【正文】 計(jì)△★△☆△施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書△△★安全控制方案△△★文件編制單位和類型業(yè)主承包商監(jiān)理設(shè)計(jì)質(zhì)檢承包商工程項(xiàng)目劃分△△☆△★分包單位報(bào)審△★△☆主要材料、構(gòu)配件供應(yīng)商報(bào)審△★△☆試驗(yàn)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)報(bào)審△△☆△★現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)及人員報(bào)審△★△☆特殊工種報(bào)審△★施工測(cè)量放樣報(bào)審△★工程開工、復(fù)工報(bào)審△★△☆單位、分部、分項(xiàng)工程開工報(bào)審△△★工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單△△☆施工過程有關(guān)質(zhì)量報(bào)驗(yàn)、復(fù)查△★質(zhì)量問題、事故報(bào)告△★△☆△進(jìn)度計(jì)劃△△★工期延長、費(fèi)用索賠、費(fèi)用變更△★△☆工程支付△★△☆工程交工及質(zhì)量驗(yàn)收文件△☆△☆△☆△☆施工日?qǐng)?bào)△△施工月報(bào)△△△專項(xiàng)報(bào)告△△施工總結(jié)△△△△注：★ 審批單位 ☆審核單位 △ 收件單位凡是由施工單位提出的各種報(bào)告、報(bào)審單和簽證單等文件，經(jīng)監(jiān)理審核、簽認(rèn)以后，報(bào)送業(yè)主審定，期間，由施工單位資料員負(fù)責(zé)跟蹤、收集、歸檔，并分發(fā)給監(jiān)理。其中：總進(jìn)度計(jì)劃、月度施工進(jìn)度計(jì)劃和進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃由監(jiān)理審核，并報(bào)送業(yè)主審批；每周施工進(jìn)度計(jì)劃和階段性施工進(jìn)度計(jì)劃,由監(jiān)理審批，并抄送業(yè)主備案。（5）、涉及工期延長的，由承包人提交《延長工期報(bào)審表》，由監(jiān)理審查，報(bào)業(yè)主審批。（2）、承包單位應(yīng)根據(jù)合同約定，并每月按業(yè)主規(guī)定的格式向監(jiān)理部提交當(dāng)月實(shí)際完成工作量報(bào)表和工程款支付申請(qǐng)（附當(dāng)期完工工程量計(jì)算書），監(jiān)理工程師審查核實(shí)各項(xiàng)資料、證明文件手續(xù)齊全，所有款項(xiàng)計(jì)算與匯總無誤后，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)支付證明，并上報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)。發(fā)生承包人應(yīng)及時(shí)向監(jiān)理提交《質(zhì)量事故報(bào)告》，由監(jiān)理轉(zhuǎn)報(bào)業(yè)主（必要時(shí)監(jiān)理可直接報(bào)告業(yè)主）。（2）、專題會(huì)議制度當(dāng)遇有重大問題需要解決時(shí)，可由監(jiān)理部會(huì)同業(yè)主商定后發(fā)出書面通知召集開會(huì)，臨時(shí)召開的施工協(xié)調(diào)會(huì)、專題討論會(huì)議、高級(jí)別的施工現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)，時(shí)間由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部和業(yè)主代表協(xié)商確定，并及時(shí)通知有關(guān)單位，參加會(huì)議的單位在接到會(huì)議通知后，要認(rèn)真準(zhǔn)備，并準(zhǔn)時(shí)派有關(guān)人員出席會(huì)議。l 每周工程管理例會(huì)：主要匯報(bào)上周施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況和下周施工進(jìn)度計(jì)劃安排以及現(xiàn)場(chǎng)安環(huán)管理工作情況，提出解決需要協(xié)調(diào)的問題，會(huì)議由監(jiān)理主持，監(jiān)理單位參加人員為總監(jiān)（或總監(jiān)代表），承包單位參加人員為項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工，設(shè)計(jì)單位參加人員為現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表。對(duì)于因承包人風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)的材料調(diào)換、工藝調(diào)整、施工缺陷所引起的涉及變更，其費(fèi)用不予調(diào)整。