【正文】 改進(jìn) 和創(chuàng)新，并對(duì)員工的質(zhì)量意識(shí)和參與程度進(jìn)行測(cè)量，以提高質(zhì)量和技術(shù)意識(shí)。綜合管理手冊(cè) ISO/TS16949 特別要求 1 范圍 本手冊(cè)覆蓋 ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)中行業(yè)的要求和第三工廠的外供產(chǎn)品 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO/TS16949:20xx《質(zhì)量管理體系 ―― 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)維修零件的組織應(yīng)用 ISO9001:20xx的特殊要求》 3 術(shù)語(yǔ) 本《綜合管理手冊(cè)》等同采用汽車行業(yè) 和 GB/T19000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 的術(shù)語(yǔ)和定義 。 基礎(chǔ)設(shè)施 工廠設(shè)施和設(shè)備的策劃 三工廠汽車技術(shù)處在廠房、設(shè)施及設(shè)備的策劃時(shí)應(yīng)做到： a) 采用多方論證的方法制定廠房、設(shè)施及設(shè)備的計(jì)劃； b) 廠房的布局必須盡量減少材料的運(yùn)轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)，以及最大限度地使場(chǎng)地空間得到增值使用； c) 必須制定評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作和過程有效性的方法，并考慮以下因素：總體工作計(jì)劃、人機(jī)工程與人的因素，操作者與生產(chǎn)線的平衡、貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量等。 特殊特性 三工廠汽車技術(shù)處應(yīng)確定外供產(chǎn)品特殊特性，并且： a) 在控制計(jì)劃中包括所有的特殊特性； b) 與顧客規(guī)定的定義和符號(hào)相符合； c) 對(duì)過程控制文件，包括圖樣、 PFMEAs、控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書，用顧客的特殊特性符號(hào)或本公司的等效符號(hào)或說明來加以標(biāo)識(shí)。 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證 當(dāng)作業(yè)的初次運(yùn)行、材料的更換、作業(yè)更改時(shí) ，三工廠外供產(chǎn)品的制造單位均應(yīng)組織作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證，作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證可使用統(tǒng)計(jì)方法和末件比較法。 顧客對(duì)三工廠的滿意應(yīng)通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程業(yè)績(jī)的持續(xù)評(píng)價(jià)進(jìn)行監(jiān)視。 預(yù)防措施 外供產(chǎn)品的預(yù)防措施，執(zhí)行本手冊(cè) 。 內(nèi)部審核 三工廠檢驗(yàn)處應(yīng)策劃和組織實(shí)施外供 產(chǎn)品的內(nèi)部審核并做到： a）審核質(zhì)量管理體系，以驗(yàn)證 ISO/TS 16949： 20xx標(biāo)準(zhǔn)和顧客特殊要求的符合性； b）審核每一個(gè)制造過程，確定其有效性； c）應(yīng)確定頻次在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段，對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證其符合所有規(guī)定的要求，如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝和標(biāo)簽； d）內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動(dòng)和班次，且按年度內(nèi)部審核計(jì)劃進(jìn)行日程安排，當(dāng)內(nèi)部 /外部不符合或顧客抱怨發(fā)生時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加審核頻次； e）每類審核應(yīng)當(dāng)使用特定的檢查表； f）內(nèi)部審核員應(yīng)具有資格。此系統(tǒng)應(yīng)包括有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)，設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)，可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零配件，將維護(hù)目標(biāo)形成文件并予以評(píng)價(jià)和改進(jìn)； b）三工廠機(jī)動(dòng)技安處應(yīng)使用預(yù)見性維護(hù)方法，以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。制造過程設(shè)計(jì)輸 出應(yīng)包括： a) 規(guī)范的圖樣； b) 制造過程流程圖 /布局； c) 控制過程 FMEAs； d) 控制計(jì)劃； e) 過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則； f) 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)； g) 適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果； h) 產(chǎn)品 /制造過程不合格的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反饋方法。 工作環(huán)境 與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全 三工廠機(jī)動(dòng)技安處應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)和制造等過程的活動(dòng)中，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全和方法，以最大程度地降低對(duì)員工造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 b) 外包過程的控制執(zhí)行 ，滿足 顧客要求。 6．資源管理 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 三工廠綜合管理處應(yīng)保證外供產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)人員具有達(dá)到設(shè)計(jì)要 求的能力，并熟練掌握適用的工具和技術(shù)： ? DEM/DFA可制造性設(shè)計(jì) /可裝配性設(shè)計(jì) ? CAD計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) ? PFMEA過程潛在失效模式及后果分析 ? 過程控制計(jì)劃的編制 培訓(xùn) 三工廠綜合管理處應(yīng)識(shí)別培訓(xùn)要求，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人員具有能力，承擔(dān)特定任務(wù)的人員具有要求的資格，滿足顧客的要求。 顧客溝通 三工廠生產(chǎn)計(jì)劃處應(yīng)按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方法溝通必要 的信息和數(shù)據(jù)； 三工廠生產(chǎn)計(jì)劃處應(yīng)執(zhí)行 － ，負(fù)責(zé)組織外供產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)和評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客溝通，負(fù)責(zé)外供產(chǎn)品合同的簽定和管理。（含試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段的 PFMEA輸出）。 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 統(tǒng)計(jì)工具的確定 在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃中，外供產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)明確每一過程適用的統(tǒng)計(jì)工具，并包括在控制計(jì)劃中。 改進(jìn) 三工廠檢驗(yàn)處組織持續(xù)改進(jìn)應(yīng)做到： a）參照 GB/T1900420xx附錄 B，確定持續(xù)改進(jìn)的過程；明確突破性項(xiàng)目和漸進(jìn)活動(dòng)改進(jìn)途徑； b）制造過程改進(jìn)應(yīng)持續(xù)地關(guān)注產(chǎn)品特性及制造過程參數(shù)變差的控制和減少。 d）對(duì)能力不足或不穩(wěn)定的過程，三工廠檢驗(yàn)處應(yīng)制定糾正措施計(jì)劃（顧客特許除外）。 服務(wù)信息反饋 三工廠生產(chǎn)計(jì)劃處、檢驗(yàn)處應(yīng)建立并保持信息溝通過程，使工廠在服務(wù)過程中，獲得外部信息，能與工廠制造、技術(shù)部門進(jìn)行溝通。符合 GB/T19001:20xx是達(dá)到這一目標(biāo)的第一步。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 應(yīng)包括防錯(cuò)和持續(xù)改進(jìn)的概念； b）策劃小組進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)包括顧客要求和對(duì)其技術(shù)規(guī)范的引用。 評(píng)審?fù)夤┊a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程確保它的有效性和效率。三工廠提供管理評(píng)審輸入資料。 e) 當(dāng)顧客要求時(shí)，還應(yīng)滿足附加的驗(yàn)證 /標(biāo)識(shí)要求。 a) 交付產(chǎn)品的質(zhì)量； b) 顧客生產(chǎn)中斷，包括外部退貨； c) 按計(jì)劃交付的業(yè)績(jī)（包括附加運(yùn)費(fèi)情況）； d) 關(guān)于質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 用于外供產(chǎn)品的監(jiān) 視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)，三工廠檢驗(yàn)處必須委托國(guó)家認(rèn)可的鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 上述規(guī)定同樣適用于供方。 a）應(yīng)按控制計(jì)劃的規(guī)定，根據(jù)顧客工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)， 其結(jié)果應(yīng)可供顧客評(píng)審；