【正文】 不合格品控制 外供產(chǎn)品的不合格品控制 a）狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識或可疑的產(chǎn)品，三工廠檢驗處應(yīng)將其歸類為不合格品； b）生產(chǎn)車間應(yīng)制定返工作業(yè)指導(dǎo)書，對返工產(chǎn)品重新檢驗； c）一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運(yùn)，三工廠生產(chǎn)計劃處應(yīng)立即通知顧客； d）當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前批準(zhǔn) 的不同，在繼續(xù)生產(chǎn)之前，三工廠生產(chǎn)計劃處組織檢驗處和汽車技術(shù)處，征得顧客的讓步或偏離許可，并保持授權(quán)期限或數(shù)量方面的記錄，當(dāng)授權(quán)期滿時，還應(yīng)確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求； e）經(jīng)授權(quán)的物料裝運(yùn)時，生產(chǎn)車間應(yīng)在盛具上做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 產(chǎn)品防護(hù) 外供產(chǎn)品的儲存和庫存 a）外供產(chǎn)品制造單位應(yīng)按策劃的適宜的時間間隔檢查庫存狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況； b）三工廠生產(chǎn)計劃處應(yīng)在確保庫存周轉(zhuǎn)期的前提下，使外供產(chǎn)品庫存量最低，對過期或失效產(chǎn)品應(yīng)以對待不合格品的類似方法進(jìn)行控制。 對供方的監(jiān)視 三工廠配套處對供方業(yè)績通過以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視，并將監(jiān)視結(jié)果反饋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部，并促進(jìn)供方對其制造過程業(yè)績的監(jiān)視。 更改控制 三工廠汽車技術(shù)處對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改進(jìn)行控制并作到： a) 應(yīng)確定更改控制的過程； b) 應(yīng)對任何更改的影響（含供方更改的影響）進(jìn)行評估，并規(guī)定驗證和確認(rèn)的活動，確保與顧客要求相一致； c) 更改在實施前，應(yīng)予以確認(rèn)：在內(nèi)部，更改 應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審批；對顧客，應(yīng)按照顧客的要求通知顧客并獲得批準(zhǔn)； d) 對有專有權(quán)的設(shè)計，對外形、配合、功能（包括性能和耐久性）的影響應(yīng)與顧客共同進(jìn)行評審，以便所有影響都能得到適當(dāng)?shù)脑u價。 公司管理評審應(yīng)對三工廠體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性，體系過程的所有要求及其業(yè) 績趨勢，質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)測，不良質(zhì)量成本定期報告，以及是否更改體系和外供產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)作出評價。 與公司的質(zhì)量目標(biāo)保持一致 外供產(chǎn)質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)顧客期望，并規(guī)定其測量要求，必須包含業(yè)務(wù)計劃中規(guī)定，用于質(zhì)量方針的展開，并在規(guī)定的時間內(nèi)可 實現(xiàn)。 接收準(zhǔn)則 三工廠汽車技術(shù)處規(guī)定的外供產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，必須由顧客批準(zhǔn)。除非顧客另有 規(guī)定，否則外供產(chǎn)品的供方應(yīng)通過認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的GB/T19001： 20xx第三方認(rèn)證。 與顧客的服務(wù)協(xié)議 三工廠生產(chǎn)計劃處與顧客達(dá)成服務(wù)性協(xié)議時，應(yīng)驗證服務(wù)項目的有效性： 組織的每一個服務(wù)中心； 任何特殊用途的工具或測量設(shè)備，和 服務(wù)人員的培訓(xùn)。顧客要求時，此計劃應(yīng)與顧客共同評審并經(jīng)顧客批準(zhǔn)，對過程更改生效日期應(yīng)予以記錄。