【正文】 不合格品控制 外供產(chǎn)品的不合格品控制 a）狀態(tài)未經(jīng)標識或可疑的產(chǎn)品，三工廠檢驗處應(yīng)將其歸類為不合格品； b）生產(chǎn)車間應(yīng)制定返工作業(yè)指導(dǎo)書，對返工產(chǎn)品重新檢驗； c）一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運，三工廠生產(chǎn)計劃處應(yīng)立即通知顧客； d）當產(chǎn)品或制造過程與當前批準 的不同，在繼續(xù)生產(chǎn)之前，三工廠生產(chǎn)計劃處組織檢驗處和汽車技術(shù)處，征得顧客的讓步或偏離許可，并保持授權(quán)期限或數(shù)量方面的記錄，當授權(quán)期滿時，還應(yīng)確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求； e）經(jīng)授權(quán)的物料裝運時，生產(chǎn)車間應(yīng)在盛具上做適當?shù)臉俗R。 產(chǎn)品防護 外供產(chǎn)品的儲存和庫存 a）外供產(chǎn)品制造單位應(yīng)按策劃的適宜的時間間隔檢查庫存狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況； b）三工廠生產(chǎn)計劃處應(yīng)在確保庫存周轉(zhuǎn)期的前提下，使外供產(chǎn)品庫存量最低，對過期或失效產(chǎn)品應(yīng)以對待不合格品的類似方法進行控制。 對供方的監(jiān)視 三工廠配套處對供方業(yè)績通過以下指標進行監(jiān)視，并將監(jiān)視結(jié)果反饋經(jīng)濟運行部，并促進供方對其制造過程業(yè)績的監(jiān)視。 更改控制 三工廠汽車技術(shù)處對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改進行控制并作到： a) 應(yīng)確定更改控制的過程； b) 應(yīng)對任何更改的影響（含供方更改的影響）進行評估，并規(guī)定驗證和確認的活動，確保與顧客要求相一致； c) 更改在實施前，應(yīng)予以確認：在內(nèi)部，更改 應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審批；對顧客，應(yīng)按照顧客的要求通知顧客并獲得批準； d) 對有專有權(quán)的設(shè)計，對外形、配合、功能（包括性能和耐久性）的影響應(yīng)與顧客共同進行評審，以便所有影響都能得到適當?shù)脑u價。 公司管理評審應(yīng)對三工廠體系運行的適宜性、充分性、有效性，體系過程的所有要求及其業(yè) 績趨勢，質(zhì)量目標的監(jiān)測，不良質(zhì)量成本定期報告，以及是否更改體系和外供產(chǎn)品質(zhì)量目標作出評價。 與公司的質(zhì)量目標保持一致 外供產(chǎn)質(zhì)量目標體現(xiàn)顧客期望，并規(guī)定其測量要求，必須包含業(yè)務(wù)計劃中規(guī)定，用于質(zhì)量方針的展開，并在規(guī)定的時間內(nèi)可 實現(xiàn)。 接收準則 三工廠汽車技術(shù)處規(guī)定的外供產(chǎn)品接收準則，必須由顧客批準。除非顧客另有 規(guī)定，否則外供產(chǎn)品的供方應(yīng)通過認可的第三方認證機構(gòu)的GB/T19001： 20xx第三方認證。 與顧客的服務(wù)協(xié)議 三工廠生產(chǎn)計劃處與顧客達成服務(wù)性協(xié)議時，應(yīng)驗證服務(wù)項目的有效性： 組織的每一個服務(wù)中心； 任何特殊用途的工具或測量設(shè)備，和 服務(wù)人員的培訓(xùn)。顧客要求時，此計劃應(yīng)與顧客共同評審并經(jīng)顧客批準，對過程更改生效日期應(yīng)予以記錄。以支持狀況評審、決策和長期策劃；及時報告產(chǎn)品使用信息的信息系統(tǒng)，支持內(nèi)部溝通過程的運作； b）將數(shù)據(jù)與競爭對手和適用的基準作比較，以識別差距和支持目標改進； c）將數(shù)據(jù)分析報告作為管理評審和持續(xù)改進的依據(jù)。