【正文】 源保管帳、目標(biāo)保管帳、商品相關(guān)信息、數(shù)量、單位等信息，一式兩聯(lián)，源保管帳和目標(biāo)保管帳各留一聯(lián)。對(duì)應(yīng)系統(tǒng)中的功能：報(bào)損單管理，報(bào)損單有兩種狀態(tài)：臨時(shí)和確定，確定就相當(dāng)于審批的過(guò)程。對(duì)應(yīng)系統(tǒng)中的功能：報(bào)溢單管理，報(bào)溢單有兩種狀態(tài)：臨時(shí)和確定，確定就相當(dāng)于審批的過(guò)程。商品狀態(tài)調(diào)整商品的狀態(tài)包括：質(zhì)量狀態(tài)和銷(xiāo)售狀態(tài)。庫(kù)存明細(xì)調(diào)整庫(kù)存明細(xì)信息包括：貨位、批號(hào)、包裝等。說(shuō)明:如果對(duì)應(yīng)多于一個(gè)供應(yīng)商，則取最近的一個(gè)。業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)一致性檢查用于對(duì)業(yè)務(wù)的余額與財(cái)務(wù)相關(guān)科目的余額的對(duì)帳功能提供簡(jiǎn)單sql輔助生成以及對(duì)帳功能實(shí)現(xiàn)。只有確認(rèn)狀態(tài)的請(qǐng)貨單，配送中心才能在系統(tǒng)中看到。 中心鋪貨中心鋪貨，主要指新品的鋪貨。單據(jù)收款小票顧客退貨顧客退貨必須拿原單，而且必須勾原單退貨，切換前的商品建議不讓退。飲片廠業(yè)務(wù)管理飲片廠的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)主要包括:原藥材的采購(gòu)和入庫(kù)、車(chē)間的領(lǐng)料和加工、產(chǎn)成品的移庫(kù)、產(chǎn)成品的銷(xiāo)售幾個(gè)環(huán)節(jié)。 成本的管理原藥材的庫(kù)存成本來(lái)自于采購(gòu)成本，可以由系統(tǒng)根據(jù)加權(quán)平均的原則進(jìn)行計(jì)算。單位信息以下的各單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均包含本部分內(nèi)容，對(duì)于相關(guān)性質(zhì)的單位只是將本部分內(nèi)容加上相關(guān)單位性質(zhì)信息即是該單位的詳細(xì)信息。在計(jì)量單位上定義能否訂價(jià)、能否銷(xiāo)售、精度。動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)是指：那些隨著業(yè)務(wù)的開(kāi)展而頻繁變化的數(shù)據(jù)，如：保管帳、存貨帳、應(yīng)付帳應(yīng)收帳等。該工具采用圖形化界面完成對(duì)Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)日常維護(hù)工作。鎖庫(kù)查詢Orasys可以查詢到當(dāng)前數(shù)據(jù)庫(kù)中的鎖庫(kù)信息，包括如下信息項(xiàng)：Oracle用戶、被鎖對(duì)象、類(lèi)型、操作系統(tǒng)用戶、鎖庫(kù)方式、等待狀態(tài)、鎖庫(kù)連接ID和序號(hào)；并且提供通過(guò)終止該連接來(lái)解除鎖庫(kù)的操作。功能級(jí)的授權(quán)是在“設(shè)置功能授權(quán)屬性”功能中進(jìn)行的，它設(shè)置的是各原子功能在系統(tǒng)中所表現(xiàn)出來(lái)的統(tǒng)一的操作屬性，不對(duì)執(zhí)行該功能的操作人員或其職務(wù)進(jìn)行區(qū)分。系統(tǒng)安全工具為了盡量能夠保證操作人員的惡意操作不會(huì)對(duì)系統(tǒng)造成災(zāi)難性的影響，PM系統(tǒng)在提供了操作權(quán)限的設(shè)置之外，還提供了“系統(tǒng)日志管理”功能來(lái)管理系統(tǒng)日志。也就是說(shuō)，PMC包括一整套PM軟件的人員注冊(cè)、授權(quán)、功能調(diào)度等機(jī)制。武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司 北京英克科技有限公司時(shí)間: 時(shí)間:61 / 61。因?yàn)樗Y(jié)合了PM系統(tǒng)的職務(wù)定義、人員授權(quán)等企業(yè)管理理念，從體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)本身就滿足了安全、授權(quán)的需求。人員授權(quán)系統(tǒng)中對(duì)不同操作人員進(jìn)行授權(quán)是在“人員授權(quán)”功能中實(shí)現(xiàn)的。開(kāi)發(fā)級(jí)的授權(quán)是在系統(tǒng)安裝的時(shí)候默認(rèn)進(jìn)行的，也可以在系統(tǒng)安裝成功后，在運(yùn)行某一個(gè)功能時(shí)，執(zhí)行該功能的“授權(quán)屬性設(shè)置”操作來(lái)進(jìn)行開(kāi)發(fā)級(jí)的授權(quán)。