【正文】 a)安全處負(fù)責(zé)制定公司的職業(yè)安全衛(wèi)生指標(biāo)； b)各單位要建立監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)帳； c)安全處及相關(guān)單位負(fù)責(zé)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)。建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。值班長(zhǎng)、工段長(zhǎng)、調(diào)度室、安全處、 OHS 管理者代表、最高管理者接報(bào)告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，采取措施， 防止事故擴(kuò)大； e)OHS 管理者代表或安全處負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》的要求形成調(diào)查報(bào)告。 15． 2職責(zé) a)安全處負(fù)責(zé)制定 OHS 管理體系各項(xiàng)記錄的管理方法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理； b)各單位按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。 16． 3控制要求 a)安全處制定年度審核計(jì)劃，報(bào) OHS 管理者代表審批； b)由 OHS 管理者代表聘任審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組成審核組； c)由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，并組織編制審核檢查表； d)安全處下發(fā)審核通知，通知受 審單位； e)審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施； f)根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組織編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位； g)受審核單位針對(duì)確定的不符合，制定詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行整改； h)安全處負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性； i)相關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。 17． 4相關(guān)文件 … ／ … ／ … ——1999OHS管理評(píng)審程序 。 17． 2職責(zé) a)最高管理者主持評(píng)審并簽署評(píng)審報(bào)告； b)OHS管理者代表組織管理評(píng)審活動(dòng)； c)安全處及相關(guān)單位負(fù)責(zé)評(píng)審資料的收集整理，并由安全處根據(jù)評(píng)審結(jié)果發(fā)出評(píng)審報(bào)告； d)相關(guān)單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)評(píng)審文件、資料及提出的問(wèn)題實(shí)施糾正與落實(shí)。 15． 4相關(guān)文件 … ／ … ／ … —1999OHS記錄控制程序 OHS要素 /16 審核 16． 1 總則 制定并保持定期開展 OHSMS 審核的程序，驗(yàn)證 OHSMS 所開展 的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求；為 OHSMS的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。 14． 3． 2不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求 a)安全處對(duì)審核和其它評(píng)審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具 “不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單 ” b)相關(guān)責(zé)任單位對(duì)出現(xiàn)的不符合，要采取措施減少其影響； c)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制定實(shí)施預(yù)防措施，防止發(fā)生不符合； d)安全處對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； e)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊(cè) 4． 10． 3的要求。 14． 2． 2不符合、糾正與預(yù)防措施， a)安全處負(fù)責(zé)對(duì)體系不符合發(fā)出通知； b)各單位負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 13． 4相關(guān)文件 … ／ … ／ … ——1999測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序 … ／ … ／ … ——1999測(cè)量和監(jiān)測(cè)設(shè)備控制程序 OHS要素 /14 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施 14． 1總則 建立并保持用來(lái)報(bào)告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。 12． 3控制要求 a)根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況； b)對(duì)潛在事故，由其所在部門制定預(yù)防措施； c)責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況 發(fā)生時(shí)，要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險(xiǎn)損失； d)具備條件的應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)； e)在緊急事故發(fā)生后，按本手冊(cè)要求建立的《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。 11． 2職責(zé) 與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé)，在相應(yīng)的程序或支持性文件中規(guī)定。 10． 3． 4文件的更改 a)文件的更改按照《文件控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，文件的更改應(yīng)有記錄； b)文件更改的審批，要有原審核單位負(fù)責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并要確保所有文件持有人都能同時(shí)更改； c)當(dāng)文件經(jīng)多次更改時(shí)，要重新?lián)Q版印發(fā)。 10． 2職責(zé) a)OHS管理手冊(cè)、程序文件由安全處統(tǒng)一管理； b)支持性文件和記錄由相關(guān)單位負(fù)責(zé)管理； c)文件評(píng)審由安全處定期組織進(jìn)行。 9． 2職責(zé) OHS 管理者代表負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施和維護(hù) OHSMS文件。 7． 4 相關(guān)文件 … ／ … ／ … ——1999職工培訓(xùn)管理程序 … ／ … ／ … ——1999對(duì)相關(guān)方的控制程序 OHS要素 /8 協(xié)商與交流 8． 1 總則 建立并保持協(xié)商與交流程序，確保與員工和其他相關(guān) 方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)安全衛(wèi)生信息的交流。 6． 3． x 其他部門職責(zé) OHSM5 建立及運(yùn)行直接涉及的 部門和其他相關(guān)部門的職責(zé)在相應(yīng)的要求及程序文件或三級(jí)文件中加以規(guī)定。 6． 3． 4工會(huì) a)貫徹國(guó)家及總工會(huì)有關(guān) OHS 的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用； b)加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對(duì)任何單位和個(gè)人違反 OHS 法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止； c)負(fù)責(zé)組織職工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)，并參加公司有關(guān)OHS 規(guī)章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例的制定； d)關(guān)心職工 OHS 條件的改善，加強(qiáng)女工保護(hù)，并做好傷亡事故的善后處理工作。 5． 4公司 OHS 管理方案 (略 ) OHS要素 /6