【正文】 作在系統(tǒng)中并不做記錄。3. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員：將質(zhì)管審查和領(lǐng)導(dǎo)審核通過的首營供應(yīng)商的基礎(chǔ)信息錄入系統(tǒng)。崗位職責(zé) 銷售業(yè)務(wù)員：收集客戶資料，填寫首營審批單交領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)管部審批后交基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的日常管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到INCA系統(tǒng)后，需要專門設(shè)立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員崗位對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行管理，管理流程如下:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更申請基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員維護(hù)變更信息部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)崗位職責(zé)描述:1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員:響應(yīng)各部門對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)要求。流程圖合同管理流程如下：采購員根據(jù)洽談結(jié)果，在系統(tǒng)中填制臨時的采購合同合同變成正式合同相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行審批轉(zhuǎn)到采購入庫流程流程圖說明 采購員根據(jù)與供貨商洽談的情況，在系統(tǒng)中維護(hù)臨時的合同，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后變成正式合同，作為后續(xù)的入庫流程的前提。對于合格商品，則交給登錄員填寫進(jìn)貨單，不合格的作拒收，入代管庫。保管員根據(jù)進(jìn)貨單記保管帳。 三聯(lián)，驗收員簽字后，兩聯(lián)交給供應(yīng)商，一聯(lián)交給采購部。領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)部對傳票記賬流程圖說明收到供應(yīng)商的稅票后，付款申請員將稅票和進(jìn)貨單相對應(yīng)，核對價格數(shù)量等信息，如果有異議則通知供貨商，如果沒有，則在系統(tǒng)中生成臨時的結(jié)算單并打印臨時的進(jìn)貨結(jié)算單和進(jìn)貨補(bǔ)差單，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，把四張單據(jù)(進(jìn)貨單、稅票、進(jìn)貨補(bǔ)差單、進(jìn)貨結(jié)算單)捏在一起傳給財務(wù)，財務(wù)部對臨時的結(jié)算單進(jìn)行確認(rèn)后系統(tǒng)執(zhí)行付款。付款申請單，是由采購部付款申請員打印的，上面記錄發(fā)票號；隨貨同行聯(lián),由供應(yīng)商提供，且需要質(zhì)檢員簽字。特殊問題,從而對考核造成影響。流程圖財務(wù)部確定預(yù)付款單，即付款進(jìn)貨結(jié)算時可以用預(yù)付抵應(yīng)付。同時，出納直接支付預(yù)付款。特殊問題：只能指定到供應(yīng)商，不能指定商品。 進(jìn)貨退出單:由登錄員打印，必須有對方簽收，一式四聯(lián): 制單聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、采購聯(lián)、財務(wù)聯(lián)制單聯(lián)留存隨貨同行聯(lián)給供應(yīng)商另外兩聯(lián)由倉庫分別傳給采購部和財務(wù)部財務(wù)部根據(jù)單據(jù)記商品帳進(jìn)貨退出單上記錄并打印原單ID。