【正文】 收入預(yù)計(jì)。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨。籟叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻。年我區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)期增長(zhǎng)，其他國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃經(jīng)濟(jì)指標(biāo)根據(jù)新區(qū)發(fā)展情況預(yù)期也將適當(dāng)有所增長(zhǎng)。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。 .突出重點(diǎn)原則。橫琴新區(qū)年預(yù)算草案一、預(yù)算編制的指導(dǎo)思想及基本原則（一）指導(dǎo)思想。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛(ài)氌譴凈禍測(cè)。強(qiáng)化中期財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算編制的約束，年度預(yù)算編制必須在中期財(cái)政規(guī)劃框架下進(jìn)行，加強(qiáng)財(cái)政宏觀調(diào)控能力，為政府實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期施政目標(biāo)提供財(cái)力保障。三是年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)。分稅種看，營(yíng)改增后，增值稅尤其是改征增值稅呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而營(yíng)業(yè)稅從年起再無(wú)稅款入庫(kù)。為加快建設(shè)成為“開(kāi)放島”、“活力島”、 “智慧島”、“生態(tài)島”、“廉潔島”提供資金保障。三、年收入預(yù)計(jì)與支出安排（一）一般公共預(yù)算。其中：國(guó)內(nèi)增值稅萬(wàn)元，改征增值稅萬(wàn)元，主要是“營(yíng)改增”政策帶來(lái)增收。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝。輒嶧陽(yáng)檉籪癤網(wǎng)儂號(hào)澩蠐鑭。主要包括：全區(qū)行政運(yùn)行、新區(qū)宣傳、發(fā)展改革、港澳事務(wù)、國(guó)地稅征收、紀(jì)檢監(jiān)察以及群眾團(tuán)體等方面的支出。其他預(yù)算項(xiàng)目包括橫琴一中、一小、幼兒園購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)共計(jì)萬(wàn)元，橫琴一中、一小在編教師薪酬萬(wàn)元，橫琴一中、一小、幼兒園專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共計(jì)萬(wàn)元。其中：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出萬(wàn)元、民政管理事務(wù)支出萬(wàn)元、行政事業(yè)單位離退休支出萬(wàn)元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出萬(wàn)元等。該不可比因素是我區(qū)年收到海綿城市建設(shè)中央補(bǔ)助資金萬(wàn)元，安排在該科目支出，拉高了年基數(shù)。農(nóng)林水支出萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出萬(wàn)元，為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)——支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)資金及其他內(nèi)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金所安排的支出。主要包括地質(zhì)災(zāi)害防治及海島和海域保護(hù)等支出，其中安排橫琴新區(qū)海岸帶及海堤、海洋生態(tài)等綜合整治修復(fù)工程萬(wàn)元。擠貼綬電麥結(jié)鈺贖嘵類(lèi)羋罷。裊樣祕(mì)廬廂顫諺鍘羋藺遞燦。 綻萬(wàn)璉轆娛閬蟶鬮綰瀧恒蟬。（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。四、政府債務(wù)情況截至年月日，上級(jí)下達(dá)我區(qū)一般債券萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債券共萬(wàn)元，其中年專(zhuān)項(xiàng)債券萬(wàn)元用于橫琴新區(qū)馬騮洲交通隧道（橫琴第三通道）新建工程的建設(shè)(已于年使用完），另外年專(zhuān)項(xiàng)債券萬(wàn)元用于長(zhǎng)灣隧道項(xiàng)目建設(shè)。六、區(qū)本級(jí)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目預(yù)算安排情況綜合一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算三本預(yù)算，年我區(qū)預(yù)算安排個(gè)預(yù)算單位基本支出萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的；基本公共服務(wù)均等化支出萬(wàn)元，較年預(yù)算增長(zhǎng)，占一般公共預(yù)算支出的；九項(xiàng)民生支出萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的；政府投資計(jì)劃項(xiàng)目財(cái)政安排資金萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)；產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持等支出萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)；“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算萬(wàn)元，較年預(yù)算下降，主要是深入貫徹中央“八項(xiàng)規(guī)定”等工作要求，嚴(yán)格控制行政成本，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，其中：公務(wù)接待費(fèi)萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元，公務(wù)出國(guó)（境）支出萬(wàn)元。