【正文】 產品防護7．5．5．1為使產品從加工制造階段直到交付到預定地點期間得到妥善的防護，工廠針對產品的特性提供保護。汕頭市樂爾玩具實業(yè)有限公司文件編號： QM001版 本： A 8．0測量、分析和改進頁 數(shù)： 29 of 36 8．1總則工廠通過建立質量管理體系，規(guī)定、策劃和實施為保證產品符合合同或顧客要求的活動過程，實現(xiàn)持續(xù)有效的質量改進并對其進行測量和監(jiān)控，規(guī)定各過程和活動階段的可測量點、測量特性、用途和方法，包括統(tǒng)計方法的運用和數(shù)據(jù)分析等。c：管理者代表對審核組成員進行內部分工，各審核組成員依據(jù)分工填寫《內審檢查表》。8．2．4．4產品性能的測量和監(jiān)控由專職的檢驗員進行，必要時，應由品管部經理組織品管部、生產部進行。8．4．5數(shù)據(jù)分析的結果必須提供以下方面的信息：B：顧客滿意或不滿意；b：與顧客或合同要求的符合性；c：過程、產品的特性及其符合性；d：供方的績效。8．5．2．6品管部負責對糾正措施的實施情況及其效果進行評審和驗證。8．5．3．7預防措施有關的質量記錄應予保存，重大預防措施報告由品管提交給管理評審。8．5．2．4糾正措施的結果應形成或取得相應的證據(jù)資料。8．4數(shù)據(jù)分析8．4．1品管部負責質量管理有關數(shù)據(jù)的收集、分析和統(tǒng)計的工作，建立質量統(tǒng)計臺賬和報表制度，定期對產品特性有關的過程、活動的數(shù)據(jù)進行分析，以確定工廠質量管理體系的適宜性和有效性，識別可以實施的改進。8．2．4產品的測量和監(jiān)控8．2．4．1總則工廠制定并實施《過程監(jiān)視和測量控制程序》，對產品的特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產品要求得到滿足。正常情況下工廠每年進行一～二次內審，如發(fā)生下列情況時，應隨時進行：B：發(fā)生重大質量事故；b：顧客嚴重不滿、投訴；c：質量管理體系運行失控。B：大型測量設備經修理、搬遷后；b：新購的檢測裝置在投入使用前；c：當對檢測裝置精度產生懷疑時。B：顧客提供的材料；b：顧客提供的技術資料；c：顧客提供的設備。7．5．1．2生產部按顧客要求和設備生產能力組織生產，各部門協(xié)調對過程進行控制，適時檢查生產完成情況，必要時進行調整。合同經修訂或補充后，生管應及時將新的信息傳遞到有關部門和人員。6．4．5組織編制《文明生產管理程序》,以管理廠容、廠貌,生產秩序，人流、物流通等與工藝流程相適應。6．2．1．2工廠對各崗位所需人力資源進行優(yōu)化配置，并適時進行人員調整，以適應管理和過程的需求。當質量管理體系發(fā)生重大變化或產品結構發(fā)生重大調整、顧客嚴重投訴等情況時，應適時增加管理評審的次數(shù)。5．4．2．2因內外環(huán)境引起質量管理體系變化時，需對體系變更涉及的過程、資源、機構、職責、人員等方面進行策劃和實施，以保持體系的完整性和有效性。4．2．4．5本廠內部人員查閱記錄，需經記錄的部門主管同意。汕頭市樂爾玩具實業(yè)有限公司文件編號： QM001版 本： A頁 數(shù)： 12 of 36 b：本廠的質量手冊是對本廠質量管理體系所包括的過程的順序和相互作用的表述。所有更改由文控中心統(tǒng)一實施，更改應經管理者代表審核批準。2．2品質目標：2．2．1公司品質目標： 訂單交期達成率達98%以上 訂單完成達成率達98%以上 客戶滿意度達到90％以上 2．2．2部門品質目標： ─ 注塑制程損耗率不超過3%。現(xiàn)在正式公布本廠的質量手冊和配套性文件，從2011年9月1日起正式運行，本廠的所有員工都必須認真學習，嚴格按本手冊及配套文件的規(guī)定貫徹執(zhí)行。汕頭市樂爾玩具實業(yè)有限公司文件編號： QM001版 本： A 0．5：修改記錄頁 數(shù)： 6 of 36 時間章節(jié)修改內容修改人審核人批準人汕頭市樂爾玩具實業(yè)有限公司文件編號： QM001版 本： A0．6：受控版本分發(fā)清單頁 數(shù)： 7 of 36 文件編號分發(fā)號領取部門領取人備 注QMS00101QMS00103QMS00104QMS00105QMS00106QMS00107QMS00108QMS00109QMS00110QMS00111QMS00112QMS00113QMS00114QMS00115汕頭市樂爾玩具實業(yè)有限公司文件編號： QM001版 本： A 頁 數(shù)： 8 of 36 工廠簡介汕頭市樂爾玩具實業(yè)有限公司是一家專業(yè)玩具生產廠家，信守商業(yè)合同，交貨準確及時，產品質量第一，企業(yè)信譽至上。3．1．2質量手冊由管理者代表審核，總經理批準。是本廠質量管理體系的綱領性文件，內容覆蓋《出口玩具生產企業(yè)（注冊登記）審核要求》的全部要求。4．2．3．5文件的更改按照文件的更改程序進行：填寫《文件制作、修訂及廢止申請單》經部門經理批準后送文控中心。5．3．