【正文】 第三章 市場分析與營銷規(guī)劃 12 有機甘薯淀粉產(chǎn)品的經(jīng)濟價值 12 有機粉絲市場分析及前景預測 13 產(chǎn)品市場競爭力分析 14 營銷規(guī)劃 16第四章 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 19 產(chǎn)品方案 19 建設(shè)規(guī)模 19第五章 項目選址和建設(shè)條件 21 項目選址 21 建設(shè)條件 22第六章 建設(shè)方案 25 工藝技術(shù)方案 25 設(shè)備方案 26 工程方案 27第七章 節(jié)能與環(huán)境保護 34 節(jié)能 34 環(huán)境保護 35 環(huán)境保護評價結(jié)論 37第八章 勞動安全衛(wèi)生與消防 38 勞動安全衛(wèi)生 38 消防 39第九章 項目管理及人力資源配置 40 組織機構(gòu) 40 人力資源配置 40第十章 實施進度計劃及招標方案 42 項目建設(shè)期限 42 實施進度安排計劃 42 招標方案 42第十一章 投資估算及資金籌措 44 投資估算 44 資金籌措 45第十二章 財務效益評價 50 財務評價依據(jù)、原則及方法 50 財務基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 50 財務測算結(jié)果 52 財務測算結(jié)果分析 53 不確定性分析 53 財務評價結(jié)論 55第十三章 社會效益評價 62 三峽庫區(qū)特色產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展 62 移民就業(yè)安置 62 輻射周邊及帶動農(nóng)戶增收 62第十四章 風險分析 64 市場風險 64 產(chǎn)品質(zhì)量風險 64 經(jīng)營管理風險 65第十五章 結(jié)論及建議 67 結(jié)論 67 建議 67年產(chǎn)3000噸薯類有機粉絲建設(shè)項目可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目概況 項目名稱：年產(chǎn)3000噸薯類有機粉絲建設(shè)項目 項目性質(zhì)：新建 項目業(yè)主：**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 項目法人代表：** 項目建設(shè)地址：三合街道烏龍村七組 項目建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模本項目為薯類有機粉絲生產(chǎn)建設(shè)項目，總占地面積為15畝，總建筑面積為7246平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)生產(chǎn)廠房5000平方米，其中：生產(chǎn)車間3000平方米、淀粉包裝庫房300平方米、淀粉成品庫房500平方米、粉絲包裝庫300平方米、粉絲成品庫500平方米、消毒室100平方米、更衣室100平方米、化驗室200平方米；綜合辦公樓1526平方米；倉庫720平方米；購置有機粉絲、粉條、淀粉生產(chǎn)線設(shè)備79臺（套），并配套建設(shè)道路、圍墻、電力、管網(wǎng)、綠化等輔助設(shè)施。 業(yè)主單位簡介**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司成立于2012年9月，地址位于**三合街道烏龍村七組，農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司是一家具有獨立法人的民營企業(yè)，注冊資金200萬元，公司法人代表**，現(xiàn)有員工46人，其中技術(shù)人員5人。主要涉及以下內(nèi)容：項目建設(shè)的背景及必要性，產(chǎn)品市場分析，產(chǎn)品方案，建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容，建設(shè)地址及建設(shè)條件，工程技術(shù)方案，投資估算及資金籌措，財務評價及風險分析等。項目建設(shè)條件成熟，產(chǎn)品市場前景良好，建設(shè)規(guī)模能夠?qū)崿F(xiàn)，技術(shù)方案科學先進，組織運作切實可行，具有可操作性；項目經(jīng)濟效益和社會效益顯著，具有較強的盈利能力、抗風險能力。但是，**發(fā)展的基礎(chǔ)條件較差，經(jīng)濟總量較小，財政實力較弱，工業(yè)在移民搬遷后重新起步，量小質(zhì)弱；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度低，商品化水平不高。隨著社會的發(fā)展，現(xiàn)代工業(yè)和農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，帶來了工業(yè)“三廢”大量排放以及農(nóng)藥化肥的大量使用，使農(nóng)業(yè)環(huán)境遭到嚴重的污染，自然環(huán)境被破壞，同時這些污染物也帶到了食品當中，直接危害人們的健康，近年來，人們對食品安全性越來越關(guān)注，更加重視食品的綠色、天然、健康、無污染，倡導發(fā)展有機食品，有機食品是人們的最佳選擇和必然追求。