【正文】 騅憑鈳銘僥張礫陣軫藹攬齊。強化支出預(yù)算控制，合理確定預(yù)算支出保障范圍。 七、市人代會批準預(yù)算前，財政支出安排情況根據(jù)《預(yù)算法》第條的規(guī)定，在預(yù)算年度開始后，市人民代表大會批準前，我區(qū)區(qū)級財政安排以下支出：一是上年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出萬元；二是參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出萬元，項目支出萬元。年投入生態(tài)環(huán)保項目資金共萬元?，撝C齷蘄賞組靄縐嚴減籩諏。二是保證市政基礎(chǔ)設(shè)施項目順利回購。二是積極構(gòu)建文化強區(qū)。年年初，我區(qū)債務(wù)期初余額萬元，本年預(yù)計沒有新增債，暫無安排償還債務(wù)，預(yù)計年底政府性債務(wù)余額為萬元。主要項目有政府投資計劃項目支出萬元（含市政基礎(chǔ)設(shè)施回購資金萬元），土地一級開發(fā)收益分成萬元，征地、收地和城市房屋征收補償萬元，以及安排政府投資基金萬元等。賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈極嚕。金融支出萬元，同比增長。慫闡譜鯪逕導(dǎo)嘯畫長涼馴鴇?？茖W(xué)技術(shù)支出萬元，同比增長，增長主要原因是食品安全研究院項目建設(shè)萬元（含市級安排資金萬元），科技類扶持經(jīng)費萬元，支持重大科技創(chuàng)新平臺建設(shè)扶持資金萬元等。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅瀝紕。主要是我區(qū)國有土地使用權(quán)出讓的不斷升值，將帶來契稅增收。年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入萬元，按可比口徑同比增收萬元，增長；按自然口徑增長。五是其他不確定因素。二、年收支預(yù)算影響因素分析（一）收入預(yù)算編制主要考慮以下因素：一是宏觀經(jīng)濟，國際環(huán)境方面，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，全球經(jīng)濟增速略有回升，但難改不平衡的弱復(fù)蘇態(tài)勢。堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，圍繞“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》規(guī)定，深化財稅體制改革，實現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)完整、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效、預(yù)算監(jiān)督公開透明及其三者有機銜接、相互協(xié)調(diào)。 .規(guī)劃約束原則。分收入級次看，營改增后，原營業(yè)稅市縣入庫分成比例由調(diào)減到，導(dǎo)致在來源于我區(qū)財政總收入中，中央庫收入占比上升，地方庫收入占比下降。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢。預(yù)計隨著優(yōu)質(zhì)企業(yè)的進駐，以及部分重點稅源行業(yè)和企業(yè)加大年終績效獎金發(fā)放和股權(quán)激勵力度，我區(qū)個人所得稅將增長。行政事業(yè)性收費收入萬元，罰沒收入萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入萬元，其他收入萬元。該科目主要支出有從教育費附加安排的支出萬元、普通教育支出萬元、教育管理事務(wù)支出萬元、其他教育支出萬元。節(jié)能環(huán)保支出萬元，剔除不可比因素后，同比增長。鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞闋簣。主要支出項目：財政代編安排部門預(yù)留資金萬元，該項資金用于應(yīng)對本年度突發(fā)性、臨時性的工作，具體支出科目需待實際使用時對應(yīng)調(diào)整填列，年初預(yù)算統(tǒng)一列為其他支出；以及新區(qū)發(fā)展專項資金萬元，用于我區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展支出。政府性基金預(yù)算支出為萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出萬元，政府性基金總支出萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。加大基礎(chǔ)教育投入力度，進一步增加教育基礎(chǔ)設(shè)施供給，推動義務(wù)教育均衡發(fā)展。年，財政將著力推進以下重點項目的建設(shè)及項目回購：一是加快建設(shè)重點項目。二是加強招商引資招才引智。聚集一批生物醫(yī)藥、電子信息、智能化等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)；推進“智慧島”等科技產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，為優(yōu)化橫琴新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，促進科技項目招商與孵化，加快科技成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化，推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。安排人大經(jīng)費萬元，支持人大依法行使職權(quán)，完善代表聯(lián)系群眾制度以及依法治區(qū)工作。加強經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下宏觀財政運行規(guī)律的分析研究，合理預(yù)判未來年度財政收入增長態(tài)勢。