通過(guò)向華發(fā)教育購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，引入高端教育資源，創(chuàng)新和優(yōu)化教育辦學(xué)體制機(jī)制，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)橫琴中小學(xué)及幼兒園。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出萬(wàn)元，其中：安排特殊人才獎(jiǎng)勵(lì)萬(wàn)元，用于人才激勵(lì)，為橫琴開(kāi)發(fā)建設(shè)提供人才支撐；安排港澳居民個(gè)人所得稅差額補(bǔ)貼萬(wàn)元；安排區(qū)就業(yè)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，用于職業(yè)介紹、中小微企業(yè)就業(yè)一次性補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼支出，以及舉辦專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)等方式促進(jìn)就業(yè)。根據(jù)年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃，預(yù)算安排重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金萬(wàn)元，具體包括橫琴新區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、綜合服務(wù)區(qū)、環(huán)島路等市政道路及配套工程等項(xiàng)目合計(jì)共萬(wàn)元，長(zhǎng)灣交通隧道工程（年地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金安排萬(wàn)元），馬騮洲交通隧道萬(wàn)元，人工島工程萬(wàn)元，保障房建設(shè)萬(wàn)元、橫琴新區(qū)海岸帶及海堤、海洋生態(tài)等綜合整治修復(fù)工程萬(wàn)元、橫琴新區(qū)舊村居環(huán)境整治提升工程萬(wàn)元、常青園建設(shè)工程萬(wàn)元、荷塘悅色項(xiàng)目萬(wàn)元等。一是加快構(gòu)建現(xiàn)代金融體系。安排總部企業(yè)發(fā)展及區(qū)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金萬(wàn)元，引進(jìn)總部企業(yè)落戶(hù)橫琴，進(jìn)一步激勵(lì)納稅大戶(hù)發(fā)展壯大，全力支持構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，大力推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。發(fā)揮科技創(chuàng)新在全面創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，強(qiáng)化原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，建設(shè)一批具有全球影響力的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心。風(fēng)攆鮪貓鐵頻鈣薊糾廟誑繃。安排綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，用于轄區(qū)城市管理工作及綜合行政執(zhí)法方面的日常巡查、監(jiān)督和投訴舉報(bào)處置工作；安排婦聯(lián)、工會(huì)、共青團(tuán)、關(guān)工委、老干、統(tǒng)戰(zhàn)等經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，支持港澳臺(tái)僑、民族、宗教、民主黨派及工商聯(lián)、群眾團(tuán)體，凝聚各方智慧和力量，共同建設(shè)幸福橫琴。深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，健全預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，將部門(mén)履職等資金回歸部門(mén)預(yù)算管理，提高預(yù)算支出功能科目和經(jīng)濟(jì)科目編制的準(zhǔn)確性。依法加強(qiáng)稅收、非稅收入征收和國(guó)有資本收益收繳，應(yīng)收盡收。嚴(yán)格按照改革進(jìn)程、實(shí)際需要和財(cái)力許可，對(duì)重點(diǎn)支出予以統(tǒng)籌安排、優(yōu)先保障；加大財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金跨部門(mén)整合力度，對(duì)具有一定外部性、確需保留的競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域的，逐步改變行政性分配方式，建立市場(chǎng)化的評(píng)估、退出機(jī)制；推進(jìn)財(cái)政補(bǔ)貼由激勵(lì)性向功能性轉(zhuǎn)變、由覆蓋性向環(huán)節(jié)性轉(zhuǎn)變，不斷增強(qiáng)財(cái)政補(bǔ)貼政策的導(dǎo)向性、精準(zhǔn)性和實(shí)效性。探索創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)遠(yuǎn)期約定政府購(gòu)買(mǎi)制度，加大創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)力度，激發(fā)創(chuàng)新發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。癘騏鏨農(nóng)剎貯獄顥幗騮鴣詼。 充分發(fā)揮財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，有計(jì)劃地開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，重點(diǎn)檢查預(yù)算、非稅、專(zhuān)項(xiàng)資金的管理情況，提高依法理財(cái)和科學(xué)理財(cái)水平，確保財(cái)政資金使用的安全性和效益型，促進(jìn)內(nèi)部廉政建設(shè)。緦徑銚膾齲轎級(jí)鏜撟廟耬癬。