（4）、整個(gè)工程完工后，由承包人自評(píng)，承包單位向提出《竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》，應(yīng)附《單位工程質(zhì)量核驗(yàn)申請(qǐng)表》和《單位工程質(zhì)量評(píng)定表》，由監(jiān)理組織相關(guān)單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，并提出《質(zhì)量評(píng)估報(bào)告》，業(yè)主、設(shè)計(jì)單位分別提出驗(yàn)收意見，質(zhì)量監(jiān)督部門核準(zhǔn)單位工程質(zhì)量等級(jí)。（5）、砼澆筑前，除隱蔽工程通過驗(yàn)收外，相關(guān)的原材料、配合比、澆筑組織等必須另外通過檢查，由承包人按規(guī)定格式提出澆筑申請(qǐng)，監(jiān)理審查簽認(rèn)后方可澆筑。（2）、對(duì)主要、關(guān)鍵工序，由總監(jiān)代表組織專業(yè)監(jiān)理人員、承包人技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)撿員、施工員、安全員、施工班組長進(jìn)行監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、旁站方案的交底，細(xì)化明確質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、具體驗(yàn)收程序。11項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)申報(bào)制度（1）、工程開工前，承包人應(yīng)提交項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)報(bào)審表，根據(jù)投標(biāo)承諾配備項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，并提交項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖（包括安全管理組織網(wǎng)絡(luò)圖）、部門職責(zé)及主要人員分工、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)主要管理人員清單、主要管理人員資格證書或崗位證書復(fù)印件。1原材料、構(gòu)配件、半成品檢測(cè)和鋼筋焊接、砼試塊監(jiān)理平行抽檢、送檢制度 (1)、經(jīng)審查，進(jìn)場(chǎng)鋼筋、水泥、砂、石、外加劑、外摻料等原材料的質(zhì)保資料齊全，施工單位自檢合格以后，監(jiān)理可按照10%~20%的比例平行抽樣，送第三方試驗(yàn)室檢測(cè)。1原材料、構(gòu)配件、半成品設(shè)備供應(yīng)廠家資格審查、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及復(fù)驗(yàn)制度在確定形成工程實(shí)體的主要材料、工程專用產(chǎn)品、構(gòu)配件生產(chǎn)廠家之前，承包人應(yīng)按規(guī)定格式提交生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)、工藝、產(chǎn)品性能材料，經(jīng)監(jiān)理審查，業(yè)主審批（必要時(shí)尚需考察）確認(rèn)后方可訂貨。（4）、監(jiān)理工程師應(yīng)督促檢查承包單位按批準(zhǔn)的“施工組織總設(shè)計(jì)”進(jìn)行施工和管理。（3）、協(xié)助建設(shè)單位組織召開圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底會(huì)，向承包單位進(jìn)行設(shè)計(jì)文件、圖紙的全面技術(shù)交底（設(shè)計(jì)意圖、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工注意事項(xiàng)等），并當(dāng)場(chǎng)澄清各方提出的疑問，回答有關(guān)問題，會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要，分發(fā)給各與會(huì)單位，作為設(shè)計(jì)文件的組成部分。（5）、圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底可根據(jù)設(shè)計(jì)出圖進(jìn)度分階段進(jìn)行，施工過程中陸續(xù)發(fā)現(xiàn)的有關(guān)設(shè)計(jì)問題，或提出設(shè)計(jì)優(yōu)化意見可由承包人、監(jiān)理提出工程聯(lián)系單，由業(yè)主轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)予以明確。（7）、《施工組織總設(shè)計(jì)》未經(jīng)編制、審查工程不得開工；關(guān)鍵項(xiàng)目的專項(xiàng)施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書未經(jīng)編制、審核，相應(yīng)的項(xiàng)目不得進(jìn)行施工。（3）、監(jiān)理復(fù)查并進(jìn)行10%~20%（相對(duì)于承包單位檢測(cè)頻度）的平行檢測(cè)和抽樣試驗(yàn)，建立平行試驗(yàn)記錄臺(tái)帳。1原材料、構(gòu)配件、半成品的使用跟蹤制度在施工過程中，承包人應(yīng)建立原材料、構(gòu)配件、半成品使用跟蹤臺(tái)帳，在使用時(shí)嚴(yán)格管理，保留可追溯性記錄，即見證取樣單、材料（構(gòu)配件）報(bào)驗(yàn)單、隱蔽（分項(xiàng)）報(bào)驗(yàn)單中相關(guān)內(nèi)容應(yīng)對(duì)應(yīng)、閉合，每月底（26日）之前報(bào)送給監(jiān)理。