【正文】 源保管帳、目標保管帳、商品相關信息、數(shù)量、單位等信息，一式兩聯(lián)，源保管帳和目標保管帳各留一聯(lián)。對應系統(tǒng)中的功能：報損單管理，報損單有兩種狀態(tài)：臨時和確定，確定就相當于審批的過程。對應系統(tǒng)中的功能：報溢單管理，報溢單有兩種狀態(tài)：臨時和確定，確定就相當于審批的過程。商品狀態(tài)調(diào)整商品的狀態(tài)包括：質(zhì)量狀態(tài)和銷售狀態(tài)。庫存明細調(diào)整庫存明細信息包括：貨位、批號、包裝等。說明:如果對應多于一個供應商，則取最近的一個。業(yè)務轉(zhuǎn)財務一致性檢查用于對業(yè)務的余額與財務相關科目的余額的對帳功能提供簡單sql輔助生成以及對帳功能實現(xiàn)。只有確認狀態(tài)的請貨單，配送中心才能在系統(tǒng)中看到。 中心鋪貨中心鋪貨，主要指新品的鋪貨。單據(jù)收款小票顧客退貨顧客退貨必須拿原單，而且必須勾原單退貨，切換前的商品建議不讓退。飲片廠業(yè)務管理飲片廠的業(yè)務環(huán)節(jié)主要包括:原藥材的采購和入庫、車間的領料和加工、產(chǎn)成品的移庫、產(chǎn)成品的銷售幾個環(huán)節(jié)。 成本的管理原藥材的庫存成本來自于采購成本，可以由系統(tǒng)根據(jù)加權平均的原則進行計算。單位信息以下的各單位基礎數(shù)據(jù)均包含本部分內(nèi)容，對于相關性質(zhì)的單位只是將本部分內(nèi)容加上相關單位性質(zhì)信息即是該單位的詳細信息。在計量單位上定義能否訂價、能否銷售、精度。動態(tài)數(shù)據(jù)準備方案動態(tài)數(shù)據(jù)是指：那些隨著業(yè)務的開展而頻繁變化的數(shù)據(jù)，如：保管帳、存貨帳、應付帳應收帳等。該工具采用圖形化界面完成對Oracle數(shù)據(jù)庫日常維護工作。鎖庫查詢Orasys可以查詢到當前數(shù)據(jù)庫中的鎖庫信息，包括如下信息項：Oracle用戶、被鎖對象、類型、操作系統(tǒng)用戶、鎖庫方式、等待狀態(tài)、鎖庫連接ID和序號；并且提供通過終止該連接來解除鎖庫的操作。功能級的授權是在“設置功能授權屬性”功能中進行的，它設置的是各原子功能在系統(tǒng)中所表現(xiàn)出來的統(tǒng)一的操作屬性，不對執(zhí)行該功能的操作人員或其職務進行區(qū)分。系統(tǒng)安全工具為了盡量能夠保證操作人員的惡意操作不會對系統(tǒng)造成災難性的影響，PM系統(tǒng)在提供了操作權限的設置之外，還提供了“系統(tǒng)日志管理”功能來管理系統(tǒng)日志。也就是說，PMC包括一整套PM軟件的人員注冊、授權、功能調(diào)度等機制。武漢馬應龍大藥房連鎖有限公司 北京英克科技有限公司時間: 時間:61 / 61。因為它結(jié)合了PM系統(tǒng)的職務定義、人員授權等企業(yè)管理理念，從體系結(jié)構設計本身就滿足了安全、授權的需求。人員授權系統(tǒng)中對不同操作人員進行授權是在“人員授權”功能中實現(xiàn)的。開發(fā)級的授權是在系統(tǒng)安裝的時候默認進行的，也可以在系統(tǒng)安裝成功后，在運行某一個功能時，執(zhí)行該功能的“授權屬性設置”操作來進行開發(fā)級的授權。用戶管理Orasys提供對Oracle數(shù)據(jù)庫用戶的管理，包括：列出當前該Oracle數(shù)據(jù)庫中所有用戶的用戶名、其缺省表空間名、臨時表空間名；并且對于每一個用戶，可以修改其口令、缺省表空間、臨時表空間，可以增加或收回其系統(tǒng)授權，也可以指定其在數(shù)據(jù)庫各表空間中能夠占用的最大空間值；同時，Orasys提供新增用戶的操作，在新增用戶的時候，指定其用戶名、口令、缺省表空間、臨時表空間，并進行系統(tǒng)授權。具體方案涉及到具體的技術細節(jié)，在此不詳細討論。本部分實際上是部門職務原子功能授權定義的綜合性功能，它包括了定義部門，職務以及職務下的原子功能，并包括了職務授權參數(shù)的設定等內(nèi)容。認為基本單位為散件，認為基本單位以上的為包裝。