流程圖財務(wù)作結(jié)算倉庫保管員發(fā)貨系統(tǒng)作信譽(yù)額度的檢查開票員填制銷售單業(yè)務(wù)員填寫手工的要貨計劃打印銷售發(fā)票倉庫記保管帳財務(wù)在月底記存貨帳財務(wù)記應(yīng)收帳流程圖說明銷售開票:開票的主要工作是確定客戶、商品、數(shù)量及價格，形成一個交易，除了這些必要的信息外，系統(tǒng)可根據(jù)預(yù)先定義好的客戶屬性，在銷售單上自動填上這些對后續(xù)流程有用的信息，如發(fā)票類型、客戶對應(yīng)的業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)部門等；開票時可以由開票員確定批號也可以由系統(tǒng)自動按照效期近先出的原則進(jìn)行配貨；開票時系統(tǒng)作信譽(yù)額度的審查，如果超過則不讓開票。單據(jù)銷售單，一式四聯(lián):顧客聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、提貨聯(lián)、隨貨同行聯(lián)顧客聯(lián)，交給顧客財務(wù)聯(lián)，交財務(wù)部記賬提貨聯(lián)，交給倉庫發(fā)貨隨貨同行聯(lián)，隨貨走。財務(wù)根據(jù)回款憑證填寫銷售收款單生成傳票分錄、記應(yīng)收帳流程說明略。確定銷售退貨單時，自動生成銷售退貨的結(jié)算單，確定銷退結(jié)算單，記應(yīng)收帳紅字。但為保證嚴(yán)格區(qū)分，單獨為這類藥品設(shè)置保管帳、存貨帳，并且除這些專人外，不為其他人設(shè)置對這類保管帳、存貨帳的管理權(quán)限。調(diào)價根據(jù)策動點不同可以分兩種情況:1. 業(yè)務(wù)管理部門主動調(diào)價2. 門店申請調(diào)價流程圖：調(diào)價業(yè)務(wù)流程如下：物價員填寫調(diào)價單領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)調(diào)價單物價員執(zhí)行訂價單業(yè)務(wù)管理部門為商品調(diào)價門店修改價簽相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)物價員填寫調(diào)價單門店提出調(diào)價申請門店執(zhí)行門店修改價簽流程圖說明業(yè)務(wù)管理部門根據(jù)市場的變化、廠家的政策，同時參考最近進(jìn)價，對商品銷價進(jìn)行調(diào)整。，當(dāng)倉庫接到退貨通知后，就需要通過移庫功能把待退商品移到退貨庫。流程圖倉庫或者門店處理完所有業(yè)務(wù)管理部門根據(jù)下發(fā)盤點通知打印盤點表實盤對差異進(jìn)行處理查找差異原因流程圖說明盤點之前，庫房或者門店要處理完相關(guān)的出入庫業(yè)務(wù)，確保在庫參與盤點的商品的準(zhǔn)確性。養(yǎng)護(hù)員根據(jù)采購部的要求在系統(tǒng)中錄入報損單并打印《報損報告單》，《報損報告單》經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，走出庫流程后由專人銷毀。單據(jù)說明1． 報損單，一式三聯(lián)，一聯(lián)傳給質(zhì)管部，一聯(lián)給財務(wù)部記商品帳、一聯(lián)給倉庫記保管帳。報溢管理 報溢的原因主要是由于盤點多出.流程圖流程如下：財務(wù)記存貨帳倉庫入庫記保管帳相關(guān)部門進(jìn)行審批養(yǎng)護(hù)員填寫報溢單流程圖說明配送中心養(yǎng)護(hù)員或者門店人員根據(jù)盤點的結(jié)果在系統(tǒng)中錄入報溢單并打印《報溢報告單》，《報溢報告單》經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，走入庫流程。需要說明的是，盡管不在系統(tǒng)中管理贈品，但是可以在配送中心對贈品進(jìn)行報溢處理以變成正常的商品，但是會影響成本單價，這與不在系統(tǒng)中管理贈品是不矛盾的。