【正文】 a)安全處負責制定公司的職業(yè)安全衛(wèi)生指標； b)各單位要建立監(jiān)測儀器、設備臺帳； c)安全處及相關單位負責績效測量和監(jiān)測。建立并保持不符合、糾正與預防措施控制程序，對不符合進行調查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。值班長、工段長、調度室、安全處、 OHS 管理者代表、最高管理者接報告后，應立即趕赴現(xiàn)場組織救援，采取措施， 防止事故擴大； e)OHS 管理者代表或安全處負責重傷或重大事故調查工作，按《事故報告、調查與處理程序》的要求形成調查報告。 15． 2職責 a)安全處負責制定 OHS 管理體系各項記錄的管理方法并負責統(tǒng)一管理； b)各單位按規(guī)定保存相應記錄。 16． 3控制要求 a)安全處制定年度審核計劃，報 OHS 管理者代表審批； b)由 OHS 管理者代表聘任審核組長，由審核組長組成審核組； c)由審核組長編制審核計劃，并組織編制審核檢查表； d)安全處下發(fā)審核通知，通知受 審單位； e)審核組長按審核計劃組織實施； f)根據(jù)實際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項，下發(fā)不符合報告單，組織編寫審核報告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位； g)受審核單位針對確定的不符合，制定詳細的糾正與預防措施，并進行整改； h)安全處負責驗證糾正措施的實施情況及有效性； i)相關單位要將糾正措施進行記錄，作為下一次體系審核的內容之一。 17． 4相關文件 … ／ … ／ … ——1999OHS管理評審程序 。 17． 2職責 a)最高管理者主持評審并簽署評審報告； b)OHS管理者代表組織管理評審活動； c)安全處及相關單位負責評審資料的收集整理，并由安全處根據(jù)評審結果發(fā)出評審報告； d)相關單位負責與本單位有關評審文件、資料及提出的問題實施糾正與落實。 15． 4相關文件 … ／ … ／ … —1999OHS記錄控制程序 OHS要素 /16 審核 16． 1 總則 制定并保持定期開展 OHSMS 審核的程序，驗證 OHSMS 所開展 的活動及其結果是否符合計劃的安排和要求；為 OHSMS的不斷改進和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運行。 14． 3． 2不符合、糾正與預防措施的控制要求 a)安全處對審核和其它評審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具 “不符合、糾正與預防措施報告單 ” b)相關責任單位對出現(xiàn)的不符合，要采取措施減少其影響； c)調查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制定實施預防措施，防止發(fā)生不符合； d)安全處對糾正預防措施的實施效果進行跟蹤驗證； e)糾正和預防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊 4． 10． 3的要求。 14． 2． 2不符合、糾正與預防措施， a)安全處負責對體系不符合發(fā)出通知； b)各單位負責糾正預防措施的制定和實施。 13． 4相關文件 … ／ … ／ … ——1999測量和監(jiān)測控制程序 … ／ … ／ … ——1999測量和監(jiān)測設備控制程序 OHS要素 /14 事故、事件、不符合、糾正與預防措施 14． 1總則 建立并保持用來報告、調查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。 12． 3控制要求 a)根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況； b)對潛在事故，由其所在部門制定預防措施； c)責任單位在潛在事故和緊急情況 發(fā)生時，要快速做好響應并采取有效措施減少危險損失； d)具備條件的應定期對應急程序和措施進行試驗； e)在緊急事故發(fā)生后，按本手冊要求建立的《應急預案與響應控制程序》執(zhí)行。 11． 2職責 與運行控制有關的職責，在相應的程序或支持性文件中規(guī)定。 10． 3． 4文件的更改 a)文件的更改按照《文件控制程序》進行，嚴禁未經(jīng)授權和批準任意更改，文件的更改應有記錄； b)文件更改的審批，要有原審核單位負責人審核，原批準人批準，并要確保所有文件持有人都能同時更改； c)當文件經(jīng)多次更改時，要重新?lián)Q版印發(fā)。 10． 2職責 a)OHS管理手冊、程序文件由安全處統(tǒng)一管理； b)支持性文件和記錄由相關單位負責管理； c)文件評審由安全處定期組織進行。 9． 2職責 OHS 管理者代表負責組織建立實施和維護 OHSMS文件。 7． 4 相關文件 … ／ … ／ … ——1999職工培訓管理程序 … ／ … ／ … ——1999對相關方的控制程序 OHS要素 /8 協(xié)商與交流 8． 1 總則 建立并保持協(xié)商與交流程序，確保與員工和其他相關 方進行有關的職業(yè)安全衛(wèi)生信息的交流。 6． 3． x 其他部門職責 OHSM5 建立及運行直接涉及的 部門和其他相關部門的職責在相應的要求及程序文件或三級文件中加以規(guī)定。 6． 3． 4工會 a)貫徹國家及總工會有關 OHS 的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用； b)加強對安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個人違反 OHS 法律、法規(guī)行為，有權檢舉和制止； c)負責組織職工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動，并參加公司有關OHS 規(guī)章制度和勞動保護條例的制定； d)關心職工 OHS 條件的改善，加強女工保護，并做好傷亡事故的善后處理工作。 5． 4公司 OHS 管理方案 (略 ) OHS要素 /6