【正文】 計△★△☆△施工方案、作業(yè)指導書△△★安全控制方案△△★文件編制單位和類型業(yè)主承包商監(jiān)理設(shè)計質(zhì)檢承包商工程項目劃分△△☆△★分包單位報審△★△☆主要材料、構(gòu)配件供應商報審△★△☆試驗、檢測機構(gòu)報審△△☆△★現(xiàn)場組織機構(gòu)及人員報審△★△☆特殊工種報審△★施工測量放樣報審△★工程開工、復工報審△★△☆單位、分部、分項工程開工報審△△★工程業(yè)務聯(lián)系單△△☆施工過程有關(guān)質(zhì)量報驗、復查△★質(zhì)量問題、事故報告△★△☆△進度計劃△△★工期延長、費用索賠、費用變更△★△☆工程支付△★△☆工程交工及質(zhì)量驗收文件△☆△☆△☆△☆施工日報△△施工月報△△△專項報告△△施工總結(jié)△△△△注：★ 審批單位 ☆審核單位 △ 收件單位凡是由施工單位提出的各種報告、報審單和簽證單等文件，經(jīng)監(jiān)理審核、簽認以后，報送業(yè)主審定，期間，由施工單位資料員負責跟蹤、收集、歸檔，并分發(fā)給監(jiān)理。其中：總進度計劃、月度施工進度計劃和進度調(diào)整計劃由監(jiān)理審核，并報送業(yè)主審批；每周施工進度計劃和階段性施工進度計劃,由監(jiān)理審批，并抄送業(yè)主備案。（5）、涉及工期延長的，由承包人提交《延長工期報審表》，由監(jiān)理審查，報業(yè)主審批。（2）、承包單位應根據(jù)合同約定，并每月按業(yè)主規(guī)定的格式向監(jiān)理部提交當月實際完成工作量報表和工程款支付申請（附當期完工工程量計算書），監(jiān)理工程師審查核實各項資料、證明文件手續(xù)齊全，所有款項計算與匯總無誤后，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)支付證明，并上報業(yè)主批準。發(fā)生承包人應及時向監(jiān)理提交《質(zhì)量事故報告》，由監(jiān)理轉(zhuǎn)報業(yè)主（必要時監(jiān)理可直接報告業(yè)主）。（2）、專題會議制度當遇有重大問題需要解決時，可由監(jiān)理部會同業(yè)主商定后發(fā)出書面通知召集開會，臨時召開的施工協(xié)調(diào)會、專題討論會議、高級別的施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，時間由現(xiàn)場監(jiān)理部和業(yè)主代表協(xié)商確定，并及時通知有關(guān)單位，參加會議的單位在接到會議通知后，要認真準備，并準時派有關(guān)人員出席會議。l 每周工程管理例會：主要匯報上周施工進度計劃完成情況和下周施工進度計劃安排以及現(xiàn)場安環(huán)管理工作情況，提出解決需要協(xié)調(diào)的問題，會議由監(jiān)理主持，監(jiān)理單位參加人員為總監(jiān)（或總監(jiān)代表），承包單位參加人員為項目經(jīng)理、項目總工，設(shè)計單位參加人員為現(xiàn)場設(shè)計代表。對于因承包人風險范圍內(nèi)的材料調(diào)換、工藝調(diào)整、施工缺陷所引起的涉及變更，其費用不予調(diào)整。（4）、整個工程完工后，由承包人自評，承包單位向提出《竣工驗收申請報告》，應附《單位工程質(zhì)量核驗申請表》和《單位工程質(zhì)量評定表》，由監(jiān)理組織相關(guān)單位進行預驗收，并提出《質(zhì)量評估報告》，業(yè)主、設(shè)計單位分別提出驗收意見，質(zhì)量監(jiān)督部門核準單位工程質(zhì)量等級。（5）、砼澆筑前，除隱蔽工程通過驗收外，相關(guān)的原材料、配合比、澆筑組織等必須另外通過檢查，由承包人按規(guī)定格式提出澆筑申請，監(jiān)理審查簽認后方可澆筑。（2）、對主要、關(guān)鍵工序，由總監(jiān)代表組織專業(yè)監(jiān)理人員、承包人技術(shù)負責人、質(zhì)撿員、施工員、安全員、施工班組長進行監(jiān)理實施細則、旁站方案的交底，細化明確質(zhì)量控制標準、具體驗收程序。11項目組織機構(gòu)申報制度（1）、工程開工前，承包人應提交項目組織機構(gòu)報審表，根據(jù)投標承諾配備項目管理機構(gòu)，并提交項目組織機構(gòu)圖（包括安全管理組織網(wǎng)絡圖）、部門職責及主要人員分工、項目機構(gòu)主要管理人員清單、主要管理人員資格證書或崗位證書復印件。