4. 保管員，入庫記賬。狀態(tài)的調(diào)整來源于質(zhì)量問題、政策原因、效期等。崗位職責(zé)1． 養(yǎng)護(hù)員：依據(jù)日常庫房商品養(yǎng)護(hù)情況手工填寫質(zhì)量報告單，并將其傳遞給質(zhì)管部門。單據(jù)說明庫存明細(xì)調(diào)整單：記錄商品在庫明細(xì)信息變化的單據(jù)。報表說明1．效期報警報表，包含了品名、品規(guī)、廠牌、批號、貨位、生產(chǎn)日期、失效日期、供應(yīng)商等信息。GSP模塊主要由質(zhì)管部的相關(guān)人員來操作。前兩個功能主要是把業(yè)務(wù)系統(tǒng)中傳票中的數(shù)據(jù)按照設(shè)置轉(zhuǎn)到相應(yīng)帳套的相應(yīng)科目中去，同時填寫憑證的其它信息。請貨和配送請貨流程一般由門店自己驅(qū)動,門店請貨員根據(jù)門店的實際庫存情況、銷售情況，直接填寫請貨計劃。確認(rèn)請貨的過程可以由系統(tǒng)自動完成。崗位職責(zé)及操作門店收貨員: 勾對配送單生成門店的入庫單，增加門店庫存．門店退貨采購部通知門店退貨或者門店提出退貨申請，門店填寫配送退貨單，由采購部審批后生效．貨退到配送中心倉庫，然后作驗收和入庫。保管員,根據(jù)退貨入庫單作入庫記賬操作。店間調(diào)貨為了規(guī)范門店間的調(diào)貨行為，避免批號的混亂，應(yīng)該禁止門店之間的借貨行為。上述流程也可以改成超市模式的，即省略掉營業(yè)員開銷售單的過程，顧客直接拿著商品去交款，這就要求門店柜臺上的每個商品上都必須貼上商品id，流程圖如下:顧客取貨收款員收款并打印收款小票顧客拿著商品去交款顧客選購商品收銀員輸入的信息包括:商品id、數(shù)量、價格和會員卡號，輸入會員卡號后自動帶出此顧客對應(yīng)的折扣。系統(tǒng)提供了門店顧客基本信息管理的功能；對于顧客的分類管理，可以通過對顧客進(jìn)行分類編碼即可顧客的銷售統(tǒng)計和積分累計，可以通過報表解決，但要求門店銷售時需要輸入顧客的卡信息。醫(yī)?？ㄤN售管理 流程如下:然后在醫(yī)保系統(tǒng)中作刷卡先在INCA系統(tǒng)中進(jìn)行銷售說明:在INCA系統(tǒng)中作銷售時，收款形式選擇醫(yī)?？ǎㄟ^報表統(tǒng)計每天的醫(yī)保刷卡金額，財務(wù)部通過報表作應(yīng)收帳。加工的過程和工序的管理不在系統(tǒng)中體現(xiàn)。崗位設(shè)置:飲片廠的很多職能，如:采購、財務(wù)、配送、銷售等由大藥房的相關(guān)職能取代， 可能需要增加的崗位包括:飲片廠倉庫保管員、驗收員等。所以其進(jìn)貨和銷售環(huán)節(jié)需要單獨開票，不能和公司混在一起。靜態(tài)數(shù)據(jù)應(yīng)該提前準(zhǔn)備，為后面的培訓(xùn)、模擬和切換打好基礎(chǔ)。對于每個商品，至少要有一個商品明細(xì)。定義在商品明細(xì)表中的為原件包裝。貨位定義以倉房為單位規(guī)劃每個倉房中的貨位，并以一定的規(guī)律進(jìn)行編排貨位號，以方便保管員對貨物的存取工作；職務(wù)定義職務(wù)定義主要定義系統(tǒng)內(nèi)的職務(wù)設(shè)置，配合操作授權(quán)，達(dá)到系統(tǒng)授權(quán)操作。人員授權(quán)授權(quán)申請：各部門人員根據(jù)自己實際工作需要，填寫授權(quán)申請單；由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，將審批通過的申請，交與負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)授權(quán)的系統(tǒng)管理員；系統(tǒng)管理員根據(jù)實際審批的權(quán)限內(nèi)容進(jìn)行授權(quán)；可以按職務(wù)進(jìn)行人員操作的授權(quán)，并配合相關(guān)授權(quán)參數(shù)，達(dá)到進(jìn)一步的細(xì)化授權(quán)。成本價準(zhǔn)備期初的單品成本單價。