以支持狀況評審、決策和長期策劃；及時報告產(chǎn)品使用信息的信息系統(tǒng)，支持內(nèi)部溝通過程的運(yùn)作； b）將數(shù)據(jù)與競爭對手和適用的基準(zhǔn)作比較，以識別差距和支持目標(biāo)改進(jìn)； c）將數(shù)據(jù)分析報告作為管理評審和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。如果得到顧客的批準(zhǔn)，也可使用其他分析方法和接收準(zhǔn)則?？刂朴媱澃ㄖ圃爝^程的控制方法、對顧客和組織確定的特殊特性的控制進(jìn)行監(jiān)視的方法、顧客要求的信息、在過程變得不穩(wěn)定或從統(tǒng)計的角度不 具備能力時啟動規(guī)定的反應(yīng)計劃。 組織制造可行性 三工廠生產(chǎn)計劃處在合同評審過程中，應(yīng)組織對外供產(chǎn)品的制造可行性和風(fēng)險分析進(jìn)行評審，確認(rèn)并形成文件。 評審輸入 交付過程中和在顧客中發(fā)現(xiàn)的實際和潛在不合格： a)機(jī)動技安處提供對環(huán)境、安全影響的分析資料，并送檢驗處； b)檢驗處提供對質(zhì)量影響的分析，并匯總評審輸入資料報公司質(zhì)量部質(zhì)量管理處。 ： a)建立滿足顧客要求的評審、發(fā)放、實施顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其更改的過程； b）收到顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其更改通知應(yīng)在兩個工作周內(nèi)進(jìn)行評審并實施更改； c) 保存每項更改在生產(chǎn)實施日期的記錄； d) 受到更改影響的所有有關(guān)文件都應(yīng)當(dāng)更新，如控制計劃、 FMEA，當(dāng)影響 PPAP時要更新 PPAP記錄。 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 生產(chǎn)車間必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，三工廠生產(chǎn)計劃處對其監(jiān)督考核。 采購 三工廠配套處采購的用于產(chǎn)品的材料應(yīng)符合適用的法規(guī)要求。 生產(chǎn)工裝的管理 a）汽車技術(shù)處負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計； b）檢驗處負(fù)責(zé)量具的設(shè)計及工裝、量具的驗證； c）生產(chǎn)計劃處組織工裝和量具的制造，并組織建立和實施生產(chǎn)工裝的管理系統(tǒng)，系統(tǒng)應(yīng)包括： 維護(hù)和修理的設(shè)施與人員 儲存和修復(fù) 工裝準(zhǔn)備 易損工裝的更換計劃 工裝的修改和文件的修訂，包括工程更改等級的工裝設(shè)計修改的文件 工裝標(biāo)識、明確其狀態(tài)，諸如在用、修理或廢棄 上述任何一項工作如果被外包，三工廠生產(chǎn)計劃處應(yīng)對外包組織實施監(jiān)視。 過程監(jiān)視和測量 外供產(chǎn)品制造過程的監(jiān)視和測量 三工廠檢驗處應(yīng)組織對外供產(chǎn)品制造過程的監(jiān)視和測量，其中： a）三工廠汽車技術(shù)處應(yīng)做到對所有的制造過程進(jìn)行過程研究，以驗證其過程能力，并為過程控制提供附加輸入。此過程的周期應(yīng)盡可能縮短；應(yīng)保存分析的記錄，要求時可提供顧客評審。 監(jiān)視和測量 三工廠檢驗處應(yīng)負(fù)責(zé)外供產(chǎn)品顧客滿意與不滿意信息的監(jiān)視、收集和分析；負(fù)責(zé)外供產(chǎn)品制造過程業(yè)績的監(jiān)視，以證實其符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。 作業(yè)指導(dǎo)書 三工廠外供產(chǎn)品的制造單位應(yīng)針對所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程制定作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在工作崗位易于得到。 制造過程設(shè)計和評審 三工廠汽車技術(shù)處應(yīng)識別外供產(chǎn)品制造過程設(shè)計輸入要求，形成文件并進(jìn)行評審 ，包括： a) 產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)； b) 生產(chǎn)率、過程能力及成本目標(biāo)； c) 顧客要求； d) 以往的開發(fā)經(jīng)驗； e) 防錯方法的采用。 員工激勵和授權(quán) 三工廠綜合管理處應(yīng)建立激勵機(jī)制，促進(jìn)員工實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，開展持續(xù)