地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展是以特色產(chǎn)品為前提，以特色產(chǎn)業(yè)群的建設(shè)為核心，以特有資源轉(zhuǎn)化為基礎(chǔ)，以特色技術(shù)為支撐，以市場經(jīng)濟運行方式為手段，圍繞特色產(chǎn)品、特色資源進行綜合開發(fā)形成的區(qū)別于其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，具有鮮明的地域性、可持續(xù)發(fā)展性和競爭性，經(jīng)濟效益較高，發(fā)展前景廣闊，能生產(chǎn)開發(fā)滿足公眾需要的比較優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。隨著我國國力的增強，人們生活水平的提高，人們對食品安全的意識增強，在選擇各類食品的時候，已經(jīng)開始將環(huán)保綠色、無污染的有機食品作為重要考慮對象。 項目建設(shè)是發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟的需要近幾年，**著力打造“肉牛之都”，項目區(qū)及周邊肉牛養(yǎng)殖發(fā)展迅猛，肉牛養(yǎng)殖規(guī)模較大，養(yǎng)殖所需飼料量也隨養(yǎng)殖規(guī)模的擴大而增加，淀粉加工生產(chǎn)中的副產(chǎn)品薯藤、薯渣可做成氨化薯滕粗飼料和薯渣蛋白精飼料，是養(yǎng)殖業(yè)不可缺少的粗纖維飼料，通過處理還可成為高蛋白飼料，是肉牛飼養(yǎng)中營養(yǎng)價值高的絕佳飼料，形成二次增值。公司通過發(fā)展“公司+基地+農(nóng)戶”的“訂單農(nóng)業(yè)”方式，在三合街道刀溪村、羅山村、紅星村和包鸞鎮(zhèn)新溪村共建10000畝的優(yōu)質(zhì)紅薯種植基地，從種苗、肥料、土壤、農(nóng)藥全過程進行有機管控，為生產(chǎn)有機粉絲提供了優(yōu)質(zhì)的原材料，保障了農(nóng)戶種植效益，形成了種植、收購、生產(chǎn)加工、銷售為一體的薯業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，項目通過薯類淀粉自動化生產(chǎn)先進技術(shù)來實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品增產(chǎn)增效，通過農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)帶動種植業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，讓庫區(qū)農(nóng)民增收致富。食物纖維還具有美容和通便功能，因此作為食物纖維蘊藏豐富的甘薯，得到越來越多的人們喜愛和追捧，被營養(yǎng)學家們稱為營養(yǎng)最均衡的長壽保健食品。有機紅薯粉絲系列產(chǎn)品含有豐富的蛋白質(zhì)，糖，脂肪，維生素，食物纖維和鈣，鐵，鉀，磷等多種微量元素及18種氨基酸。我國人口眾多，隨著國內(nèi)人民生活水平的提高，對食品安全的意識增強，生活節(jié)奏的加快和以綠色、天然、營養(yǎng)為引導的飲食觀念的改變，有機食品越來受關(guān)注。**沿江移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)的甘薯種植比較分散，但種植范圍廣闊，近幾年，**政府組織建立起10萬畝良種甘薯種植基地，通過規(guī)?；适矸N植來為當?shù)毓I(yè)提供原材料保障。項目原材料品種優(yōu)良，為項目產(chǎn)品的生產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ)。這種生產(chǎn)方式，完全符合實行可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)的要求。 建設(shè)規(guī)模根據(jù)產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模，本項目總占地面積為15畝，總建筑面積為7246平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)生產(chǎn)廠房5000平方米，其中：生產(chǎn)車間3000平方米、淀粉包裝庫房300平方米、淀粉成品庫房500平方米、粉絲包裝庫300平方米、粉絲成品庫500平方米、消毒室100平方米、更衣室100平方米、化驗室200平方米；綜合辦公樓1526平方米；倉庫720平方米；購置有機粉絲、粉條、淀粉生產(chǎn)線設(shè)備79臺（套），并配套建設(shè)道路、圍墻、電力、管網(wǎng)、綠化等輔助設(shè)施。 