11施工測(cè)量報(bào)驗(yàn)制度（1）、開工前，業(yè)主應(yīng)通過監(jiān)理提供承包人本工程原始測(cè)量控制點(diǎn)，經(jīng)監(jiān)理、承包人效核無誤后辦理書面交點(diǎn)手續(xù)。（2）、分項(xiàng)工程隱蔽驗(yàn)收前，承包人應(yīng)進(jìn)行自檢，承包人試驗(yàn)、質(zhì)檢員、專項(xiàng)施工負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)隱蔽部位原材料使用狀況進(jìn)行審查，測(cè)量員、質(zhì)檢員、專項(xiàng)施工負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)放樣成果的執(zhí)行情況進(jìn)行效核，資料管理人員應(yīng)對(duì)資料本身的規(guī)范性、完備性、編號(hào)正確性進(jìn)行審查，專項(xiàng)施工負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員應(yīng)認(rèn)真履行自檢職責(zé)，根據(jù)驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)相應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真自查，按規(guī)定格式填報(bào)報(bào)驗(yàn)資料，提交項(xiàng)目總工審查簽認(rèn)。對(duì)主要構(gòu)件（現(xiàn)澆預(yù)制構(gòu)件、節(jié)點(diǎn)等）的澆筑過程，監(jiān)理將委派現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員進(jìn)行，承包人應(yīng)服從現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的監(jiān)督。11工程變更制度（1）、按招標(biāo)文件和合同文件的要求，各類變更應(yīng)根據(jù)不同的變更主體嚴(yán)格按照程序執(zhí)行。l 周例會(huì)：主要檢查上周施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況和布置下周的施工進(jìn)度計(jì)劃安排，監(jiān)理單位參加人員為總監(jiān)（或總監(jiān)代表）及相關(guān)監(jiān)理人員，承包單位參加人員為項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工及相關(guān)施工人員，設(shè)計(jì)單位參加人員為現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表，業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表應(yīng)參加會(huì)議。監(jiān)理單位參加人員為總監(jiān)（或總監(jiān)代表）及安全專職監(jiān)理工程師，承包單位參加人員為項(xiàng)目經(jīng)理或副經(jīng)理、總調(diào)及施工安全專職管理人員，業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表、安全專職應(yīng)參加會(huì)議。監(jiān)理工程師應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤、檢查督促會(huì)議精神的落實(shí)情況，并及時(shí)將反饋意見傳達(dá)給有關(guān)部門、人員。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，而承包人不能自行報(bào)告的，監(jiān)理將發(fā)出整改通知，指令相關(guān)工序暫停施工，并抄報(bào)業(yè)主。（5）、每月工程量統(tǒng)計(jì)時(shí)間從上月26日至當(dāng)月25日，承包單位必須于當(dāng)月26日前報(bào)監(jiān)理審核，監(jiān)理應(yīng)在月底之前審核完畢，上報(bào)業(yè)主審定。（2）、每月施工前（本月26日至次月25日），承包人應(yīng)提交月度施工進(jìn)度計(jì)劃包括資金計(jì)劃和形象進(jìn)度計(jì)劃, 月度施工進(jìn)度計(jì)劃由監(jiān)理審批，并報(bào)送業(yè)主審批。（3）、公章使用：有關(guān)工程文件必須具有相關(guān)編制、審查、審批單位的公章方為有效。12監(jiān)理日記和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度（1）、項(xiàng)目監(jiān)理部由指定的監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)填寫監(jiān)理日記，逐日將各監(jiān)理人員所從事的監(jiān)理工作匯總后寫入監(jiān)理日記，特別是當(dāng)天自然情況和主要工作，涉及設(shè)計(jì)、承包單位和需要返工整改的項(xiàng)目應(yīng)詳細(xì)作出記錄，交總監(jiān)理工程師簽閱。