【正文】 工廠設(shè)施和設(shè)備的策劃 三工廠汽車技術(shù)處在廠房、設(shè)施及設(shè)備的策劃時應(yīng)做到： a) 采用多方論證的方法制定廠房、設(shè)施及設(shè)備的計劃； b) 廠房的布局必須盡量減少材料的運轉(zhuǎn)和搬運，便于材料的同步流動，以及最大限度地使場地空間得到增值使用； c) 必須制定評價現(xiàn)有操作和過程有效性的方法，并考慮以下因素：總體工作計劃、人機(jī)工程與人的因素，操作者與生產(chǎn)線的平衡、貯存和周轉(zhuǎn)庫存量等。 顧客代表 三工廠廠長指定生產(chǎn)計劃處領(lǐng)導(dǎo)為顧客代表，授權(quán)其傳遞顧客的信息，確保顧客的要求得到體現(xiàn)。綜合管理手冊 ISO/TS16949 特別要求 1 范圍 本手冊覆蓋 ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)中行業(yè)的要求和第三工廠的外供產(chǎn)品 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO/TS16949:20xx《質(zhì)量管理體系 ―― 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)維修零件的組織應(yīng)用 ISO9001:20xx的特殊要求》 3 術(shù)語 本《綜合管理手冊》等同采用汽車行業(yè) 和 GB/T19000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 的術(shù)語和定義 。 質(zhì)量職責(zé) a) 三工廠各部門必須迅速把不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程報送負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的三工廠檢驗處； b) 為防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)不合格，如需要糾正質(zhì)量問題，三工廠領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)停止生產(chǎn)； c) 三工廠所有生產(chǎn)外供產(chǎn)品的班次，都應(yīng)安排負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品質(zhì)量的人員，或指定其代理人員。 員工激勵和授權(quán) 三工廠綜合管理處應(yīng)建立激勵機(jī)制，促進(jìn)員工實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，開展持續(xù)改進(jìn) 和創(chuàng)新，并對員工的質(zhì)量意識和參與程度進(jìn)行測量，以提高質(zhì)量和技術(shù)意識。對計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接收準(zhǔn)則應(yīng)是零缺陷。 制造過程設(shè)計和評審 三工廠汽車技術(shù)處應(yīng)識別外供產(chǎn)品制造過程設(shè)計輸入要求，形成文件并進(jìn)行評審 ，包括： a) 產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)； b) 生產(chǎn)率、過程能力及成本目標(biāo)； c) 顧客要求； d) 以往的開發(fā)經(jīng)驗； e) 防錯方法的采用。 顧客批準(zhǔn)的供貨來源 三工廠配套處應(yīng)從顧客批準(zhǔn)的供貨來源采購顧客指定的材料，但不能免除三工廠采購的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。 作業(yè)指導(dǎo)書 三工廠外供產(chǎn)品的制造單位應(yīng)針對所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程制定作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在工作崗位易于得到。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 三工廠生產(chǎn)計劃處組織外供產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的過程進(jìn)行確認(rèn)。 監(jiān)視和測量 三工廠檢驗處應(yīng)負(fù)責(zé)外供產(chǎn)品顧客滿意與不滿意信息的監(jiān)視、收集和分析；負(fù)責(zé)外供產(chǎn)品制造過程業(yè)績的監(jiān)視，以證實其符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 外供產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 三工廠檢驗處負(fù)責(zé)外供產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。此過程的周期應(yīng)盡可能縮短；應(yīng)保存分析的記錄，要求時可提供顧客評審。 數(shù)據(jù)分析 外供產(chǎn)品數(shù)據(jù)的分析和使用 三工廠生產(chǎn)計劃處歸口外供產(chǎn)品數(shù)據(jù)的分析和使用的管理，應(yīng)做到： a）將質(zhì)量和運行業(yè)績的趨勢與實現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，形成措施以支持：確定迅速解決與顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序；確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢和相互關(guān)系。 過程監(jiān)視和測量 外供產(chǎn)品制造過程的監(jiān)視和測量 三工廠檢驗處應(yīng)組織對外供產(chǎn)品制造過程的監(jiān)視和測量，其中： a）三工廠汽車技術(shù)處應(yīng)做到對所有的制造過程進(jìn)行過程研究，以驗證其過程能力，并為過程控制提供附加輸入。 測量系統(tǒng)分析 三工廠檢驗處按 MSA20xx《測量系統(tǒng)分析》參考手冊的方法進(jìn)行測量系統(tǒng)分析。 生產(chǎn)工裝的管理 a）汽車技術(shù)處負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計； b）檢驗處負(fù)責(zé)量具的設(shè)計及工裝、量具的驗證； c）生產(chǎn)計劃處組織工裝和量具的制造，并組織建立和實施生產(chǎn)工裝的管理系統(tǒng)，系統(tǒng)應(yīng)包括： 維護(hù)和修理的設(shè)施與人員 儲存和修復(fù) 工裝準(zhǔn)備 易損工裝的更換計劃 工裝的修改和文件的修訂，包括工程更改等級的工裝設(shè)計修改的文件 工裝標(biāo)識、明確其狀態(tài)，諸如在用、修理或廢棄 上述任何一項工作如果被外包，三工廠生產(chǎn)計劃處應(yīng)對外包組織實施監(jiān)視。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制計劃 a）三工廠汽車技術(shù)處應(yīng)針對外供產(chǎn)品按《潛在失效模式及后果分析》制定控制計劃。 采購 三工廠配套處采購的用于產(chǎn)品的材料應(yīng)符合適用的法規(guī)要求。 顧客指定的特殊特性 三工廠汽車技術(shù)處應(yīng)在特殊特性指定、形成文件和控制方面符合顧客的要求。 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 生產(chǎn)車間必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，三工廠生產(chǎn)計劃處對其監(jiān)督考核。 管理評審記錄要為經(jīng)營計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況和顧客滿意情況提供證據(jù)。 ： a)建立滿足顧客要求的評審、發(fā)放、實施顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其更改的過程； b）收到顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其更改通知應(yīng)在兩個工作周內(nèi)進(jìn)行評審并實施更改； c) 保存每項更改在生產(chǎn)實施日期的記錄； d) 受到更改影響的所有有關(guān)文件都應(yīng)當(dāng)更新，如控制計劃、 FMEA，當(dāng)影響 PPAP時要更新 PPAP記錄。 記錄保存 a) 所有受控記錄（含顧客指定的記錄）均列入受控文件清單； f）外供產(chǎn)品記錄的保存應(yīng)滿足法規(guī)和顧客的要求，具體執(zhí)行以下規(guī)定：生產(chǎn)件批準(zhǔn) 文件、工裝記錄、顧客和供方的采購訂單和修改單（含顧客的工裝修改單）的保存時間必須為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年；質(zhì)量運行狀態(tài)記錄（控制圖、檢驗和試驗狀態(tài)結(jié)果）必須在其產(chǎn)生的當(dāng)年和下一個日歷年予以保留；內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評審記錄保存三年。 評審輸入 交付過程中和在顧客中發(fā)現(xiàn)的實際和潛在不合格： a)機(jī)動技安處提供對環(huán)境、安全影響的分析