建設(shè)地址根據(jù)上述選址原則及城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃和業(yè)主單位意見，將本項目建設(shè)選擇在三合街道烏龍村七組，項目區(qū)距**城3公里，廠區(qū)位于豐武二級公路旁，交通十分便利，地理位置見下圖51。%，63%%。 交通條件**地處三峽庫區(qū)腹地，黃金水道長江橫貫縣境47公里，水上距重慶172公里，陸地距離160公里，行程約2小時。本項目供電由**供電公司供給，同時有建有200kVA的箱式變壓器引入，電力供給充沛。生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟，能生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，實現(xiàn)項目目標。3. 建筑物、構(gòu)筑物的基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和采用的建筑材料，應符合政府部門或?qū)ｉT機構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標準規(guī)范要求，確保工程質(zhì)量。本工程建筑結(jié)構(gòu)的安全等級為二級，耐火等級為二級。2. 總平面布置應滿足廠內(nèi)外運輸?shù)囊螅瑧c廠外道路銜接順暢，便于直接進入國家道路網(wǎng)。考慮到項目占地不大，為便于管理，在廠區(qū)只設(shè)置一個出入口。采用清、污分流的排水方式，降低水處理系統(tǒng)負荷。本工程根據(jù)規(guī)范設(shè)置了室外消火栓系統(tǒng)、室內(nèi)臨時高壓消火栓系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)及配置了滅火器。 原輔材料及動力供應 原輔材料消耗及供應根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)3000噸薯類有機粉絲需要40000噸的鮮紅薯，項目各種原輔材料年消耗情況見下表：表63 原輔材料年消耗量估算表序號原輔材料名稱單位年消耗量1鮮甘薯萬噸42包裝袋萬只30 本項目通過“公司+基地+農(nóng)戶”的基地建設(shè)模式，已與刀溪村、羅山村、紅星村、新溪村等項目區(qū)，擬建10000畝甘薯有機種植基地，鮮甘薯應能得到供應保障。凡能安裝節(jié)能燈具的部位，均應安裝節(jié)能燈具，樓梯間安裝三基色小型節(jié)能熒光燈，并設(shè)置光控、聲控裝置，生產(chǎn)和生活分區(qū)集中控制。另外，項目建設(shè)會產(chǎn)生一些包裝垃圾、產(chǎn)品殘渣、生活垃圾和生活廢水。加強對裝卸作業(yè)的管理，核對設(shè)備的日常維護維修，最大限度的減少廢渣的產(chǎn)生。3. 建立健全規(guī)章制度，要求員工嚴格遵守有關(guān)工藝操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，避免工傷事故發(fā)生。4. 安全衛(wèi)生教育企業(yè)設(shè)安全科，負責職業(yè)安全衛(wèi)生教育工作。各部門主要職能如下：行政部：負責人事、行政、后勤管理；財務部：負責財務管理；銷售部：負責營銷策劃、產(chǎn)品銷售；采購部：負責基地種植管理、農(nóng)戶簽約、栽培技術(shù)推廣和產(chǎn)品收購；生產(chǎn)技術(shù)部：負責產(chǎn)品的生產(chǎn)加工。10 第十章 實施進度計劃及招標方案 項目建設(shè)期限本項目建設(shè)期12個月，即從2012年9月至2013年10月。招投標方案如下： 招標形式按國家招標法及有關(guān)規(guī)定，采用公開招標形式確定勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位。 投資估算范圍包括建設(shè)生產(chǎn)廠房（廠房內(nèi)設(shè)有生產(chǎn)車間、淀粉包裝庫房、淀粉成品庫房、粉絲包裝庫、粉絲成品庫、消毒室、更衣室、化驗室）、庫房、綜合辦公樓的建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費以及其它公用工程（如水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程）、土地購置費用、流動資金、建設(shè)期銀行利息等。 評價原則1. 遵循以動態(tài)分析為主，靜態(tài)分析為輔；定量分析為主，定性分析為輔的基本原則；2. 遵循效益與費用計算口徑一致的原則，在計算期內(nèi)銷售價格及成本均不考慮通貨膨脹因素；3. 遵循穩(wěn)妥可靠的原則，充分考慮各項費用，保守計算各項收入。原材料年需原輔材料費用估算見表122：表122 主要原輔材料價格及年消耗量估算表原輔材料名稱單價年消耗量金額（萬元）鮮甘薯1050元/噸40000噸4200包裝材料費用合計：2. 動力費用估算本項目消耗動力主要是水和電。 稅金測算增值稅：稅率13%、17%；城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅：稅率5%；教育附加費：稅率3%；所得稅：按25%的稅率征收企業(yè)所得稅。本項目營業(yè)費用按照營業(yè)收入的5%估算。