如果得到顧客的批準，也可使用其他分析方法和接收準則。控制計劃包括制造過程的控制方法、對顧客和組織確定的特殊特性的控制進行監(jiān)視的方法、顧客要求的信息、在過程變得不穩(wěn)定或從統(tǒng)計的角度不 具備能力時啟動規(guī)定的反應(yīng)計劃。 組織制造可行性 三工廠生產(chǎn)計劃處在合同評審過程中，應(yīng)組織對外供產(chǎn)品的制造可行性和風(fēng)險分析進行評審，確認并形成文件。 評審輸入 交付過程中和在顧客中發(fā)現(xiàn)的實際和潛在不合格： a)機動技安處提供對環(huán)境、安全影響的分析資料，并送檢驗處； b)檢驗處提供對質(zhì)量影響的分析，并匯總評審輸入資料報公司質(zhì)量部質(zhì)量管理處。 ： a)建立滿足顧客要求的評審、發(fā)放、實施顧客工程標準 /規(guī)范及其更改的過程； b）收到顧客工程標準 /規(guī)范及其更改通知應(yīng)在兩個工作周內(nèi)進行評審并實施更改； c) 保存每項更改在生產(chǎn)實施日期的記錄； d) 受到更改影響的所有有關(guān)文件都應(yīng)當更新，如控制計劃、 FMEA，當影響 PPAP時要更新 PPAP記錄。 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 生產(chǎn)車間必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進行適當?shù)木S護，三工廠生產(chǎn)計劃處對其監(jiān)督考核。 采購 三工廠配套處采購的用于產(chǎn)品的材料應(yīng)符合適用的法規(guī)要求。 生產(chǎn)工裝的管理 a）汽車技術(shù)處負責(zé)工裝的設(shè)計； b）檢驗處負責(zé)量具的設(shè)計及工裝、量具的驗證； c）生產(chǎn)計劃處組織工裝和量具的制造，并組織建立和實施生產(chǎn)工裝的管理系統(tǒng)，系統(tǒng)應(yīng)包括： 維護和修理的設(shè)施與人員 儲存和修復(fù) 工裝準備 易損工裝的更換計劃 工裝的修改和文件的修訂，包括工程更改等級的工裝設(shè)計修改的文件 工裝標識、明確其狀態(tài)，諸如在用、修理或廢棄 上述任何一項工作如果被外包，三工廠生產(chǎn)計劃處應(yīng)對外包組織實施監(jiān)視。 過程監(jiān)視和測量 外供產(chǎn)品制造過程的監(jiān)視和測量 三工廠檢驗處應(yīng)組織對外供產(chǎn)品制造過程的監(jiān)視和測量，其中： a）三工廠汽車技術(shù)處應(yīng)做到對所有的制造過程進行過程研究，以驗證其過程能力，并為過程控制提供附加輸入。此過程的周期應(yīng)盡可能縮短；應(yīng)保存分析的記錄，要求時可提供顧客評審。 監(jiān)視和測量 三工廠檢驗處應(yīng)負責(zé)外供產(chǎn)品顧客滿意與不滿意信息的監(jiān)視、收集和分析；負責(zé)外供產(chǎn)品制造過程業(yè)績的監(jiān)視，以證實其符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。 作業(yè)指導(dǎo)書 三工廠外供產(chǎn)品的制造單位應(yīng)針對所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程制定作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在工作崗位易于得到。 制造過程設(shè)計和評審 三工廠汽車技術(shù)處應(yīng)識別外供產(chǎn)品制造過程設(shè)計輸入要求，形成文件并進行評審 ，包括： a) 產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)； b) 生產(chǎn)率、過程能力及成本目標； c) 顧客要求； d) 以往的開發(fā)經(jīng)驗； e) 防錯方法的采用。 員工激勵和授權(quán) 三工廠綜合管理處應(yīng)建立激勵機制，促進員工實現(xiàn)質(zhì)量目標，開展持續(xù)