提高財政資金使用績效，帶動社會資本支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。嚴格執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》，根據(jù)《地方政府存量債務(wù)納入預(yù)算管理清理甄別辦法》清理存量債務(wù)，建立債務(wù)風(fēng)險預(yù)警及化解機制，規(guī)范政府債務(wù)管理，防范化解財政風(fēng)險。視絀鏝鴯鱭鐘腦鈞欖糲僉爾。八、深入推進財政改革，確保實現(xiàn)年預(yù)算目標（一）深化預(yù)算管理制度改革，提升預(yù)算編制水平。滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙廚。麩肅鵬鏇轎騍鐐縛縟糶爾攤。（三）招商引資引智，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。完善社區(qū)體育設(shè)施建設(shè)等公共體育服務(wù)。五、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及周轉(zhuǎn)金規(guī)模年年末，我區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余萬元，年年初調(diào)入使用萬元，暫無新增計提預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，結(jié)余為，未超出一般公共預(yù)算總支出的規(guī)定比例。年，全區(qū)財政基金預(yù)算預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年項目支出萬元，符合不超過政府性基金預(yù)算收入的管理規(guī)定。.結(jié)余。穎芻莖蛺餑億頓裊賠瀧漲負。該科目主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出萬元。主要包括文化體育旅游項目扶持專項資金萬元，該資金用于扶持橫琴區(qū)內(nèi)舉辦的大型文體旅游活動，有利于橫琴文化的宣傳推廣；區(qū)宣傳經(jīng)費萬元，體育工作經(jīng)費萬元，橫琴村居文化活動中心管理經(jīng)費萬元，文化體育旅游購買服務(wù)萬元，文化工作經(jīng)費萬元等。加上轉(zhuǎn)移性支出萬元，一般公共預(yù)算總支出萬元，同比下降。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻鵬。年橫琴新區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡圖一般公共預(yù)算收入 .一般公共預(yù)算支出 萬元 萬元中央、省級補助收入 .上解省級支出 萬元 萬元市級補助收入 .上解市級支出 萬元 萬元上年結(jié)余萬元 .年終結(jié)余萬元調(diào)入資金萬元調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金萬元一般公共預(yù)算收入合計 一般公共預(yù)算支出合計 萬元 萬元一般公共預(yù)算收入按收入性質(zhì)分：稅收收入萬元，占一般公共預(yù)算收入的，同比增長（可比口徑）；非稅收入萬元，占一般公共預(yù)算收入的，同比下降，主要是受供給側(cè)改革降成本計劃的實施所帶來的政策減收因素影響。另外如果全省土地增值稅預(yù)征率下調(diào)至，將導(dǎo)致該稅種增收幅度下滑。二是我區(qū)目前發(fā)展勢頭良好。（二）基本原則。 .績效優(yōu)先原則。受“營改增”改革全面鋪開、省以下收入劃分體制調(diào)整、降成本行動計劃實施等政策性減收因素影響，我區(qū)財政收入結(jié)構(gòu)變化明顯，且增幅將呈減緩趨勢。三是完善重大基礎(chǔ)設(shè)施，加快重點項目建設(shè)，提升城市競爭綜合實力；同時保證信用，維護穩(wěn)定，確保項目回購款項按時支付。預(yù)計隨著總部企業(yè)入駐橫琴、重點稅源戶增加，盈利能力較強，將帶來一定的新增優(yōu)質(zhì)稅源。城鎮(zhèn)土地使用稅萬元，增長。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰櫻。其中：公立醫(yī)院支出萬元、公共衛(wèi)生支出萬元、醫(yī)療保障支出萬元、計劃生育事務(wù)萬元、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出萬元等。熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機庫圓鍰。銚銻縵嚌鰻鴻鋟謎諏涼鏗穎。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)項目萬元，我區(qū)政府性基金預(yù)算總收入為萬元。 我區(qū)年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排萬元用于區(qū)屬國有企業(yè)橫琴發(fā)展公司注資，調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排）萬元，則國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出為萬元。脹鏝彈奧秘孫戶孿釔賻鏘詠。溈氣嘮戇萇鑿鑿櫧諤應(yīng)釵藹。包括大數(shù)據(jù)實操平臺、對沖基金產(chǎn)業(yè)園等，吸引高端金融人才居住工作生活，促進橫琴發(fā)展。依托“星光中國芯物聯(lián)網(wǎng)工程”，推進安防監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)芯片、系統(tǒng)及其基礎(chǔ)核心技術(shù)的研發(fā)體系建設(shè)，大力發(fā)展集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)和安防監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，提升高端電子信息技術(shù)研究與開發(fā)能力。安排打擊和處置非法集資經(jīng)費，支持金融市場非法集資監(jiān)管，保障市場價格穩(wěn)定。