【正文】 改進 和創(chuàng)新，并對員工的質(zhì)量意識和參與程度進行測量，以提高質(zhì)量和技術(shù)意識。綜合管理手冊 ISO/TS16949 特別要求 1 范圍 本手冊覆蓋 ISO/TS16949標準中行業(yè)的要求和第三工廠的外供產(chǎn)品 2 引用標準 ISO/TS16949:20xx《質(zhì)量管理體系 ―― 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)維修零件的組織應(yīng)用 ISO9001:20xx的特殊要求》 3 術(shù)語 本《綜合管理手冊》等同采用汽車行業(yè) 和 GB/T19000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 的術(shù)語和定義 。 基礎(chǔ)設(shè)施 工廠設(shè)施和設(shè)備的策劃 三工廠汽車技術(shù)處在廠房、設(shè)施及設(shè)備的策劃時應(yīng)做到： a) 采用多方論證的方法制定廠房、設(shè)施及設(shè)備的計劃； b) 廠房的布局必須盡量減少材料的運轉(zhuǎn)和搬運，便于材料的同步流動，以及最大限度地使場地空間得到增值使用； c) 必須制定評價現(xiàn)有操作和過程有效性的方法，并考慮以下因素：總體工作計劃、人機工程與人的因素，操作者與生產(chǎn)線的平衡、貯存和周轉(zhuǎn)庫存量等。 特殊特性 三工廠汽車技術(shù)處應(yīng)確定外供產(chǎn)品特殊特性，并且： a) 在控制計劃中包括所有的特殊特性； b) 與顧客規(guī)定的定義和符號相符合； c) 對過程控制文件，包括圖樣、 PFMEAs、控制計劃及作業(yè)指導(dǎo)書，用顧客的特殊特性符號或本公司的等效符號或說明來加以標識。 作業(yè)準備的驗證 當作業(yè)的初次運行、材料的更換、作業(yè)更改時 ，三工廠外供產(chǎn)品的制造單位均應(yīng)組織作業(yè)準備的驗證，作業(yè)準備的驗證可使用統(tǒng)計方法和末件比較法。 顧客對三工廠的滿意應(yīng)通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程業(yè)績的持續(xù)評價進行監(jiān)視。 預(yù)防措施 外供產(chǎn)品的預(yù)防措施，執(zhí)行本手冊 。 內(nèi)部審核 三工廠檢驗處應(yīng)策劃和組織實施外供 產(chǎn)品的內(nèi)部審核并做到： a）審核質(zhì)量管理體系，以驗證 ISO/TS 16949： 20xx標準和顧客特殊要求的符合性； b）審核每一個制造過程，確定其有效性； c）應(yīng)確定頻次在生產(chǎn)和交付的適當階段，對其產(chǎn)品進行審核，以驗證其符合所有規(guī)定的要求，如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝和標簽； d）內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動和班次，且按年度內(nèi)部審核計劃進行日程安排，當內(nèi)部 /外部不符合或顧客抱怨發(fā)生時，應(yīng)適當增加審核頻次； e）每類審核應(yīng)當使用特定的檢查表； f）內(nèi)部審核員應(yīng)具有資格。此系統(tǒng)應(yīng)包括有計劃的維護活動，設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護，可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零配件，將維護目標形成文件并予以評價和改進； b）三工廠機動技安處應(yīng)使用預(yù)見性維護方法，以持續(xù)改進生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。制造過程設(shè)計輸 出應(yīng)包括： a) 規(guī)范的圖樣； b) 制造過程流程圖 /布局； c) 控制過程 FMEAs； d) 控制計劃； e) 過程批準接收準則； f) 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測量性的數(shù)據(jù)； g) 適當時，防錯活動的結(jié)果； h) 產(chǎn)品 /制造過程不合格的及時發(fā)現(xiàn)和反饋方法。 工作環(huán)境 與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全 三工廠機動技安處應(yīng)在設(shè)計開發(fā)和制造等過程的活動中，強調(diào)產(chǎn)品安全和方法，以最大程度地降低對員工造成的潛在風(fēng)險。 b) 外包過程的控制執(zhí)行 ，滿足 顧客要求。 6．資源管理 產(chǎn)品設(shè)計技能 三工廠綜合管理處應(yīng)保證外供產(chǎn)品工藝設(shè)計人員具有達到設(shè)計要 求的能力，并熟練掌握適用的工具和技術(shù)： ? DEM/DFA可制造性設(shè)計 /可裝配性設(shè)計 ? CAD計算機輔助設(shè)計 ? PFMEA過程潛在失效模式及后果分析 ? 過程控制計劃的編制 培訓(xùn) 三工廠綜合管理處應(yīng)識別培訓(xùn)要求，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的人員具有能力，承擔(dān)特定任務(wù)的人員具有要求的資格，滿足顧客的要求。 顧客溝通 三工廠生產(chǎn)計劃處應(yīng)按顧客規(guī)定的語言和方法溝通必要 的信息和數(shù)據(jù)； 三工廠生產(chǎn)計劃處應(yīng)執(zhí)行 － ，負責(zé)組織外供產(chǎn)品有關(guān)要求的確認和評審，負責(zé)與顧客溝通，負責(zé)外供產(chǎn)品合同的簽定和管理。（含試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段的 PFMEA輸出）。 8. 測量、分析和改進 統(tǒng)計工具的確定 在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃中，外供產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)明確每一過程適用的統(tǒng)計工具，并包括在控制計劃中。 改進 三工廠檢驗處組織持續(xù)改進應(yīng)做到： a）參照 GB/T1900420xx附錄 B，確定持續(xù)改進的過程；明確突破性項目和漸進活動改進途徑； b）制造過程改進應(yīng)持續(xù)地關(guān)注產(chǎn)品特性及制造過程參數(shù)變差的控制和減少。 d）對能力不足或不穩(wěn)定的過程，三工廠檢驗處應(yīng)制定糾正措施計劃（顧客特許除外）。 服務(wù)信息反饋 三工廠生產(chǎn)計劃處、檢驗處應(yīng)建立并保持信息溝通過程，使工廠在服務(wù)過程中，獲得外部信息，能與工廠制造、技術(shù)部門進行溝通。符合 GB/T19001:20xx是達到這一目標的第一步。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 應(yīng)包括防錯和持續(xù)改進的概念； b）策劃小組進行的產(chǎn)品實現(xiàn)策劃應(yīng)包括顧客要求和對其技術(shù)規(guī)范的引用。 評審?fù)夤┊a(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程確保它的有效性和效率。三工廠提供管理評審輸入資料。 e) 當顧客要求時，還應(yīng)滿足附加的驗證 /標識要求。 a) 交付產(chǎn)品的質(zhì)量； b) 顧客生產(chǎn)中斷，包括外部退貨； c) 按計劃交付的業(yè)績（包括附加運費情況）； d) 關(guān)于質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知。 監(jiān)視和測量裝置的控制 用于外供產(chǎn)品的監(jiān) 視和測量裝置的校準，三工廠檢驗處必須委托國家認可的鑒定機構(gòu)進行。 上述規(guī)定同樣適用于供方。 a）應(yīng)按控制計劃的規(guī)定，根據(jù)顧客工程材料及性能標準，對所有產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和性能試驗， 其結(jié)果應(yīng)可供顧客評審；