靜態(tài)數(shù)據(jù)準備方案靜態(tài)數(shù)據(jù)是指：那些不會隨著業(yè)務的開展而頻繁變化的數(shù)據(jù)，如：商品、客戶、供應商等。另外，對于原藥材的直接銷售也是支持的，其流程與產(chǎn)成品相同。 飲片管理飲片所有的業(yè)務環(huán)節(jié)都應該管理到單品；飲片不管到產(chǎn)地，即同一品名和規(guī)格的飲片只有一個產(chǎn)地；飲片的基本單位定義成克，門店銷售時以10克為單位進行銷售，而采購和批發(fā)以公斤為單位；建議不要在系統(tǒng)中管理中藥處方，因為這樣會導致速度很慢；門店促銷管理主要有以下幾種形式1. 買贈形式，因為贈品不屬于正常的存貨，系統(tǒng)不管理；2. 會員形式，系統(tǒng)維護會員信息，門店銷售時系統(tǒng)能夠帶出折扣信息，通過報表可以統(tǒng)計積分；3. 前臺折扣形式，后臺定義最高折扣限制和低于成本檢查；4. 后臺調(diào)價的形式，這種促銷形式必須由總部執(zhí)行。門店銷售收款顧客取貨收款員收款并打印收款小票顧客根據(jù)銷售單交款營業(yè)員開出銷售單顧客選購商品流程圖說明營業(yè)員開出小票中應該包含以下信息:商品id、批號、數(shù)量等。崗位職責及操作門店退貨員員，填寫配送退貨單；開票員，根據(jù)驗收的實際情況，勾對配送退貨單生成退貨入庫單。流程圖手工填寫請貨計劃啟動dbcopy復制數(shù)據(jù)確認請貨保管員出庫，記賬確定臨時配送，打印配送單配送決策流程圖說明配送單：分四聯(lián)：制單聯(lián)、財務聯(lián)、送貨聯(lián)、門店收貨聯(lián)。日常使用部分 業(yè)務轉(zhuǎn)財務日常使用包括三個功能：業(yè)務傳票轉(zhuǎn)臨時憑證、業(yè)務轉(zhuǎn)財務臨時憑證編輯和業(yè)務轉(zhuǎn)財務一致性檢查。效期報警管理配送中心根據(jù)藥品效期管理制度，定期對藥品效期情況進行查詢，對近效期的藥品做出相應處理。其保存后直接對當前可銷庫存產(chǎn)生影響，不產(chǎn)生出入庫單。2．質(zhì)量管理員，在報溢審批單上簽字3. 財務人員，在報溢審批單上簽字，經(jīng)領導審批后在系統(tǒng)中確認報溢單。3. 保管員，出庫記賬。流程圖報損流程如下：財務記存貨帳倉庫出庫記保管帳相關部門進行審批養(yǎng)護員填寫報損單流程圖說明報損的商品一般來自于不合格品庫，但也可以來自于正常的庫房。移庫有兩種情況:，當養(yǎng)護員發(fā)現(xiàn)了不合格品(不合格品的管理流程見商品狀態(tài)調(diào)整流程)，經(jīng)過質(zhì)管部門審批后，就可以通過移庫功能把不合格品移到不合格品庫。說明此類藥品在計算機系統(tǒng)中的進貨、銷售、庫房管理的流程和一般藥品沒有區(qū)別。預收款管理預收款，包括:銷售收款(預收)、記往來帳等環(huán)節(jié)。銷售出庫管理銷售出庫包括:業(yè)務員填寫要貨計劃、開票員開票、結(jié)算、倉庫出庫等環(huán)節(jié)。 崗位職責1．付款申請員：填寫預付款申請單報領導審批。結(jié)算付款的時候可以選擇用預付款來支付應付款中的一部分或者全部。 單據(jù)說明進貨單，是在商品入庫后由倉庫傳到采購部的；(參見進貨入庫流程)稅票，來自于供貨商；進貨補差單，是由采購部打印的，是一張只有金額沒有數(shù)量的單據(jù)，用來對庫存金額進行修正。制單聯(lián)由登錄員留存；倉庫聯(lián)隨貨傳給保管員，倉庫保管員進行入庫記賬；另外兩聯(lián)分別傳給采購部和財務部，對方的隨貨同行聯(lián)傳給財務部；財務部根據(jù)財務聯(lián)及對方的隨貨同行聯(lián)記商品帳和采購帳。打印單據(jù)質(zhì)檢員驗收，并在隨貨同行上簽字如果有合同，收貨員根據(jù)隨貨同行進行收貨保管員入庫記保管帳如果不合格則作拒收單據(jù)傳給財務部，財務部根據(jù)單據(jù)記商品帳和采購帳單據(jù)傳到采購部登錄員填寫代管入庫單轉(zhuǎn)到付款流程流程圖說明收貨員在收貨之前要在系統(tǒng)中查詢是否有合同，如果沒有則通知采購部補合同否則作拒收處理；根據(jù)隨貨同行進行清點商品，同時質(zhì)管人員作驗收，然后在隨貨同行上簽字并填寫實收數(shù)量，簽收的隨貨同行的兩聯(lián)交給供應商。