【正文】 CP）顯著危害關(guān)鍵限值CL監(jiān) 控糾正措施記錄驗(yàn)證對(duì) 象方 法頻 率人 員1原料貯存化學(xué)污染微生物滋生、原料變質(zhì)原料冷庫不得儲(chǔ)存化學(xué)品；冷庫溫度18177。經(jīng)產(chǎn)品工藝驗(yàn)證取得數(shù)據(jù)4產(chǎn)品名稱：骨湯粉產(chǎn)品 產(chǎn)品編號(hào)： C100B200P3004CCP序號(hào)CCP名稱CLCL制定依據(jù)OL1原料貯存原料冷庫不得儲(chǔ)存化學(xué)品；冷庫溫度18177。（監(jiān)控方法）：對(duì)于定量的關(guān)鍵限值（CL），用物理或化學(xué)的檢測(cè)方法；對(duì)于定性的關(guān)鍵限值采用檢查的方法，無論使用何種方法，都要求迅速和準(zhǔn)確。2．適用范圍 本規(guī)定適用于本廠所有產(chǎn)品關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）和關(guān)鍵限值（CP）失控或偏離所采取的糾偏活動(dòng)的控制。，產(chǎn)品可被通過。，包括以下內(nèi)容：1）偏離產(chǎn)生原因的分析結(jié)果2）針對(duì)原因制定的糾正措施及措施實(shí)施的責(zé)任部門/責(zé)任人3）措施實(shí)施的情況和跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果。當(dāng)制定HACCP計(jì)劃的依據(jù)發(fā)生重大變化，或發(fā)生控制因素發(fā)生變化時(shí)（如原料的改變、產(chǎn)品或加工方式的改變、復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符、重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差、出現(xiàn)新的銷售或消費(fèi)方式等），應(yīng)對(duì)HACCP計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)。，并盡快做出糾偏計(jì)劃，并馬上實(shí)施，使生產(chǎn)盡快轉(zhuǎn)到正常的軌道上來。1）食品安全管理體系的內(nèi)部驗(yàn)證通過內(nèi)部審核實(shí)施，具體執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》的要求。2．記錄的管理 食品安全管理體系和HACCP工作過程形成的各項(xiàng)記錄，應(yīng)按照《記錄控制程序》的要求進(jìn)行編制、填寫、保存、使用、歸檔和銷毀，辦公室應(yīng)對(duì)記錄的管理進(jìn)行檢查、監(jiān)督。：制定終產(chǎn)品檢驗(yàn)的規(guī)范，對(duì)每批終產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的檢測(cè)，確認(rèn)各項(xiàng)指標(biāo)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。3）對(duì)CCP監(jiān)控的效果要進(jìn)行針對(duì)性的抽樣和檢測(cè)；4）對(duì)CCP記錄的復(fù)查：主要針對(duì)監(jiān)控記錄和糾偏措施記錄，由品研部經(jīng)理進(jìn)行審查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控過程的符合性。4．控制要求 HACCP計(jì)劃的確認(rèn) 食品安全小組應(yīng)參照CAC/RCP11969，(1997)《危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》，從原料驗(yàn)收到各加工環(huán)節(jié)中的生物、化學(xué)、物理危害全部列入HACCP計(jì)劃，并做出相應(yīng)的微生物的數(shù)據(jù)檢測(cè)，以此制定了HACCP計(jì)劃，從而有效地控制了影響食品安全的危害。，包括以下內(nèi)容：1）確認(rèn)產(chǎn)品類型、生產(chǎn)批次、偏離的時(shí)間范圍2）偏離狀況的描述3）采取的糾偏行動(dòng)（包括對(duì)受影響產(chǎn)品的最終處理）4）采取糾偏行動(dòng)的責(zé)任部門/責(zé)任人。