3本廠質量方針的修改按照《文件與資料管理程序》的要求進行。5．5．2管理者代表5．5．2．1總經理在管理層中任命一名管理者代表，負責質量管理體系方面的工作。5．6．5．2管理評審的輸出應形成書面文件，由管理者代表根據(jù)管理評審內容編寫《管理評審報告》；涉及的糾正和預防措施由有關的責任部門負責制定、實施。6．3．3設備、設施、儀器、儀表的修理、報廢和重置由各使用部門提出，總經理批準后執(zhí)行。7．2．2．3生管對獲取的顧客需求的信息進行綜合分析，作好記錄，并保持與顧客的溝通和聯(lián)絡。7．4．1．2對本廠的合格供應商會定期進行再評估。汕頭市樂爾玩具實業(yè)有限公司文件編號： QM001版 本： A7．0產品實現(xiàn)頁 數(shù)：26 of 36 7．5．3標識和可追溯性7．5．3．1為確保需要時對產品質量的形成過程及質量狀況實現(xiàn)可追溯，工廠編制了《標識和可追溯性控制程序》。7．6．2為了使所用的檢測裝置能被有效地管理、使用、校準、維護和保養(yǎng)，工廠制定并實施《監(jiān)視和測量設備控制程序》。對重大投訴及投訴較多的問題進行定量分析，找出差距，并作為質量改進的依據(jù)。8．2．2．6．5編制《內審報告》B：各責任部門依據(jù)《內審不符合項報告》，《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》的要求，編制并實施糾正行動；b：品管部負責組織內審員對各部門的糾正和預防措施的實施情況及其效果進行跟蹤驗證；c：內部質量審核報告由管理者代表組織編寫；d：審核報告的主要內容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、時間，審核組組成，審核綜述，審核結論、不合格項匯總；e：審核報告經管理者代表批準后，內審小組于7日內發(fā)到有關部門和人員。8．3不合格品控制8．3．1總則8．3．1．1工廠制定并實施《不合格品控制程序》，對檢驗和試驗過程、生產運作過程、顧客財產等過程中出現(xiàn)的不合格品進行識別和加以控制，以防止非預期的使用和交付。通過質量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預防措施、管理評審等一系列活動實現(xiàn)日常持續(xù)的改進。8．5．3．2預防措施的控制由品管部負責，各責任部門負責識別和提出本部門的預防措施，由管理者代表負責批準。8．5．3．4各責任部門根據(jù)識別和收集到的信息。8．5．1．4工廠通過經常性的品質管理和實施糾正措施、預防措施來實現(xiàn)質量改進，并全面推行質量責任和獎懲制度，結合工廠的實際，在適當時機針對顧客需求的變化進行質量改進策劃活動，并將策劃的結果應用于日常質量管理。8．3．2不合格品的評審和處置8．3．2．1品管部檢驗員按《不合格品控制程序》的有關要求，對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標識、記錄，生產部按品質部要求進行隔離。8．2．2．8內部質量體系審核所引起相關文件的更改時，執(zhí)行《文件與資料管理程序》。汕頭市樂爾玩具實業(yè)有限公司文件編號： QM001版 本： A8．0測量、分析和改進頁 數(shù)：30 of 36 8．2．1．5工廠將顧客滿意率納入質量目標的考核指標體系，制定并實施《顧客滿意度調查程序》，定期對顧客滿意率進行測量和評定，并提交給管理評審。7．6．3．1品管部策劃所需的測量和監(jiān)控需求，并按需要提出檢測裝置的采購計劃，報總經理批準后實施購買。7．5．3．3產品標識的范圍：B：工廠所采購的各種物資；b：顧客提供的財產；c：生產過程中的產品。7．4．2．2采購訂單認可采購訂單簽發(fā)前必須依權限，經過審查和核準，以確保采購訂單充分和適宜。b：合同草案或顧客口頭約定不一致的要求都已得到解決。6．3．5工廠設施包括通訊和運輸設施由行政部負責管理，督促設施使用者進行日常的維護保養(yǎng)，選擇委外維修單位，確保設施的正常使用。汕頭市樂爾玩具實業(yè)有限公司文件編號： QM001版 本： A 6．0資源管理頁 數(shù)：20 of 36 6．1資源提供工廠對所需的各種資源進行策劃，以確保實施和改進質量管理體系的過程得以充分、有效和持續(xù)地運行，讓顧客滿意。溝通形式包括：B：以會議形式開展的管理評審活動；b：工廠定期開展的內部質量管理體系審核活動；c：每月定期進行的質量總結會議；d：公司定期舉行的質量管理例會；e：其它質量專題會議。5．4．1質量目標5．4．1．。因作參考使用而保留的作廢文件，由文控加蓋紅色“作廢”文件章后予以保留，并放在規(guī)定的區(qū)域擺放。與質量手冊的要求相一致，能方便有效實施。對內發(fā)放的手冊為受控版本，加蓋“受控文件”印章；對外發(fā)放給顧客的手冊為非受控版本，加蓋“參考文件”印章。 《質量手冊》 依據(jù)實際需要按《出口玩具生產企業(yè)（注冊登記）審核要求》制定了本《質量手冊》。手冊描述了本廠的質量方針、質量目標并對質量管理體系提