【正文】 風(fēng)險⑥：玩忽職守，不依法核發(fā)證書、牌照。加強效能監(jiān)督，增強責(zé)任意識，嚴格責(zé)任追究，及時督查通報。區(qū)監(jiān)理機關(guān)檔案管理崗整理全部資料、建檔裝訂、入庫申請人區(qū)監(jiān)理機關(guān)審查崗受理審查申請人提交的資料區(qū)監(jiān)理機關(guān)技術(shù)考試崗考試科目一不符合條件區(qū)監(jiān)理機關(guān)駕駛證管理崗確定駕駛證檔案編號、制作拖拉機駕駛證 區(qū)監(jiān)理機關(guān)駕駛證管理崗核發(fā)駕駛技能準(zhǔn)考證明，掃描有關(guān)資料區(qū)監(jiān)理機關(guān)技術(shù)考試崗考試科目三、三、四同 意不同意不同意符合條件區(qū)監(jiān)理機關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)崗審核、核準(zhǔn)申請人資料考試程序和成績市監(jiān)理機關(guān)業(yè)務(wù)審批崗復(fù)核申請人資料、考試成績和辦理程序、簽注審批意見風(fēng)險①風(fēng)險②1風(fēng)險③風(fēng)險④風(fēng)險⑤風(fēng)險⑥風(fēng)險②2拖拉機駕駛證業(yè)務(wù)流程圖權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：業(yè)務(wù)不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式?jīng)]有認真審查。風(fēng)險④：責(zé)任不到位，不落實“誰主管，誰負責(zé)；誰簽字，誰負責(zé)”。（2）申領(lǐng)拖拉機、聯(lián)合收割機、農(nóng)業(yè)工程機械駕駛證業(yè)務(wù)。加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟悉掌握法律法規(guī)，嚴格規(guī)范辦事流程。加強廉政建設(shè)和干部職工作風(fēng)建設(shè)，完善政務(wù)公開制度，公開各類業(yè)務(wù)辦事指南。辦理行政許可項目流程圖（取水許可辦理）申請受理審查申請人提交有關(guān)申請資料云溪區(qū)政務(wù)服務(wù)中心水利農(nóng)機局窗口窗口受理，資料初審（5日）1不予受理通知2受理通知書3補正材料告知書水行政許可申請表授權(quán)委托書申請書取水許可申請所依據(jù)的有關(guān)文件（如建設(shè)項目依據(jù)的規(guī)劃、有關(guān)部門立項批文等經(jīng)本局或者上級水行政主管部門批準(zhǔn)的水資源論證報告與第三方有利害關(guān)系的說明在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)取用地下水的，須提交城市建設(shè)行政主管部門審查意見水利部規(guī)定的其他材料首席辦理人員（15日）1資料審查2現(xiàn)場勘查3提出審查意見分管局長審查決定（5日）水政辦理批件（5日）1簽署審查意見2作出準(zhǔn)予許可和不予許可的決定登記備案決定辦結(jié)批文申請人到區(qū)水利局窗口圖例： 文件流 作業(yè)指令流 配套資料流風(fēng)險1風(fēng)險2風(fēng)險3風(fēng)險4權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險1：業(yè)務(wù)不熟悉，對申請材料是否齊全是否符合法定形式?jīng)]有認真審查。)對不予行政許可的，工作人員及時送達不予行政許可決定書，書面說明理由，并告知申請人享有依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的權(quán)利。負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)水資源管理，辦理水行政許可和水資源費征繳。第二章 工程股權(quán)力運行制度一、責(zé)任單位岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機局工程股二、責(zé)任人副局長：楊國蓉三、權(quán)力行使依據(jù)（一）、《中華人民共和國水法》（二）、《中華人民共和國水土保持法》（三）、《中華人民共和國防洪法》（四）、《中華人民共和國水污染防治法》（五）、《中華人民共和國河道管理條例》（六）、《水庫大壩安全管理條例》（七）、《國務(wù)院對確需保留的行政審批項目設(shè)定行政許可的決定》(國務(wù)院令第412號)（八）、其他法律法規(guī)四、工作責(zé)任范圍擬定全區(qū)水利中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；組織編制流域綜合規(guī)劃和專項規(guī)劃；承辦相關(guān)水利基建項目建議書和可行性研究報告的初審和申報工作；研究擬定全區(qū)水利投資計劃；負責(zé)水利綜合統(tǒng)計，資料的收集、整理、歸檔工作；組織實施國家有關(guān)水利基本建設(shè)的法規(guī)、政策及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；對全區(qū)水利基本建設(shè)實施管理；指導(dǎo)重點水利工程建設(shè)與組織驗收；指導(dǎo)、監(jiān)督水利工程施工的招標(biāo)投標(biāo)工作；負責(zé)水利工程的質(zhì)量監(jiān)督、檢測工作；承辦全區(qū)其他涉水工程項目的審查、審批、申報工作并組織實施；指導(dǎo)水利系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作；組織、指導(dǎo)全區(qū)水利基本建設(shè)和農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)全區(qū)小型水庫及機電泵站管理工作；指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。審批過程中利用職務(wù)便利，徇私情、違規(guī)審批。風(fēng)險2：未按要求和程序辦理。建立健全監(jiān)督制約機制，落實責(zé)任倒查，責(zé)任追究制度。