1原材料、構(gòu)配件、半成品檢測和鋼筋焊接、砼試塊監(jiān)理平行抽檢、送檢制度 (1)、經(jīng)審查，進場鋼筋、水泥、砂、石、外加劑、外摻料等原材料的質(zhì)保資料齊全，施工單位自檢合格以后，監(jiān)理可按照10%~20%的比例平行抽樣，送第三方試驗室檢測。1原材料、構(gòu)配件、半成品設(shè)備供應廠家資格審查、進場檢驗及復驗制度在確定形成工程實體的主要材料、工程專用產(chǎn)品、構(gòu)配件生產(chǎn)廠家之前，承包人應按規(guī)定格式提交生產(chǎn)廠家、供應商的相關(guān)資質(zhì)、工藝、產(chǎn)品性能材料，經(jīng)監(jiān)理審查，業(yè)主審批（必要時尚需考察）確認后方可訂貨。（4）、監(jiān)理工程師應督促檢查承包單位按批準的“施工組織總設(shè)計”進行施工和管理。（3）、協(xié)助建設(shè)單位組織召開圖紙會審和設(shè)計交底會，向承包單位進行設(shè)計文件、圖紙的全面技術(shù)交底（設(shè)計意圖、技術(shù)標準、施工注意事項等），并當場澄清各方提出的疑問，回答有關(guān)問題，會后形成會議紀要，分發(fā)給各與會單位，作為設(shè)計文件的組成部分。（5）、圖紙會審及設(shè)計交底可根據(jù)設(shè)計出圖進度分階段進行，施工過程中陸續(xù)發(fā)現(xiàn)的有關(guān)設(shè)計問題，或提出設(shè)計優(yōu)化意見可由承包人、監(jiān)理提出工程聯(lián)系單，由業(yè)主轉(zhuǎn)設(shè)計予以明確。（7）、《施工組織總設(shè)計》未經(jīng)編制、審查工程不得開工；關(guān)鍵項目的專項施工方案或作業(yè)指導書未經(jīng)編制、審核，相應的項目不得進行施工。（3）、監(jiān)理復查并進行10%~20%（相對于承包單位檢測頻度）的平行檢測和抽樣試驗，建立平行試驗記錄臺帳。1原材料、構(gòu)配件、半成品的使用跟蹤制度在施工過程中，承包人應建立原材料、構(gòu)配件、半成品使用跟蹤臺帳，在使用時嚴格管理，保留可追溯性記錄，即見證取樣單、材料（構(gòu)配件）報驗單、隱蔽（分項）報驗單中相關(guān)內(nèi)容應對應、閉合，每月底（26日）之前報送給監(jiān)理。11施工測量報驗制度（1）、開工前，業(yè)主應通過監(jiān)理提供承包人本工程原始測量控制點，經(jīng)監(jiān)理、承包人效核無誤后辦理書面交點手續(xù)。（2）、分項工程隱蔽驗收前，承包人應進行自檢，承包人試驗、質(zhì)檢員、專項施工負責人應對隱蔽部位原材料使用狀況進行審查，測量員、質(zhì)檢員、專項施工負責人應對放樣成果的執(zhí)行情況進行效核，資料管理人員應對資料本身的規(guī)范性、完備性、編號正確性進行審查，專項施工負責人、質(zhì)檢員應認真履行自檢職責，根據(jù)驗評標準對相應項目進行認真自查，按規(guī)定格式填報報驗資料，提交項目總工審查簽認。對主要構(gòu)件（現(xiàn)澆預制構(gòu)件、節(jié)點等）的澆筑過程，監(jiān)理將委派現(xiàn)場監(jiān)理人員進行，承包人應服從現(xiàn)場監(jiān)理人員的監(jiān)督。11工程變更制度（1）、按招標文件和合同文件的要求，各類變更應根據(jù)不同的變更主體嚴格按照程序執(zhí)行。l 周例會：主要檢查上周施工進度計劃完成情況和布置下周的施工進度計劃安排，監(jiān)理單位參加人員為總監(jiān)（或總監(jiān)代表）及相關(guān)監(jiān)理人員，承包單位參加人員為項目經(jīng)理、項目總工及相關(guān)施工人員，設(shè)計單位參加人員為現(xiàn)場設(shè)計代表，業(yè)主現(xiàn)場代表應參加會議。監(jiān)理單位參加人員為總監(jiān)（或總監(jiān)代表）及安全專職監(jiān)理工程師，承包單位參加人員為項目經(jīng)理或副經(jīng)理、總調(diào)及施工安全專職管理人員，業(yè)主現(xiàn)場代表、安全專職應參加會議。監(jiān)理工程師應負責跟蹤、檢查督促會議精神的落實情況，并及時將反饋意見傳達給有關(guān)部門、人員。