，確定產(chǎn)品是否存在安全危害。（CCP）和關(guān)鍵限值（CL）監(jiān)控的具體要求，結(jié)合產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，編制各類產(chǎn)品的CCP監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書。（監(jiān)控對(duì)象）：通過檢測(cè)產(chǎn)品或測(cè)量一個(gè)或幾個(gè)參數(shù)或檢查證明性文件，來確定某個(gè)CCP是否在關(guān)鍵限值內(nèi)操作。復(fù)查每批記錄；定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢 十二、關(guān)鍵限值與操作限值的制定和驗(yàn)證產(chǎn)品名稱：骨湯、油脂產(chǎn)品 產(chǎn)品編號(hào)： C100B200P300C100B200P300C100B200P3003 、C100 B2008 、P3007CCP序號(hào)CCP名稱CLCL制定依據(jù)OL1原料貯存原料冷庫不得儲(chǔ)存化學(xué)品；冷庫溫度18177。、溫度記錄復(fù)查每批記錄，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢、將溫控儀送檢3管道過濾金屬物品、雜質(zhì)定期檢查更換過濾網(wǎng)濾網(wǎng)每批檢查過濾網(wǎng)每批當(dāng)班班長(zhǎng)，采取相應(yīng)處置措施。2調(diào)配、殺菌時(shí)間溫度不足導(dǎo)致殺菌效果不好物理污染 時(shí)間：≥30min 溫度：≥85℃殺菌條件每批當(dāng)班班長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)溫度偏離，立即采取糾偏措施；評(píng)價(jià)潛在不安全影響，采取相應(yīng)處置措施。否調(diào)配殺菌化學(xué)：化學(xué)品否操作人員帶入操作人員不準(zhǔn)攜帶進(jìn)入否生物：細(xì)菌是輔料帶入在噴霧干燥過程中可去除。物理：金屬物、雜物否供方加工過程混入否否原料貯存化學(xué)：化學(xué)污染否與化學(xué)品混放，造成污染化學(xué)物品單獨(dú)存放，不得與原輔料混放存儲(chǔ)。是物理：無原料清洗化學(xué)：無生物：細(xì)菌、致病菌、寄生蟲殘留否清洗用水中帶有，清洗后的殘留在以后的蒸煮工序中消除否物理：無原料破碎化學(xué)：無生物：無物理：金屬物否粉碎機(jī)破損殘留金屬物每批檢查刀片的完好性，在以后的過濾過程中去除否加工工序（1）確定潛在危害（2）潛在危害的顯著性（是/否）（3）對(duì)第（3）欄的判定依據(jù)（4）對(duì)顯著的危害能否提供預(yù)防措施（5）本步驟是否為關(guān)鍵控制點(diǎn)（是/否）（6）加熱清洗預(yù)蒸煮化學(xué)：無生物：無物理：無蒸煮化學(xué)：無生物：細(xì)菌、致病菌、微生物殘留否溫度、時(shí)間失控，致使細(xì)菌、致病菌、殘留超標(biāo)。每半年向供方索取原輔料的外檢報(bào)告，單獨(dú)運(yùn)輸，并索要運(yùn)輸車輛消毒衛(wèi)生證明資料?？刂圃o料的貯存時(shí)間。十、食品安全危害分析骨湯產(chǎn)品安全危害分析工作單產(chǎn)品名廠：骨湯產(chǎn)品 產(chǎn)品編號(hào)： C100B200P300C100B200P3002產(chǎn)品信息：見本計(jì)劃《產(chǎn)品特性描述》章節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)過程：見本計(jì)劃《生產(chǎn)過程描述》相關(guān)“生產(chǎn)過程流程圖”加工工序（1）確定潛在危害（2）潛在危害的顯著性（是/否）（3）對(duì)第（3）欄的判定依據(jù)（4）對(duì)顯著的危害能否提供預(yù)防措施（5）本步驟是否為關(guān)鍵控制點(diǎn)（是/否）（6）原輔料驗(yàn)收化學(xué)：獸藥殘留、化學(xué)污染否在原料中的富集、運(yùn)輸過程中的化學(xué)污染。檢驗(yàn)合格后，將物料移送至乳化調(diào)和鍋，乳化溫度在7085℃之間。