（3）拖拉機、聯(lián)合收割機、農(nóng)業(yè)工程機械年度檢驗工作。防范措施：嚴格按照《拖拉機登記規(guī)定》（農(nóng)業(yè)部第43號令）和《牌證管理業(yè)務(wù)規(guī)程》辦理業(yè)務(wù)。風(fēng)險④：責(zé)任不到位，不落實“誰主管，誰負責(zé)；誰簽字，誰負責(zé)”。申請人區(qū)監(jiān)理機關(guān)登記審查崗受理審查申請人提交的資料符合區(qū)監(jiān)理機關(guān)技術(shù)檢驗崗確認、核對目錄、檢驗聯(lián)合收割機技術(shù)參數(shù)不符合條件區(qū)監(jiān)理機關(guān)牌證管理崗錄入聯(lián)合收割機技術(shù)參數(shù)、確定號牌、照相、掃描檔案管理崗整理全部資料、建檔裝訂、入庫區(qū)監(jiān)理機關(guān)牌證管理崗錄入聯(lián)合收割機技術(shù)參數(shù)、確定號牌、照相、掃描牌證管理崗打印流程記錄單、制作聯(lián)合收割機行駛證、發(fā)放號牌區(qū)監(jiān)理機關(guān)牌證管理崗錄入聯(lián)合收割機技術(shù)參數(shù)、確定號牌、照相、掃描區(qū)監(jiān)理機關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)崗審核、核準(zhǔn)聯(lián)合收割機資料和手續(xù)市監(jiān)理機關(guān)牌證管理崗錄入聯(lián)合收割機技術(shù)參數(shù)、確定號牌、照相、掃描業(yè)務(wù)審批崗復(fù)核申請人資料和辦理程序、簽注審批意見同 意不同意不同意不合格符合條件合格風(fēng)險①風(fēng)險②風(fēng)險③風(fēng)險④風(fēng)險⑤風(fēng)險⑥聯(lián)合收割機號牌、行駛證流程圖權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：業(yè)務(wù)不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式?jīng)]有認真審查。加強效能監(jiān)督，增強責(zé)任意識。風(fēng)險⑥：玩忽職守，對未經(jīng)考試者核發(fā)駕駛操作證件，或?qū)?jīng)考試合格者拒不核發(fā)駕駛操作證件。風(fēng)險③：不按照辦理操作規(guī)則和程序辦理。加強廉政建設(shè)教育和干部作風(fēng)建設(shè)，完善政務(wù)公開制度，公開各類業(yè)務(wù)辦事指南。加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握農(nóng)機法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，嚴格按照法律法規(guī)及有關(guān)制度辦事。加強對年度檢驗工作的效能監(jiān)督、考核和通報，嚴格責(zé)任追究。岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機局黨組學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)工作流程圖岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機局黨組民主生活會工作流程圖岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機局重大事項報告工作流程圖風(fēng)險③個人（包括家屬、子女）重大事項（如：經(jīng)商、出國等）情況列出書面材料紀(jì)檢監(jiān)察視人員性質(zhì)和事由分類整理后報有關(guān)部門副科級以下干部報局黨組審定副科級以上干部報區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局審定紀(jì)檢監(jiān)察根據(jù)審批情況通知干部本人，并傳達有關(guān)要求或解釋有關(guān)情況個人重大事項實施情況反饋紀(jì)檢監(jiān)察備案風(fēng)險①風(fēng)險②風(fēng)險④權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：不按規(guī)定報告或不如實報告，弄虛作假，欺騙組織，造成不良影響和嚴重后果。風(fēng)險②：違反組織原則，收受被發(fā)展對象的好處，可能導(dǎo)致黨員標(biāo)準(zhǔn)降低。風(fēng)險②：打印時用紙不規(guī)范，排版不符合公文要求。嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，進行責(zé)任追究。1岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機局車輛調(diào)度工作流程圖用車人提出用車申請用車人分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意 風(fēng)險點①辦公室登記備案、填發(fā)出車通知單司機憑出車通知單出車權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)：風(fēng)險①：未經(jīng)審批私自出車易出現(xiàn)安全隱患防范措施：加強學(xué)習(xí)教育，強化責(zé)任意識。嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，進行責(zé)任追究。嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，進行責(zé)任追究。岳陽市云溪區(qū)水利農(nóng)機局收文處理工作流程圖公文管理人員進行登記粘貼“傳閱卡”辦公室主任提出擬辦意見 風(fēng)險①送呈領(lǐng)導(dǎo)批辦分送責(zé)任單位或責(zé)任人辦理風(fēng)險①收集、整理辦理情況文件整理、歸檔權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①：未及時將文件報送審批，出現(xiàn)工作延誤、失誤、錯誤現(xiàn)象。防范措施：加強學(xué)習(xí)教育。風(fēng)險④：做出的決策，未形成會議紀(jì)要。年 度 檢 驗 流 程 圖受檢拖拉機、聯(lián)合收割機受 理審 核檢 測審