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，而承包人不能自行報告的，監(jiān)理將發(fā)出整改通知，指令相關(guān)工序暫停施工，并抄報業(yè)主。（5）、每月工程量統(tǒng)計時間從上月26日至當月25日，承包單位必須于當月26日前報監(jiān)理審核，監(jiān)理應在月底之前審核完畢，上報業(yè)主審定。（2）、每月施工前（本月26日至次月25日），承包人應提交月度施工進度計劃包括資金計劃和形象進度計劃, 月度施工進度計劃由監(jiān)理審批，并報送業(yè)主審批。（3）、公章使用：有關(guān)工程文件必須具有相關(guān)編制、審查、審批單位的公章方為有效。12監(jiān)理日記和業(yè)務學習制度（1）、項目監(jiān)理部由指定的監(jiān)理工程師負責填寫監(jiān)理日記，逐日將各監(jiān)理人員所從事的監(jiān)理工作匯總后寫入監(jiān)理日記，特別是當天自然情況和主要工作，涉及設(shè)計、承包單位和需要返工整改的項目應詳細作出記錄，交總監(jiān)理工程師簽閱。（5）、每月召開月度安全例會，進行月度安全大檢查，會議由總監(jiān)主持，檢討一個月來的安全管理工作執(zhí)行情況，討論、安排下個月安全管理工作計劃，監(jiān)理單位參加人員為總監(jiān)（或總監(jiān)代表）及安全專職監(jiān)理工程師，承包單位參加人員為項目經(jīng)理或副經(jīng)理、總調(diào)及施工安全專職管理人員，設(shè)計單位參加人員為現(xiàn)場設(shè)計代表，業(yè)主現(xiàn)場代表、安全專職應參加會議，保留每月安全檢查記錄。監(jiān)理負責初審、上報業(yè)主審定。2大型（特種）機械設(shè)備日常檢查、保養(yǎng)、維修制度施工單位應定期對現(xiàn)場使用的大型（特種）機械設(shè)備進行保養(yǎng)、維修，建立使用臺帳，監(jiān)理應檢查其保養(yǎng)、維修記錄和使用臺帳。汛期安排人員加強值班，保持與氣象部門聯(lián)系，臺風季節(jié)和汛期設(shè)專人收聽氣象臺站的預報，對災害性天氣做好預防工作；施工單位所有生產(chǎn)、生活設(shè)施都應有足夠的抗臺、抗突風能力，特別是機械設(shè)備、人員應有防臺保護措施，對現(xiàn)場設(shè)備和設(shè)施定期進行檢查、加固。（3）、承包單位應制定文明施工的各項管理制度，并有文明施工的措施，落實到班組、責任到人，要開展安全、文明施工先進評比，制定行之有效的獎罰措施，記錄在案，并接受監(jiān)理工程師檢查。三、有關(guān)監(jiān)理程序3工程開工、停工、復工審批程序（1）、工程項目開工審批程序承包商：施工組織設(shè)計報審；總進度計劃報審；工程項目劃分報審；分包單位報審；試驗、檢測機構(gòu)報審；原材料、構(gòu)配件供應商資格報審；測量、試驗儀器報審；項目組織機構(gòu)報審；安全控制預案報審；首道工序施工方案報審；首道工序進場材料、設(shè)備、施工配比報審；1首道工序特殊工種報審；1首道工序施工技術(shù)交底；1施工基線、測量控制點報審；1施工許可已辦理；1預付款保函、履約保函已提交。待承包人改正，經(jīng)監(jiān)理復核符合后，由承包人提出復工申請，總監(jiān)與業(yè)主協(xié)商一致后簽發(fā)“復工令”，報業(yè)主備案，承包人方可復工。承包人提出費用變更申請監(jiān)理審核業(yè)主、承包人就變更價款商洽 協(xié)商不一致繼續(xù)協(xié)商，造價仲裁或按合同爭議處理 協(xié)商一致進入中期支付程序3進度管理程序承包人總進度計劃申報 不同意調(diào)整監(jiān)理審批業(yè)主備案 同意月度、階段進度計劃申報 不同意調(diào)整監(jiān)理審批業(yè)主備案 同意進度計劃執(zhí)行情況檢查 不符合 符合組織偏差因素、趕工措施分析，報告業(yè)主承包人提交調(diào)整進度計劃 循環(huán)繼續(xù)施工監(jiān)理審批 不同意 同意3合同管理程序（1）、延期、索賠處理程序延期、索賠事項發(fā)生承包人在合同約定的時限內(nèi)提交延期、索賠意向書延期、索賠事項終止，或進入合同爭議處理程序監(jiān)理審核 不認可 認可承包人提交延期、索賠事件資料監(jiān)理、業(yè)主現(xiàn)場見證資料真實性承包人提交延期、索賠報告監(jiān)理審核業(yè)主、承包人就延期、索賠商洽