根據(jù)簽訂的甘薯種植收購協(xié)議，甘薯價格每噸1050元，由于種植基地距離加工廠有15公里的路途，按單價的15%考慮收購、運輸、搬運等費用。 資金籌措本項目總投資2014萬元，其中自籌資金1864萬元，占總投資的93%；地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金150萬元，占總投資比例的762%。3. 項目前期工作費、設(shè)計費、監(jiān)理費、建設(shè)單位管理費等費用按國家建設(shè)相關(guān)文件計取。2013年10月：正式投產(chǎn)。2. 培訓：全廠要對本廠各類人員進行定期的培訓，并制定可行的培訓計劃和考核制度。室內(nèi)消火栓的布置要求保證有兩支水柱同時到達室內(nèi)任何部位，室內(nèi)消火栓間距為36米。檢修照明電壓不得高于12V。8 第八章 勞動安全衛(wèi)生與消防 勞動安全衛(wèi)生 勞動保護要求1. 本項目工藝設(shè)計、設(shè)備選型、工藝流程等嚴格按照國家有關(guān)規(guī)范實施，使項目建設(shè)符合保障職工身心健康的要求。包裝物品中紙箱、塑料制品以及生活垃圾，集中出售給廢舊物品回收站。 環(huán)境保護 環(huán)境現(xiàn)狀項目區(qū)目前尚無規(guī)模的化工、造紙、印染、橡膠等嚴重化學污染企業(yè)，主要污染源為生活污水和垃圾及汽車廢氣與噪聲，生活垃圾和污水已進行集中處理，從總體情況看環(huán)境狀況良好。 節(jié)電節(jié)水措施1. 合理選用電纜、電線，選用先進高效節(jié)能型燈具。在廠內(nèi)道路兩旁及建筑周邊不便于利用的空余地塊種植花草樹木，美化廠區(qū)環(huán)境。項目通過采用電容進行人工補償，主要考慮在低壓側(cè)就地加裝低壓電容器進行自動投切的無功補償。從安全、環(huán)保及消防綜合考慮。本項目地塊中間為廠內(nèi)道路，綜合辦公用房和倉庫在道路的一側(cè)，生產(chǎn)廠房在另一側(cè)，廠房下方是800頭肉牛育肥場一個；道路下方為消毒池，消毒池一邊是廁所，一邊是值班室；動力區(qū)布置在生產(chǎn)廠房內(nèi)；廠區(qū)大門設(shè)置門衛(wèi)、收發(fā)室。屋面：均為卷材防水，防水等級為三級。結(jié)構(gòu)：建筑物結(jié)構(gòu)采用因建筑物的不同而各有特點，生產(chǎn)廠房圍護結(jié)構(gòu)和輕鋼棚頂設(shè)計；綜合辦公樓和倉庫采用框架結(jié)構(gòu)。 設(shè)計原則1. 項目的工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)，要滿足生產(chǎn)使用功能的要求，預期今后要擴大規(guī)模的，要留有適當?shù)陌l(fā)展余地。適用性主要體現(xiàn)在與項目的生產(chǎn)規(guī)模相匹配，與原材料路線和燃料相匹配，與設(shè)備相匹配，與資源條件、環(huán)保要求、經(jīng)濟發(fā)展水平、員工素質(zhì)和管理水平相適應，與項目的建設(shè)規(guī)模相適應。生活污水進入城市污水管道引至規(guī)劃污水處理廠排放。全年主導風向為東北風，%。全縣區(qū)生產(chǎn)總值（GDP），%。6. 節(jié)約用地，不占用良田及經(jīng)濟效益高的土地，并符合國家現(xiàn)行土地管理、環(huán)境保護、水土保持等法規(guī)有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品質(zhì)量標準本項目按生產(chǎn)有機水晶粉條、有機水晶粉絲和淀粉的有關(guān)標準及規(guī)范組織生產(chǎn)，其產(chǎn)品質(zhì)量達到國家淀粉類有機食品食用要求，參照執(zhí)行的質(zhì)量標準及技術(shù)規(guī)范主要包括：1. 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB 148811994）；2. 《食品中農(nóng)藥最大殘留限量》（GB27632005）；3. 《食品中污染物限量》（GB27622005）；4. 《淀粉制品衛(wèi)生標準》（GB27132003）；5. 《粉條》（GB/T 235872009）；6. 《甘薯粉絲加工技術(shù)規(guī)范》（NY/T 9822006）；7. 《無公害粉條》（DB37/T 3832003）。 營銷策略、方案與模式1. 產(chǎn)品銷售是以產(chǎn)品質(zhì)量為前提的，有機食品在生產(chǎn)加工過程中有嚴格按照生產(chǎn)加工過程中禁止使用農(nóng)藥、化肥、激素等人工合成物質(zhì)，并且不允許使用基因工程；有生產(chǎn)轉(zhuǎn)型期，從種植其他產(chǎn)品到生產(chǎn)有機食品需要二至三年的轉(zhuǎn)換期，以保證土壤中農(nóng)藥、化肥、激素等物質(zhì)衰減至符合標準；認證要求認定地塊、定產(chǎn)量等以確保其質(zhì)量資源、技術(shù)的要求。含淀粉高達33~35%，曬干率高達46%，畝產(chǎn)可達5000公斤，“豫薯王”抗腐病極強，從此克制住了甘薯根腐病和黑斑病的蔓延，易管理，全生育期不翻