用戶管理Orasys提供對(duì)Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)用戶的管理，包括：列出當(dāng)前該Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)中所有用戶的用戶名、其缺省表空間名、臨時(shí)表空間名；并且對(duì)于每一個(gè)用戶，可以修改其口令、缺省表空間、臨時(shí)表空間，可以增加或收回其系統(tǒng)授權(quán)，也可以指定其在數(shù)據(jù)庫(kù)各表空間中能夠占用的最大空間值；同時(shí)，Orasys提供新增用戶的操作，在新增用戶的時(shí)候，指定其用戶名、口令、缺省表空間、臨時(shí)表空間，并進(jìn)行系統(tǒng)授權(quán)。具體方案涉及到具體的技術(shù)細(xì)節(jié)，在此不詳細(xì)討論。本部分實(shí)際上是部門(mén)職務(wù)原子功能授權(quán)定義的綜合性功能，它包括了定義部門(mén)，職務(wù)以及職務(wù)下的原子功能，并包括了職務(wù)授權(quán)參數(shù)的設(shè)定等內(nèi)容。認(rèn)為基本單位為散件，認(rèn)為基本單位以上的為包裝。靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案靜態(tài)數(shù)據(jù)是指：那些不會(huì)隨著業(yè)務(wù)的開(kāi)展而頻繁變化的數(shù)據(jù)，如：商品、客戶、供應(yīng)商等。另外，對(duì)于原藥材的直接銷(xiāo)售也是支持的，其流程與產(chǎn)成品相同。 飲片管理飲片所有的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都應(yīng)該管理到單品；飲片不管到產(chǎn)地，即同一品名和規(guī)格的飲片只有一個(gè)產(chǎn)地；飲片的基本單位定義成克，門(mén)店銷(xiāo)售時(shí)以10克為單位進(jìn)行銷(xiāo)售，而采購(gòu)和批發(fā)以公斤為單位；建議不要在系統(tǒng)中管理中藥處方，因?yàn)檫@樣會(huì)導(dǎo)致速度很慢；門(mén)店促銷(xiāo)管理主要有以下幾種形式1. 買(mǎi)贈(zèng)形式，因?yàn)橘?zèng)品不屬于正常的存貨，系統(tǒng)不管理；2. 會(huì)員形式，系統(tǒng)維護(hù)會(huì)員信息，門(mén)店銷(xiāo)售時(shí)系統(tǒng)能夠帶出折扣信息，通過(guò)報(bào)表可以統(tǒng)計(jì)積分；3. 前臺(tái)折扣形式，后臺(tái)定義最高折扣限制和低于成本檢查；4. 后臺(tái)調(diào)價(jià)的形式，這種促銷(xiāo)形式必須由總部執(zhí)行。門(mén)店銷(xiāo)售收款顧客取貨收款員收款并打印收款小票顧客根據(jù)銷(xiāo)售單交款營(yíng)業(yè)員開(kāi)出銷(xiāo)售單顧客選購(gòu)商品流程圖說(shuō)明營(yíng)業(yè)員開(kāi)出小票中應(yīng)該包含以下信息:商品id、批號(hào)、數(shù)量等。崗位職責(zé)及操作門(mén)店退貨員員，填寫(xiě)配送退貨單；開(kāi)票員，根據(jù)驗(yàn)收的實(shí)際情況，勾對(duì)配送退貨單生成退貨入庫(kù)單。流程圖手工填寫(xiě)請(qǐng)貨計(jì)劃啟動(dòng)dbcopy復(fù)制數(shù)據(jù)確認(rèn)請(qǐng)貨保管員出庫(kù)，記賬確定臨時(shí)配送，打印配送單配送決策流程圖說(shuō)明配送單：分四聯(lián)：制單聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、送貨聯(lián)、門(mén)店收貨聯(lián)。日常使用部分 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)日常使用包括三個(gè)功能：業(yè)務(wù)傳票轉(zhuǎn)臨時(shí)憑證、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)臨時(shí)憑證編輯和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)一致性檢查。效期報(bào)警管理配送中心根據(jù)藥品效期管理制度，定期對(duì)藥品效期情況進(jìn)行查詢，對(duì)近效期的藥品做出相應(yīng)處理。其保存后直接對(duì)當(dāng)前可銷(xiāo)庫(kù)存產(chǎn)生影響，不產(chǎn)生出入庫(kù)單。2．質(zhì)量管理員，在報(bào)溢審批單上簽字3. 財(cái)務(wù)人員，在報(bào)溢審批單上簽字，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后在系統(tǒng)中確認(rèn)報(bào)溢單。3. 保管員，出庫(kù)記賬。流程圖報(bào)損流程如下：財(cái)務(wù)記存貨帳倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)記保管帳相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審批養(yǎng)護(hù)員填寫(xiě)報(bào)損單流程圖說(shuō)明報(bào)損的商品一般來(lái)自于不合格品庫(kù)，但也可以來(lái)自于正常的庫(kù)房。