（5）、每月召開月度安全例會(huì)，進(jìn)行月度安全大檢查，會(huì)議由總監(jiān)主持，檢討一個(gè)月來的安全管理工作執(zhí)行情況，討論、安排下個(gè)月安全管理工作計(jì)劃，監(jiān)理單位參加人員為總監(jiān)（或總監(jiān)代表）及安全專職監(jiān)理工程師，承包單位參加人員為項(xiàng)目經(jīng)理或副經(jīng)理、總調(diào)及施工安全專職管理人員，設(shè)計(jì)單位參加人員為現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表，業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表、安全專職應(yīng)參加會(huì)議，保留每月安全檢查記錄。監(jiān)理負(fù)責(zé)初審、上報(bào)業(yè)主審定。2大型（特種）機(jī)械設(shè)備日常檢查、保養(yǎng)、維修制度施工單位應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的大型（特種）機(jī)械設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、維修，建立使用臺(tái)帳，監(jiān)理應(yīng)檢查其保養(yǎng)、維修記錄和使用臺(tái)帳。汛期安排人員加強(qiáng)值班，保持與氣象部門聯(lián)系，臺(tái)風(fēng)季節(jié)和汛期設(shè)專人收聽氣象臺(tái)站的預(yù)報(bào)，對(duì)災(zāi)害性天氣做好預(yù)防工作；施工單位所有生產(chǎn)、生活設(shè)施都應(yīng)有足夠的抗臺(tái)、抗突風(fēng)能力，特別是機(jī)械設(shè)備、人員應(yīng)有防臺(tái)保護(hù)措施，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和設(shè)施定期進(jìn)行檢查、加固。（3）、承包單位應(yīng)制定文明施工的各項(xiàng)管理制度，并有文明施工的措施，落實(shí)到班組、責(zé)任到人，要開展安全、文明施工先進(jìn)評(píng)比，制定行之有效的獎(jiǎng)罰措施，記錄在案，并接受監(jiān)理工程師檢查。三、有關(guān)監(jiān)理程序3工程開工、停工、復(fù)工審批程序（1）、工程項(xiàng)目開工審批程序承包商：施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審；總進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審；工程項(xiàng)目劃分報(bào)審；分包單位報(bào)審；試驗(yàn)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)報(bào)審；原材料、構(gòu)配件供應(yīng)商資格報(bào)審；測(cè)量、試驗(yàn)儀器報(bào)審；項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)報(bào)審；安全控制預(yù)案報(bào)審；首道工序施工方案報(bào)審；首道工序進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、施工配比報(bào)審；1首道工序特殊工種報(bào)審；1首道工序施工技術(shù)交底；1施工基線、測(cè)量控制點(diǎn)報(bào)審；1施工許可已辦理；1預(yù)付款保函、履約保函已提交。待承包人改正，經(jīng)監(jiān)理復(fù)核符合后，由承包人提出復(fù)工申請(qǐng)，總監(jiān)與業(yè)主協(xié)商一致后簽發(fā)“復(fù)工令”，報(bào)業(yè)主備案，承包人方可復(fù)工。承包人提出費(fèi)用變更申請(qǐng)監(jiān)理審核業(yè)主、承包人就變更價(jià)款商洽 協(xié)商不一致繼續(xù)協(xié)商，造價(jià)仲裁或按合同爭(zhēng)議處理 協(xié)商一致進(jìn)入中期支付程序3進(jìn)度管理程序承包人總進(jìn)度計(jì)劃申報(bào) 不同意調(diào)整監(jiān)理審批業(yè)主備案 同意月度、階段進(jìn)度計(jì)劃申報(bào) 不同意調(diào)整監(jiān)理審批業(yè)主備案 同意進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況檢查 不符合 符合組織偏差因素、趕工措施分析，報(bào)告業(yè)主承包人提交調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃 循環(huán)繼續(xù)施工監(jiān)理審批 不同意 同意3合同管理程序（1）、延期、索賠處理程序延期、索賠事項(xiàng)發(fā)生承包人在合同約定的時(shí)限內(nèi)提交延期、索賠意向書延期、索賠事項(xiàng)終止，或進(jìn)入合同爭(zhēng)議處理程序監(jiān)理審核 不認(rèn)可 認(rèn)可承包人提交延期、索賠事件資料監(jiān)理、業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)見證資料真實(shí)性承包人提交延期、索賠報(bào)告監(jiān)理審核業(yè)主、承包人就延期、索賠商洽