【正文】 日期審核目的驗(yàn)證新的管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。質(zhì)量體系文件：新版質(zhì)量體系文件齊全完整，在總體上能滿足評(píng)審準(zhǔn)則的要求，符合質(zhì)量質(zhì)量體系運(yùn)行的要求，所有質(zhì)量體系文件現(xiàn)行、有效。公路工程分為水泥、鋼筋、集料、無機(jī)料、瀝青及瀝青砼 、砼及砂漿配合比、路基路面現(xiàn)場檢測。按不合格的性質(zhì)類型分析，共有3項(xiàng)不合格，為實(shí)施性不合格。各部門人員均對(duì)管理體系有了更深層次的理解，業(yè)務(wù)能力有大幅提高；人員素質(zhì)大幅提高.樹立了“顧客滿意為宗旨”的思想，并具有持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品能力。在過程控制中，基礎(chǔ)工作出現(xiàn)明顯漏洞，表現(xiàn)在：在設(shè)備管理方面，對(duì)設(shè)備使用狀態(tài)概念模糊；儀器設(shè)備出入庫沒有時(shí)間記錄等。內(nèi)審組組長： 2017年 01 月 20 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 2017年 01 月 20 日。審核范圍辦公室、檢測室、管理層審核依據(jù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范審核組成員審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。公司經(jīng)過組織策化，調(diào)整組織機(jī)構(gòu)，使管理體系結(jié)構(gòu)更趨合理?，F(xiàn)場采用抽樣審核方式查閱有關(guān)文件記錄，并通過和部門負(fù)責(zé)人和員工交談，現(xiàn)場觀察、詢問、獲取大量客觀證據(jù)，對(duì)照審核準(zhǔn)則形成審核發(fā)現(xiàn)。開展的檢驗(yàn)項(xiàng)目：檢測公司開展的檢測項(xiàng)目分為建筑工程材料見證取樣檢測、市政工程材料見證取樣檢測、公路工程檢測、地基基礎(chǔ)工程檢測、主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測、室內(nèi)環(huán)境檢測、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測方面共25項(xiàng)檢測項(xiàng)目321個(gè)檢測參數(shù)。與金華市建筑材料試驗(yàn)所有限公司進(jìn)行了鋼筋和水泥比對(duì)試驗(yàn)，取得了較好的成績，比對(duì)結(jié)果滿意。部門負(fù)責(zé)人： 2017年 12月15日糾正措施驗(yàn)證經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)，開關(guān)灼熱絲附近無滅火器，存在安全隱患。有評(píng)審記錄（檢測合同、委托單）符合檢測分包檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)需分包檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)分包給依法取得檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)。查：是否是依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。查看培訓(xùn)檔案、人員進(jìn)行了資格培訓(xùn)、確認(rèn)有確認(rèn)記錄符合查：對(duì)確認(rèn)合格人員，查看其上崗證所有人員均進(jìn)行崗位培訓(xùn)符合從事特殊產(chǎn)品的檢測和/或校準(zhǔn)活動(dòng)的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，其專業(yè)技術(shù)人員和管理人員還應(yīng)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求查：是否從事特殊產(chǎn)品的檢測。以固定的和可移動(dòng)的進(jìn)行檢測，見手冊第一頁，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)平面布置圖見附件16符合正確配備了檢測設(shè)備和設(shè)施見手冊附件117符合可獨(dú)立調(diào)配、見財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬符合（4）檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)及其人員不得與其從事的檢測和/或校準(zhǔn)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測和/或校準(zhǔn)判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動(dòng)；機(jī)構(gòu)及其員工是否從事與檢測活動(dòng)相關(guān)的科研、咨詢、商貿(mào)等活動(dòng)；出具的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果是否與機(jī)構(gòu)及其員工存在利益關(guān)系。有檢驗(yàn)檢測結(jié)果發(fā)布程序JXJC/CX/29符合內(nèi)部審核檢查表記錄1903受審核部門：管理層 內(nèi)審員： 審核日期： 2017 年01月12日 條款審核項(xiàng)目審核方法審核記錄審核評(píng)價(jià)組織基本條件（1）檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)一般為獨(dú)立法人；非獨(dú)立法人的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)需經(jīng)法人授權(quán)，能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢驗(yàn)，獨(dú)立對(duì)外行文和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，機(jī)構(gòu)的法人性質(zhì)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和成立文件、法人代碼。查：是否進(jìn)行分包，查看檢測報(bào)告中是否對(duì)這些檢測結(jié)果清晰標(biāo)明。查：檢測報(bào)告數(shù)據(jù)計(jì)量單位的規(guī)范性。查。e) 是否分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。是否有樣品處置記錄。抽樣是否記錄完整。