移庫(kù)有兩種情況:，當(dāng)養(yǎng)護(hù)員發(fā)現(xiàn)了不合格品(不合格品的管理流程見(jiàn)商品狀態(tài)調(diào)整流程)，經(jīng)過(guò)質(zhì)管部門(mén)審批后，就可以通過(guò)移庫(kù)功能把不合格品移到不合格品庫(kù)。說(shuō)明此類(lèi)藥品在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的進(jìn)貨、銷(xiāo)售、庫(kù)房管理的流程和一般藥品沒(méi)有區(qū)別。預(yù)收款管理預(yù)收款，包括:銷(xiāo)售收款(預(yù)收)、記往來(lái)帳等環(huán)節(jié)。銷(xiāo)售出庫(kù)管理銷(xiāo)售出庫(kù)包括:業(yè)務(wù)員填寫(xiě)要貨計(jì)劃、開(kāi)票員開(kāi)票、結(jié)算、倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)等環(huán)節(jié)。 崗位職責(zé)1．付款申請(qǐng)員：填寫(xiě)預(yù)付款申請(qǐng)單報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。結(jié)算付款的時(shí)候可以選擇用預(yù)付款來(lái)支付應(yīng)付款中的一部分或者全部。 單據(jù)說(shuō)明進(jìn)貨單，是在商品入庫(kù)后由倉(cāng)庫(kù)傳到采購(gòu)部的；(參見(jiàn)進(jìn)貨入庫(kù)流程)稅票，來(lái)自于供貨商；進(jìn)貨補(bǔ)差單，是由采購(gòu)部打印的，是一張只有金額沒(méi)有數(shù)量的單據(jù)，用來(lái)對(duì)庫(kù)存金額進(jìn)行修正。制單聯(lián)由登錄員留存；倉(cāng)庫(kù)聯(lián)隨貨傳給保管員，倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行入庫(kù)記賬；另外兩聯(lián)分別傳給采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部，對(duì)方的隨貨同行聯(lián)傳給財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)及對(duì)方的隨貨同行聯(lián)記商品帳和采購(gòu)帳。打印單據(jù)質(zhì)檢員驗(yàn)收，并在隨貨同行上簽字如果有合同，收貨員根據(jù)隨貨同行進(jìn)行收貨保管員入庫(kù)記保管帳如果不合格則作拒收單據(jù)傳給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)單據(jù)記商品帳和采購(gòu)帳單據(jù)傳到采購(gòu)部登錄員填寫(xiě)代管入庫(kù)單轉(zhuǎn)到付款流程流程圖說(shuō)明收貨員在收貨之前要在系統(tǒng)中查詢是否有合同，如果沒(méi)有則通知采購(gòu)部補(bǔ)合同否則作拒收處理；根據(jù)隨貨同行進(jìn)行清點(diǎn)商品，同時(shí)質(zhì)管人員作驗(yàn)收，然后在隨貨同行上簽字并填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量，簽收的隨貨同行的兩聯(lián)交給供應(yīng)商。當(dāng)審批通過(guò)之后，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員用系統(tǒng)提供的“客戶管理”功能錄入新客戶的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。批準(zhǔn)后，質(zhì)管部門(mén)對(duì)首營(yíng)申請(qǐng)進(jìn)行資質(zhì)檢查，然后就可以跟該供應(yīng)商進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)。第五部分 業(yè)務(wù)流程管理方案首營(yíng)品種管理采購(gòu)員在新品引進(jìn)之前，要盡可能詳細(xì)地了解該品種的情況，之后提出首營(yíng)申請(qǐng)，交相關(guān)部門(mén)審批。 業(yè)務(wù)帳數(shù)量 ＝ 當(dāng)前保管帳數(shù)量 ＋ 到貨未記保管帳數(shù)量 － 開(kāi)票未記保管帳數(shù)量。公司總部和飲片廠共用數(shù)據(jù)服務(wù)器。負(fù)責(zé)導(dǎo)購(gòu)，對(duì)于柜組銷(xiāo)售模式的門(mén)店還需要填寫(xiě)手工的銷(xiāo)售小票。對(duì)首營(yíng)商品和單位的資質(zhì)進(jìn)行核查并初審。對(duì)庫(kù)存情況、出入庫(kù)情況、批號(hào)效期情況和是否付款情況進(jìn)行報(bào)表查詢和統(tǒng)計(jì)分析。 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的新增、停用、變更等工作。系統(tǒng)提供的細(xì)致的操作權(quán)限分配嚴(yán)密了企業(yè)管理的內(nèi)部控制，詳細(xì)的業(yè)務(wù)信息為管理層進(jìn)行深入分析服務(wù)，高效的網(wǎng)絡(luò)資源共享更加快了管理信息的處理、分析和反饋速度。本方案敘述的主線是業(yè)務(wù)流程，而不是部門(mén)，因?yàn)榱鞒淌强绮块T(mén)的，如果以部門(mén)為主線必然造成流程的斷裂。