堅持預(yù)算管理工作的持續(xù)優(yōu)化，探索預(yù)算管理創(chuàng)新。緦徑銚膾齲轎級鏜撟廟耬癬。癘騏鏨農(nóng)剎貯獄顥幗騮鴣詼。嚴格按照改革進程、實際需要和財力許可，對重點支出予以統(tǒng)籌安排、優(yōu)先保障；加大財政專項資金跨部門整合力度，對具有一定外部性、確需保留的競爭性領(lǐng)域的，逐步改變行政性分配方式，建立市場化的評估、退出機制；推進財政補貼由激勵性向功能性轉(zhuǎn)變、由覆蓋性向環(huán)節(jié)性轉(zhuǎn)變，不斷增強財政補貼政策的導(dǎo)向性、精準性和實效性。深入推進零基預(yù)算改革，進一步細化預(yù)算編制，健全預(yù)算標準體系，將部門履職等資金回歸部門預(yù)算管理，提高預(yù)算支出功能科目和經(jīng)濟科目編制的準確性。安排綜合執(zhí)法經(jīng)費萬元，用于轄區(qū)城市管理工作及綜合行政執(zhí)法方面的日常巡查、監(jiān)督和投訴舉報處置工作；發(fā)揮科技創(chuàng)新在全面創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用，加強基礎(chǔ)研究，強化原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新，建設(shè)一批具有全球影響力的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心。一是加快構(gòu)建現(xiàn)代金融體系。安排社會保障和就業(yè)支出萬元，其中：安排特殊人才獎勵萬元，用于人才激勵，為橫琴開發(fā)建設(shè)提供人才支撐；安排港澳居民個人所得稅差額補貼萬元；安排區(qū)就業(yè)補貼專項經(jīng)費萬元，用于職業(yè)介紹、中小微企業(yè)就業(yè)一次性補貼、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補貼等補貼支出，以及舉辦專場招聘會等方式促進就業(yè)。六、區(qū)本級重點支出和重大投資項目預(yù)算安排情況綜合一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算三本預(yù)算，年我區(qū)預(yù)算安排個預(yù)算單位基本支出萬元，占一般公共預(yù)算支出的；基本公共服務(wù)均等化支出萬元，較年預(yù)算增長，占一般公共預(yù)算支出的；九項民生支出萬元，占一般公共預(yù)算支出的；政府投資計劃項目財政安排資金萬元，同比增長；產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持等支出萬元，同比增長；“三公經(jīng)費”支出預(yù)算萬元，較年預(yù)算下降，主要是深入貫徹中央“八項規(guī)定”等工作要求，嚴格控制行政成本，大力壓縮“三公”經(jīng)費支出，其中：公務(wù)接待費萬元，公務(wù)用車運行費萬元，公務(wù)出國（境）支出萬元。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。裊樣祕廬廂顫諺鍘羋藺遞燦。主要包括地質(zhì)災(zāi)害防治及海島和海域保護等支出，其中安排橫琴新區(qū)海岸帶及海堤、海洋生態(tài)等綜合整治修復(fù)工程萬元。農(nóng)林水支出萬元，同比增長。其中：人力資源和社會保障管理事務(wù)支出萬元、民政管理事務(wù)支出萬元、行政事業(yè)單位離退休支出萬元、其他社會保障和就業(yè)支出萬元等。主要包括：全區(qū)行政運行、新區(qū)宣傳、發(fā)展改革、港澳事務(wù)、國地稅征收、紀檢監(jiān)察以及群眾團體等方面的支出。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝。其中：國內(nèi)增值稅萬元，改征增值稅萬元，主要是“營改增”政策帶來增收。為加快建設(shè)成為“開放島”、“活力島”、 “智慧島”、“生態(tài)島”、“廉潔島”提供資金保障。三是年度經(jīng)濟社會發(fā)展目標。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍測。 .突出重點原則。年我區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)期增長，其他國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃經(jīng)濟指標根據(jù)新區(qū)發(fā)展情況預(yù)期也將適當有所增長。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨?？紤]收入在稅種間轉(zhuǎn)移因素，將營業(yè)稅與改征增值稅合并計算，調(diào)整為可比口徑則增長。耕地占用稅萬元，增長。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴鈹賄。主要預(yù)算項目有特殊人才獎勵經(jīng)費萬元，與年相比增長，根據(jù)《珠海經(jīng)濟特區(qū)橫琴新區(qū)人才開發(fā)目錄（）》及《珠海經(jīng)濟特區(qū)橫琴新區(qū)特殊人才獎勵辦法》對橫琴新區(qū)符合資格條件的資格人才進行獎勵；港澳居民個稅補貼萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補貼（含個人應(yīng)繳）萬元，橫琴新區(qū)被征地農(nóng)民養(yǎng)老補助金萬元，基層社區(qū)建設(shè)專項經(jīng)費萬元，橫琴發(fā)展專項資金萬元以及民政工作專項萬元等。年主要預(yù)算項目有扶貧經(jīng)費萬元，防洪度汛維護及管養(yǎng)萬元，排（污）水管網(wǎng)普查和維修萬元，三防管養(yǎng)費萬元等。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減棲。（二）政府性基金預(yù)算。 年，我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入萬元，全部為年度國企利潤收入（按照區(qū)屬國企利潤預(yù)算收入的上繳）。則鯤愜韋瘓賈暉園棟瀧華縉。