：確認(rèn)準(zhǔn)備的原料跟生產(chǎn)產(chǎn)品一致，簽字確認(rèn)；將原料在不銹鋼板上清洗；將原料進(jìn)行破碎，破碎成25cm見方小塊。渣子、水排放到下水道，骨油進(jìn)入下一步工序。11. 入庫：經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品存入成品庫，由倉管員負(fù)責(zé)登記、標(biāo)識(shí)。渣子、水排放到下水道，骨油進(jìn)入下一步制油工序。主要成份脂肪、蛋白質(zhì)、水分等生產(chǎn)方式肉品剔除、分割后的副產(chǎn)品交付方式供方送貨包裝類型塑料編織袋分類包裝貯存、運(yùn)輸方式18℃冷庫儲(chǔ)存、保溫車運(yùn)送使用前的處理清洗接收準(zhǔn)則符合連云港市康潤(rùn)食品配料廠《原料接收標(biāo)準(zhǔn)》八、輔料、其他材料特性描述輔料、其他材料特性描述：序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)食品安全要求1麥芽糊精DE值：1015山東魯洲科技有限公司2食用精鹽25Kg/袋東?？h鹽業(yè)公司3PE袋長(zhǎng)：70CM、寬：50CM、厚：16s、加尼龍連云港市中元包裝有限公司連云港市更大包裝材料有限公司452麥芽糊精名稱或類似標(biāo)識(shí)麥芽糊精產(chǎn)地山東 沂水供應(yīng)商要求具有衛(wèi)生許可證或質(zhì)量許可證重要的特性（物理、化學(xué)、生物）物理特性:白色粉末，易結(jié)塊化學(xué)特性:易水解生物特性:易受霉菌感染發(fā)生霉變組成成份淀粉生產(chǎn)方式水解、干燥交付方式供方送貨包裝類型內(nèi)層PV塑料袋，外層塑料編織袋貯存、運(yùn)輸方式干燥、避光，干凈、衛(wèi)生、無毒、無污染汽車運(yùn)輸使用前的處理直接使用接收準(zhǔn)則符合連云港市康潤(rùn)食品配料廠原料接收標(biāo)準(zhǔn)用途說明根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，在規(guī)定的生產(chǎn)工序定量添加2食用精鹽名稱或類似標(biāo)識(shí)食用精鹽產(chǎn)地江蘇 連云港供應(yīng)商要求具有衛(wèi)生許可證、國家許可的經(jīng)銷商重要的特性（物理、化學(xué)、生物）物理特性:白色結(jié)晶體，易結(jié)塊化學(xué)特性:易于金屬發(fā)生反應(yīng)生物特性:易于嗜鹽性微生物生長(zhǎng)組成成份NaCL生產(chǎn)方式提純、干燥交付方式自己提貨包裝類型內(nèi)層PV塑料袋，外層塑料編織袋貯存、運(yùn)輸方式干燥、避光，干凈、衛(wèi)生、無毒、無污染汽車運(yùn)輸使用前的處理直接使用接收準(zhǔn)則符合連云港市康潤(rùn)食品配料廠原料接收標(biāo)準(zhǔn)用途說明根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，在規(guī)定的生產(chǎn)工序定量添加2包裝材料（PE袋）名稱或類似標(biāo)識(shí)PE袋產(chǎn)地連云港市供應(yīng)商要求具有食品包裝衛(wèi)生許可證重要的特性（物理、化學(xué)、生物）食品級(jí)、色澤正常、無異物、無異味組成成份聚乙烯、真空復(fù)合生產(chǎn)方式吹塑交付方式供方送貨包裝類型塑料編織袋、紙箱貯存、運(yùn)輸方式貯存環(huán)境：紙箱包裝，保持干凈、衛(wèi)生、干燥、避光保存運(yùn)輸方式：衛(wèi)生、無污染汽車運(yùn)輸使用前的處理紫外線殺菌接受準(zhǔn)則或用于包裝食品的材料必須符合有關(guān)食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求并且保持清潔衛(wèi)生，不得含有有毒有害物質(zhì)，不易褪色。3，鹽分:10177。粗脂肪：35177。負(fù)責(zé)計(jì)量器具的校驗(yàn)。隨著產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提升，技術(shù)應(yīng)用及服務(wù)體系日趨完善，市場(chǎng)份額逐年擴(kuò)大，產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國，企業(yè)經(jīng)營得