實(shí)施方案主要解決系統(tǒng)切換以及操作流程化等問(wèn)題，具體上機(jī)操作則需要通過(guò)相關(guān)的崗位培訓(xùn)和操作規(guī)范來(lái)解決。系統(tǒng)把人員從繁重的統(tǒng)計(jì)和帳務(wù)登記中解放出來(lái)，使其更關(guān)注業(yè)務(wù)過(guò)程的跟蹤和環(huán)節(jié)的控制。 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的二次開(kāi)發(fā)工作。定時(shí)的進(jìn)行報(bào)表查詢，對(duì)在庫(kù)商品的批號(hào)和效期進(jìn)行管理。依據(jù)GSP要求對(duì)藥品進(jìn)行日常的質(zhì)量管理工作；對(duì)新引進(jìn)的品種進(jìn)行編碼。七、門(mén)店管理根據(jù)庫(kù)存、銷(xiāo)售以及市場(chǎng)情況，填寫(xiě)請(qǐng)貨單，并上傳配送中心對(duì)配送商品進(jìn)行清點(diǎn)和驗(yàn)收，在系統(tǒng)中勾對(duì)配送單生成入庫(kù)單。公司總部和門(mén)店之間采用實(shí)時(shí)的寬帶連接。說(shuō)明：業(yè)務(wù)帳是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的實(shí)時(shí)反映。4，應(yīng)付帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房應(yīng)付帳 飲片廠應(yīng)付帳 應(yīng)付帳核算到單位； 5，預(yù)收帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房預(yù)收帳 飲片廠預(yù)收帳 對(duì)于設(shè)定的每個(gè)預(yù)收帳均核算到單位6，預(yù)付帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房預(yù)付帳 飲片廠預(yù)付帳 預(yù)付帳設(shè)置為按單位進(jìn)行核算；7，采購(gòu)帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房采購(gòu)帳 飲片廠采購(gòu)帳 采購(gòu)帳核算到單位和商品；余額方向?yàn)橘J方。首營(yíng)供應(yīng)商管理采購(gòu)員在供應(yīng)商首營(yíng)審批之前，要盡可能詳細(xì)地了解供應(yīng)商的情況，之后提出首營(yíng)申請(qǐng)，交公司的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。流程圖確定價(jià)格類(lèi)型銷(xiāo)售部經(jīng)理審核意見(jiàn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員提出增加新客戶申請(qǐng)質(zhì)管部作資格審查領(lǐng)導(dǎo)審批基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員把客戶信息錄入系統(tǒng)流程圖說(shuō)明錄入客戶數(shù)據(jù)之前的審批工作在系統(tǒng)中并不做記錄。流程圖入庫(kù)流程如下：合格，登錄員勾對(duì)合同生成進(jìn)貨單。單據(jù)說(shuō)明，一式四聯(lián): 制單聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)；進(jìn)貨單上打印對(duì)方單據(jù)號(hào)。說(shuō)明:，則系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)貨補(bǔ)差單 (可以到單品的數(shù)量)，則對(duì)進(jìn)貨單進(jìn)行復(fù)印。 預(yù)付款管理企業(yè)要以預(yù)付款的形式將合同中規(guī)定的款項(xiàng)支付給供應(yīng)商。 預(yù)付款申請(qǐng)單：在“進(jìn)貨付款單管理”功能中根據(jù)臨時(shí)的預(yù)付款單由系統(tǒng)自動(dòng)生成并被打印出來(lái)的單據(jù)，用來(lái)報(bào)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行預(yù)付款審批。特殊問(wèn)題如果把當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量退為零，可能出現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量為零而庫(kù)存金額不為零的情況，對(duì)于這種情況財(cái)務(wù)可以根據(jù)此商品是否會(huì)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)做出相應(yīng)的處理。財(cái)務(wù)根據(jù)回款憑證填寫(xiě)銷(xiāo)售收款單生成傳票分錄、記應(yīng)收帳流程說(shuō)明略。這些品種在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必須遵循專(zhuān)人專(zhuān)管的原則，非此類(lèi)藥品管理人員不能從事與該類(lèi)藥品相關(guān)的業(yè)務(wù)。