)審批報(bào)廢的資產(chǎn)由行政部、售后部編制資產(chǎn)報(bào)廢臺帳，使用部門辦理報(bào)廢資產(chǎn)入庫手續(xù)，廢品倉庫開具入庫單，經(jīng)審批后由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)處理，其收入交財(cái)務(wù)部。 固定資產(chǎn)報(bào)廢必須經(jīng)總裁或分管副總裁同意。 由行政部負(fù)責(zé)變賣資產(chǎn)，其收入交財(cái)務(wù)部。 3. 舊品庫、廢品庫由集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)部指定一人擔(dān)任庫管員，負(fù)責(zé)物品存儲與進(jìn)出；舊品庫、廢品庫臺賬由集團(tuán)行政部指定一人擔(dān)任記賬員，負(fù)責(zé)記賬與上報(bào)庫存月報(bào)表，以符合出入庫記賬與存儲發(fā)放專人分開管理的制度。 舊配件入庫：網(wǎng)管員識別可再利用的舊配件并列出清單 —— 網(wǎng)絡(luò)主管開《入庫單》 —— 記賬員憑 《入庫單》記賬 —— 庫管員憑單入舊品庫。 7. 廢品處理操作流程 廢品包括：報(bào)廢舊設(shè)備、可出售的報(bào)廢耗材（即 7115A、 5949A、 FX EP22 四種型號）、不可出售的報(bào)廢耗材（除上述四種以外） 操作流程： 報(bào)廢舊設(shè)備：網(wǎng)管員憑維修單維修后確認(rèn)設(shè)備應(yīng)報(bào)廢并通知行政部 —— 行政專員填《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請單》 —— 鑒定小組鑒定核簽 —— 總經(jīng)理核簽 —— 行政總監(jiān)核簽 —— 總裁 /或分管副總裁核簽 —— 報(bào)費(fèi)申請單存查（第一聯(lián)財(cái)務(wù)部存、第二聯(lián)審計(jì)部存、第三聯(lián)行政部存、第四聯(lián)入廢品庫用） —— 行政部憑報(bào)費(fèi)申請單完成固定資產(chǎn)注銷 —— 財(cái)務(wù)部憑報(bào)費(fèi)申請單完成固定資產(chǎn)清理 —— 報(bào)廢手續(xù)完成 —— 記賬員憑《報(bào) 費(fèi)申請單》記賬、庫管員憑單將廢設(shè)備入廢品庫 —— 網(wǎng)管員咨詢廢品收購價(jià)并列明細(xì)請示出售 —— 請示獲得批準(zhǔn) —— 網(wǎng)絡(luò)主管開《出庫單》 —— 記賬員憑《獲批請示單》及《出庫單》記賬、庫管員憑單出庫 —— 網(wǎng)管員負(fù)責(zé)出售 —— 財(cái)務(wù)收款并開收款憑證 —— 網(wǎng)管員將收款憑證交記賬員留存。 ： 附件 □發(fā)票 □送貨單 □定購單 □入庫單 □計(jì)劃單 □其他 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 總 經(jīng) 理 集 團(tuán) 財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理 財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理 部 門 經(jīng) 理 經(jīng)辦人 領(lǐng)款人