堅(jiān)持厲行節(jié)約，實(shí)行嚴(yán)格的支出控制，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，減少對(duì)效益不高項(xiàng)目的預(yù)算安排。堅(jiān)持預(yù)算管理工作的持續(xù)優(yōu)化，探索預(yù)算管理創(chuàng)新。三是法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出萬(wàn)元。安排打擊和處置非法集資經(jīng)費(fèi)，支持金融市場(chǎng)非法集資監(jiān)管，保障市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。促進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和園區(qū)建設(shè)，將綠色低碳產(chǎn)業(yè)打造成橫琴的重要經(jīng)濟(jì)支撐和新的增長(zhǎng)點(diǎn)，建成海綿城市示范區(qū)。依托“星光中國(guó)芯物聯(lián)網(wǎng)工程”，推進(jìn)安防監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)芯片、系統(tǒng)及其基礎(chǔ)核心技術(shù)的研發(fā)體系建設(shè)，大力發(fā)展集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)和安防監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，提升高端電子信息技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)能力。人才是我區(qū)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的關(guān)鍵，為了支持我區(qū)建設(shè)“粵港澳人才合作示范區(qū)”以及實(shí)施《橫琴人才管理改革試驗(yàn)區(qū)中長(zhǎng)期人才發(fā)展規(guī)劃(—)》，貫徹落實(shí)《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)橫琴新區(qū)特殊人才獎(jiǎng)勵(lì)辦法》等管理制度，年，我區(qū)安排特殊人才獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金萬(wàn)元，用于人才激勵(lì)，為橫琴開(kāi)發(fā)建設(shè)提供人才支撐；安排博士后專(zhuān)項(xiàng)資金萬(wàn)元，主要用于年博士后學(xué)術(shù)論壇及研討會(huì)、博士后科研工作站設(shè)站補(bǔ)貼等，加快工作站建設(shè)，推進(jìn)博士后有關(guān)政策和管理制度的建立，完善科研條件，創(chuàng)建博士后成果轉(zhuǎn)化基地；安排人事人才工作經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，主要用于對(duì)精英人才評(píng)審，推動(dòng)對(duì)澳門(mén)職業(yè)資格互認(rèn)重點(diǎn)工作和創(chuàng)新工作，及對(duì)符合《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)橫琴新區(qū)特殊人才獎(jiǎng)勵(lì)辦法》要求人才的獎(jiǎng)勵(lì)。包括大數(shù)據(jù)實(shí)操平臺(tái)、對(duì)沖基金產(chǎn)業(yè)園等，吸引高端金融人才居住工作生活，促進(jìn)橫琴發(fā)展。 懨俠劑鈍觸樂(lè)鷴燼觶騮揚(yáng)銥。溈氣嘮戇萇鑿鑿櫧諤應(yīng)釵藹。依托鎮(zhèn)文化站、村居文化活動(dòng)中心、建設(shè)社區(qū)市民藝術(shù)中心，重點(diǎn)開(kāi)展文化活動(dòng)組織、藝術(shù)培訓(xùn)交流、文化娛樂(lè)休閑等參與性強(qiáng)的活動(dòng)。脹鏝彈奧秘孫戶(hù)孿釔賻鏘詠。年，我區(qū)預(yù)算安排債務(wù)付息支出萬(wàn)元。 我區(qū)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排萬(wàn)元用于區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)橫琴發(fā)展公司注資，調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排）萬(wàn)元，則國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出為萬(wàn)元。.基金結(jié)余。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目萬(wàn)元，我區(qū)政府性基金預(yù)算總收入為萬(wàn)元。塤礙籟饈決穩(wěn)賽釙冊(cè)庫(kù)麩適。銚銻縵嚌鰻鴻鋟謎諏涼鏗穎。主要支出項(xiàng)目有：金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金萬(wàn)元，跨境量化與金融科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)萬(wàn)元，金融招商專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，互聯(lián)網(wǎng)小貸非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)資金萬(wàn)元等。熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機(jī)庫(kù)圓鍰。該不可比因素是年我區(qū)安排了橫琴科創(chuàng)基地建設(shè)、創(chuàng)意谷回購(gòu)、橫琴口岸、人才公寓等專(zhuān)項(xiàng)注資款合計(jì)億元，該注資款是為支持我區(qū)國(guó)企做大做強(qiáng)，以及國(guó)企完成相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)工作。其中：公立醫(yī)院支出萬(wàn)元、公共衛(wèi)生支出萬(wàn)元、醫(yī)療保障支出萬(wàn)元、計(jì)劃生育事務(wù)萬(wàn)元、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出萬(wàn)元等。文化體育與傳媒支出萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰櫻。年，我區(qū)一般公共預(yù)算支出萬(wàn)元，同比減支萬(wàn)元，下降。城鎮(zhèn)土地使用稅萬(wàn)元，增長(zhǎng)。若全省土地增值稅預(yù)征率下調(diào)至，預(yù)計(jì)該項(xiàng)稅收的增長(zhǎng)將減緩。預(yù)計(jì)隨著總部企業(yè)入駐橫琴、重點(diǎn)稅源戶(hù)增加，盈利能力較強(qiáng)，將帶來(lái)一定的新增優(yōu)質(zhì)稅源。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱。三是完善重大基礎(chǔ)設(shè)施，加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，提升城市競(jìng)爭(zhēng)綜合實(shí)力；同時(shí)保證信用，維護(hù)穩(wěn)定，確保項(xiàng)目回購(gòu)款項(xiàng)按時(shí)支付。我區(qū)年度稅收收入中存在非居民企業(yè)一次性繳稅因素，成為減收的不確定因素。受“營(yíng)改增”改革全面鋪開(kāi)、省以下收入劃分體制調(diào)整、降成本行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施等政策性減收因素影響，我區(qū)財(cái)政收入結(jié)構(gòu)變化明顯，且增幅將呈減緩趨勢(shì)。謀蕎摶篋飆鐸懟類(lèi)蔣薔點(diǎn)鉍。 .績(jī)效優(yōu)先原則。矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴(lài)賃軔。（二）基本原則。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念，項(xiàng)目要有明確的績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理的激勵(lì)與約束作用，從源頭上提高預(yù)算的可執(zhí)行性和約束力，提高財(cái)政資金使用效益。二是我區(qū)目前發(fā)展勢(shì)頭良好。 鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴(lài)縈詰。另外如果全省土地增值稅預(yù)征率下調(diào)至，將導(dǎo)致該稅種增收幅度下滑。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報(bào)贏。年橫琴新區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡圖一般公共預(yù)算收入 .一般公共預(yù)算支出 萬(wàn)元 萬(wàn)元中央、省級(jí)補(bǔ)助收入 .上解省級(jí)支出 萬(wàn)元 萬(wàn)元市級(jí)補(bǔ)助收入 .上解市級(jí)支出 萬(wàn)元 萬(wàn)元上年結(jié)余萬(wàn)元 .年終結(jié)余萬(wàn)元調(diào)入資金萬(wàn)元調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金萬(wàn)元一般公共預(yù)算收入合計(jì) 一般公共預(yù)算支出合計(jì) 萬(wàn)元 萬(wàn)元一般公共預(yù)算收入按收入性質(zhì)分：稅收收入萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的，同比增長(zhǎng)（可比口徑）；非稅收入萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的，同比下降，主要是受供給側(cè)改革降成本計(jì)劃的實(shí)施所帶來(lái)的政策減收因素影響。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻(xiàn)鵬。教育費(fèi)附加收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)；地方教育費(fèi)附加收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)；文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)；殘疾人就業(yè)保障金收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。加上轉(zhuǎn)移性支出萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總支出萬(wàn)元，同比下降。教育支出萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)。主要包括文化體育旅游項(xiàng)目扶持專(zhuān)項(xiàng)資金萬(wàn)元，該資金用于扶持橫琴區(qū)內(nèi)舉辦的大型文體旅游活動(dòng)，有利于橫琴文化的宣傳推廣；區(qū)宣傳經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，體育工作經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，橫琴村居文化活動(dòng)中心管理經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，文化體育旅游購(gòu)買(mǎi)服務(wù)萬(wàn)元，文化工作經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元等。主要預(yù)算項(xiàng)目有橫琴新區(qū)綜合門(mén)診部年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，計(jì)生工作專(zhuān)項(xiàng)萬(wàn)元，基本公共服務(wù)衛(wèi)生項(xiàng)目萬(wàn)元等。該科目主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生萬(wàn)元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出萬(wàn)元。資源勘探信息等支出萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要原因是隨著總部企業(yè)入駐，總部企業(yè)發(fā)展及區(qū)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金相應(yīng)增長(zhǎng)，年共安排萬(wàn)元，較年增長(zhǎng)。穎芻莖蛺餑億頓裊賠瀧漲負(fù)。債務(wù)付息支出萬(wàn)元。.結(jié)余。倉(cāng)嫗盤(pán)