第八部分 系統(tǒng)維護(hù)方案數(shù)據(jù)庫維護(hù)PM系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)庫維護(hù)工具：Orasys。表空間管理Orasys提供對Oracle數(shù)據(jù)庫表空間的管理，包括：列出所有表空間、各表空間的大小和使用比例，并可以釋放表不用的空間；對每一個表空間，Orasys可以列出該表空間所包含的所有數(shù)據(jù)文件及其物理存放的路徑名和大小，并可以設(shè)定該表空間的初始大小、每次擴(kuò)展大小、最大擴(kuò)展次數(shù)和是否自動擴(kuò)展標(biāo)志，同時也提供對該表空間的擴(kuò)展操作和各用戶對該表空間使用的明細(xì)情況。連接查詢Orasys可以查詢到當(dāng)前與該數(shù)據(jù)庫建立的所有連接，對于每一個連接，列出如下信息項：終端名稱、與數(shù)據(jù)庫建立連接的應(yīng)用程序名、登錄Oracle數(shù)據(jù)庫的用戶名、連接狀態(tài)、鎖庫狀態(tài)、連接ID和序號；并且提供終止該連接的操作。這是通過PM系統(tǒng)提供的“系統(tǒng)授權(quán)管理”模塊來實現(xiàn)的。但是，由于開發(fā)級的授權(quán)優(yōu)先級最低，而且重新安裝系統(tǒng)后，所做的開發(fā)級授權(quán)將被系統(tǒng)安裝時默認(rèn)的開發(fā)級授權(quán)所覆蓋（對于其它三種級別的授權(quán)不會出現(xiàn)這種狀況），因此建議用戶沒有必要做開發(fā)級的授權(quán)。職務(wù)定義系統(tǒng)中對于原子功能的授權(quán)有在職務(wù)級進(jìn)行的需要，這要求在系統(tǒng)中先進(jìn)行職務(wù)定義。首先要在“人員管理”功能中將使用本系統(tǒng)的人員的基礎(chǔ)信息添加進(jìn)來，之后，在已經(jīng)進(jìn)行了“職務(wù)定義”的基礎(chǔ)上，在“人員授權(quán)”功能中將不同的職務(wù)和不同的操作人員相對應(yīng)，使得每一個操作人員具有他的職務(wù)所能實現(xiàn)的功能，并針對該操作人員的特殊性，進(jìn)行人員級授權(quán)，使該操作人員與其它人員在完成這一相同功能的時候表現(xiàn)出應(yīng)有的差異。但是，為了能夠防患于未然，仍然建議用戶做好權(quán)限設(shè)置的工作，嚴(yán)格控制操作人員對數(shù)據(jù)庫的直接操作。從人員登錄到功能調(diào)用、功能授權(quán)，PMC全部為應(yīng)用開發(fā)者準(zhǔn)備就緒。第九部分 統(tǒng)計分析在調(diào)研時，各個部門提出了統(tǒng)計分析的需求，主要包括以下內(nèi)容:一、 質(zhì)管部1. 藥品拆零銷售記錄2. 貴細(xì)中藥材質(zhì)量驗收記錄3. 兼營商品驗收記錄4. 庫存商品質(zhì)量檢查記錄5. 門店商品質(zhì)量檢查記錄6. 商品退貨登記表7. 銷后退回商品入庫質(zhì)量驗收記錄8. 有效期、使用期藥品催銷表9. 進(jìn)口藥品質(zhì)量驗收記錄10. 藥品入庫質(zhì)量驗收記錄11. 質(zhì)量月報表12．有質(zhì)量問題品種明細(xì)表13．中藥材、中藥飲片質(zhì)量檢查記錄14．中藥材、中藥飲片質(zhì)量驗收記錄二、 采購部1. 配送單品排行2. 采購計劃表3. 新商品進(jìn)貨查詢表必須在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義中明確區(qū)分新商品4. 退貨通知單此表建議手工作5. 配送發(fā)貨明細(xì)查詢6. 門店銷售明細(xì)查詢7. 庫存商品明細(xì)查詢(核算價)8. 進(jìn)貨結(jié)算查詢報表三、 配送中心1. 配送匯總表2. 配送中心進(jìn)銷存匯總表3. 新品分銷表、退貨查詢四、 財務(wù)部1. 商品成本變化表2. 配退匯總表3. 進(jìn)退匯總表業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)提供了一些報表查詢功能，另外，系統(tǒng)提供了專門的報表制作工具rbuilder，可以根據(jù)需求，靈活的定制