當審批通過之后，基礎數(shù)據(jù)管理員用系統(tǒng)提供的“客戶管理”功能錄入新客戶的基礎數(shù)據(jù)。批準后，質(zhì)管部門對首營申請進行資質(zhì)檢查，然后就可以跟該供應商進行正常的業(yè)務。第五部分 業(yè)務流程管理方案首營品種管理采購員在新品引進之前，要盡可能詳細地了解該品種的情況，之后提出首營申請，交相關部門審批。 業(yè)務帳數(shù)量 ＝ 當前保管帳數(shù)量 ＋ 到貨未記保管帳數(shù)量 － 開票未記保管帳數(shù)量。公司總部和飲片廠共用數(shù)據(jù)服務器。負責導購，對于柜組銷售模式的門店還需要填寫手工的銷售小票。對首營商品和單位的資質(zhì)進行核查并初審。對庫存情況、出入庫情況、批號效期情況和是否付款情況進行報表查詢和統(tǒng)計分析。 負責基礎數(shù)據(jù)的新增、停用、變更等工作。系統(tǒng)提供的細致的操作權限分配嚴密了企業(yè)管理的內(nèi)部控制，詳細的業(yè)務信息為管理層進行深入分析服務，高效的網(wǎng)絡資源共享更加快了管理信息的處理、分析和反饋速度。本方案敘述的主線是業(yè)務流程，而不是部門，因為流程是跨部門的，如果以部門為主線必然造成流程的斷裂。實施方案主要解決系統(tǒng)切換以及操作流程化等問題，具體上機操作則需要通過相關的崗位培訓和操作規(guī)范來解決。系統(tǒng)把人員從繁重的統(tǒng)計和帳務登記中解放出來，使其更關注業(yè)務過程的跟蹤和環(huán)節(jié)的控制。 負責系統(tǒng)的二次開發(fā)工作。定時的進行報表查詢，對在庫商品的批號和效期進行管理。依據(jù)GSP要求對藥品進行日常的質(zhì)量管理工作；對新引進的品種進行編碼。七、門店管理根據(jù)庫存、銷售以及市場情況，填寫請貨單，并上傳配送中心對配送商品進行清點和驗收，在系統(tǒng)中勾對配送單生成入庫單。公司總部和門店之間采用實時的寬帶連接。說明：業(yè)務帳是實際業(yè)務發(fā)生的實時反映。4，應付帳設置 設置如下： 大藥房應付帳 飲片廠應付帳 應付帳核算到單位； 5，預收帳設置 設置如下： 大藥房預收帳 飲片廠預收帳 對于設定的每個預收帳均核算到單位6，預付帳設置 設置如下： 大藥房預付帳 飲片廠預付帳 預付帳設置為按單位進行核算；7，采購帳設置 設置如下： 大藥房采購帳 飲片廠采購帳 采購帳核算到單位和商品；余額方向為貸方。首營供應商管理采購員在供應商首營審批之前，要盡可能詳細地了解供應商的情況，之后提出首營申請，交公司的相關領導進行審批。流程圖確定價格類型銷售部經(jīng)理審核意見銷售業(yè)務員提出增加新客戶申請質(zhì)管部作資格審查領導審批基礎數(shù)據(jù)管理員把客戶信息錄入系統(tǒng)流程圖說明錄入客戶數(shù)據(jù)之前的審批工作在系統(tǒng)中并不做記錄。流程圖入庫流程如下：合格，登錄員勾對合同生成進貨單。單據(jù)說明，一式四聯(lián): 制單聯(lián)、倉庫聯(lián)、采購聯(lián)、財務聯(lián)；進貨單上打印對方單據(jù)號。說明:，則系統(tǒng)自動進貨補差單 (可以到單品的數(shù)量)，則對進貨單進行復印。 預付款管理企業(yè)要以預付款的形式將合同中規(guī)定的款項支付給供應商。 預付款申請單：在“進貨付款單管理”功能中根據(jù)臨時的預付款單由系統(tǒng)自動生成并被打印出來的單據(jù)，用來報業(yè)務領導和財務領導進行預付款審批。特殊問題如果把當前庫存數(shù)量退為零，可能出現(xiàn)庫存數(shù)量為零而庫存金額不為零的情況，對于這種情況財務可以根據(jù)此商品是否會繼續(xù)經(jīng)營做出相應的處理。財務根據(jù)回款憑證填寫銷售收款單生成傳票分錄、記應收帳流程說明略。這些品種在經(jīng)營過程中必須遵循專人專管的原則，非此類藥品管理人員不能從事與該類藥品相關的業(yè)務。