查：使用否未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備；查看相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明。查：檢測現(xiàn)場所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）是否都有狀態(tài)標(biāo)識(shí)；狀態(tài)標(biāo)識(shí)中的內(nèi)容填寫和標(biāo)識(shí)位置是否規(guī)范。查：修復(fù)的儀器設(shè)備是否經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)，檢查記錄。未發(fā)生符合（5）區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時(shí)，應(yīng)采取有效的隔離措施。查：識(shí)別在非固定場所進(jìn)行對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測工作，有那些對(duì)環(huán)境和設(shè)施的控制要求和監(jiān)控記錄。符合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的活動(dòng)涉及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域時(shí)，應(yīng)建立和保持相應(yīng)識(shí)別、評(píng)估、實(shí)施的程序。獨(dú)立于被審核工作符合管理評(píng)審檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是否編制了管理評(píng)審控制程序，管理評(píng)審是否由最高管理者主持管理評(píng)審工作應(yīng)按照規(guī)定和計(jì)劃組織實(shí)施，每次評(píng)審應(yīng)有評(píng)審輸入，評(píng)審應(yīng)充分，結(jié)果應(yīng)恰當(dāng)。查：記錄的安全保管情況，詢問保管人員如何為客戶保密。有預(yù)防措施符合記錄控制（1）檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。見程序文件JXJC/CX/10/包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容記錄齊全、文件現(xiàn)行有效符合合同評(píng)審檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，明確客戶的要求。查：技術(shù)主管、授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱。查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄未發(fā)生查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，上述人員的工作是否受到監(jiān)督未發(fā)生（2）對(duì)所有從事抽樣、檢測和/或校準(zhǔn)、簽發(fā)檢測/校準(zhǔn)報(bào)告以及操作設(shè)備等工作的人員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)并持證上崗。獨(dú)立核算賬號(hào)：大連銀行支行 符合（3）檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。 審核范圍(管理層、辦公室、檢測室)場所和過程(以及現(xiàn)場檢測)審核依據(jù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn).審核組成員組　長：xx內(nèi)審員：xx、xx、xx審核部門審核時(shí)間內(nèi)審要素備注技術(shù)負(fù)責(zé)人2017年12月16日13：0015：30審核員：xx、xx、xx末次會(huì)議2017年12月16日16：0017：00末次會(huì)議主持人：xx內(nèi)審員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加備注１、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。xxxxxx有限公司 2017 年度內(nèi)部審核計(jì)劃記錄1901 審核 項(xiàng)目 受審部門質(zhì)量體系要素組織基本條件人員管理設(shè)施和環(huán)境條件儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)文件控制合同評(píng)審檢測分包服務(wù)和供應(yīng)品采購糾正措施預(yù)防措施記錄控制內(nèi)部審核管理評(píng)審檢測和校準(zhǔn)方法測量不確定度的程序抽樣管理樣品管理質(zhì)量控制能力驗(yàn)證檢測報(bào)告檢驗(yàn)檢測結(jié)果發(fā)布檢驗(yàn)檢測報(bào)告的更改檢測檔案保存風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制辦公室檢測室質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人審核時(shí)間2017年12月15日16日備注此次審核的目的是質(zhì)量手冊和程序文件換版后，對(duì)體系運(yùn)行情況的了解。2. 驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，改進(jìn)和完整管理體系。有獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)的獨(dú)立帳目和核算形式。使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時(shí)，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)確保這些人員勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理體系要求工作。人員培訓(xùn)程序JXJC/CX/13 內(nèi)容齊全符合檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。有檔案、檔案內(nèi)容滿足要求符合（6）檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。 按照程序控制的規(guī)定，查文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制記錄，控制的有效性。查：對(duì)潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。原始記錄中