【正文】 格原料： 是 □ 否 □C、 是否標(biāo)明不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □D、 原料狀態(tài)是否與其標(biāo)明的狀態(tài)相符：E、 請列舉主要原材料及供應(yīng)商：F、 請?zhí)峁┵F公司欲供／所供產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢驗報告，質(zhì)量控制圖檢驗A、 檢驗設(shè)備是否有校驗制度： 是 □ 否 □B、 檢驗設(shè)備是否帶有標(biāo)明校驗日期： 是 □ 否 □C、 檢驗設(shè)備是否標(biāo)明下一次校驗日期： 是 □ 否 □D、 請列舉主要檢驗設(shè)備：中間分析A、 是否進(jìn)行中間分析： 是 □ 否 □B、 是否有中間分析記錄： 是 □ 否 □C、 操作工是否在生產(chǎn)每一階段得到操作手冊：是 □ 否 □最終檢驗A、 是否對產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗： 是 □ 否 □B、 是否屬于隨機(jī)檢查（相對于全檢）： 是 □ 否 □C、 是否保留最終檢驗記錄： 是 □ 否 □D、 是否對每批產(chǎn)品做備樣： 是 □ 否 □1不合格產(chǎn)品27 / 33A、 是否鑒定不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □B、 是否有一個不合產(chǎn)品堆放區(qū)： 是 □ 否 □C、 不合格產(chǎn)品是否返工： 是 □ 否 □D、 是否對再加工物料進(jìn)行特別鑒定： 是 □ 否 □E、 是否有再加工記錄： 是 □ 否 □F、 是否有廢料處理程序： 是 □ 否 □1維修A、 工廠所有設(shè)備是否有預(yù)防性維護(hù)計劃： 是 □ 否 □B、 維修程序是否編寫成指導(dǎo)書并做記錄： 是 □ 否 □1貴公司的現(xiàn)狀及前景A、 可否提供貴公司年度財務(wù)報告： 是 □ 否 □B、 目前貴公司的產(chǎn)能為：C、 貴公司是否有擴(kuò)產(chǎn)或減產(chǎn)計劃： 是 □ 否 □若有請詳細(xì)說明D、 貴公司未來潛在業(yè)務(wù)增長的目標(biāo)為：1備注 簽名： 職位： 日期：28 / 33附件 3 新型材料試驗報告（樣版）新型材料試驗報告材料名稱 供應(yīng)商材料型號 規(guī)格試用車間 試用機(jī)臺 試用人備注：試用情況記錄（附樣品）：記錄人： 年 月 日車間 簽名： 日期：印刷制造部 簽名： 日期：紙品制造部 簽名： 日期：印刷品質(zhì)部 簽名： 日期：紙品品質(zhì)部 簽名： 日期：技術(shù)中心 簽名： 日期：試用評審物控部 簽名： 日期：技術(shù)總監(jiān) 簽名： 日期：29 / 33新型材料試驗報告（技術(shù)中心填寫）供應(yīng)商： 材料名稱： 材料用途：型號： 試驗日期： 試驗數(shù)量：試驗?zāi)康模簩?shí)驗項目：實(shí)驗數(shù)據(jù)：存在問題說明：試驗結(jié)論：□ 同意試用 □ 不同意試用備注：30 / 33新型材料質(zhì)量評估（品質(zhì)部填寫）供應(yīng)商： 材料名稱： 材料用途：型號： 試驗日期： 試驗數(shù)量：質(zhì)量評估目的：質(zhì)量檢驗項目：質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)：存在問題說明：質(zhì)量部門結(jié)論：備注：31 / 33新型材料生產(chǎn)評估（制造中心填寫）供應(yīng)商： 材料名稱： 材料用途：型號： 試驗日期： 試驗數(shù)量：目的：生產(chǎn)工序要求：各工序生產(chǎn)難度及說明：各工序合格率及原因分析：制造部門結(jié)論：□ 同意試用 □ 不同意試用備注：注：此試驗結(jié)果只對試驗用品負(fù)責(zé)。(四) 比價采購物品，一次采購金額小于（ ）萬元的，由財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)；一次采購金額大于（ ）萬元的，由物控部經(jīng)理審查后，呈公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）核準(zhǔn)。(二) 若供應(yīng)商報價的物品規(guī)格與請購物品規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購人員應(yīng)在請購單上詳細(xì)注明相關(guān)信息，并報經(jīng)物控部、使用部門或請購部門同意并備案。(四) 在詢價過程中供應(yīng)商如要求對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要求、規(guī)范等作進(jìn)一步澄清，采購員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復(fù)，以使供應(yīng)商有充足的時間作出適當(dāng)報價?！　r格平臺應(yīng)根據(jù)情況隨時更新，充實(shí)。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得另行訂立背離招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。（九）在評標(biāo)過程中，評標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。（二）評標(biāo)小組成員不得與投標(biāo)人有利害關(guān)系。第四十六條 投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時，應(yīng)當(dāng)遞交投標(biāo)保證金（視情況而定） 。第四十三條 物控部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查并提出資格審查報告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查。報告具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)計劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評標(biāo)方法、評標(biāo)小組組建方案以及開標(biāo)、評標(biāo)的工作具體安排等；(二) 編制招標(biāo)文件；(三) 發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書） ；發(fā)售資格預(yù)審文件；(四) 按規(guī)定日期接受潛在投標(biāo)人編制的資格預(yù)審文件；(五) 組織對潛在投標(biāo)人資格預(yù)審文件進(jìn)行審核；(六) 向資格預(yù)審合格的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件；(七) 接受投標(biāo)人對招標(biāo)文件有關(guān)問題要求澄清的函件，對問題進(jìn)行澄清，并書面通知所有潛在投標(biāo)人；(八) 組織成立評標(biāo)小組，小組成員在中標(biāo)結(jié)果確定前保密；16 / 33(九) 在規(guī)定時間和地點(diǎn)，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件；(十) 組織開標(biāo)評標(biāo)會；(十一) 在評標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人中，確定中標(biāo)人；(十二) 發(fā)中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人；(十三) 進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人訂立書面合同。第三十五條 采購款項由計劃財務(wù)部統(tǒng)一審核支付。14 / 33第五章　采購監(jiān)控第三十二條 采購活動實(shí)行全過程、全方位的監(jiān)督制度。報銷單據(jù)應(yīng)附上采購計劃單和其他計劃財務(wù)部要求提交的相關(guān)單據(jù)。如發(fā)現(xiàn)物料存在問題，應(yīng)及時通知物控部，由物控做出處理。經(jīng)招標(biāo)確定的采購合同可直接蓋章生效；（五） 審批權(quán)限：請參照《卡拉實(shí)業(yè)（深圳）有限公司資金管理辦法》 ；（六） 采購合同應(yīng)該經(jīng)過雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應(yīng)送計劃財務(wù)部存檔備查。 生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負(fù)責(zé)觀察監(jiān)測原材料在使用中的情況，及時將問題反饋到采購中心。7 / 33第十七條 供應(yīng)商選擇過程物控部、技術(shù)中心共同尋找新材料（新供應(yīng)商），提起新材料（新供應(yīng)商）試驗；技術(shù)中心對新材料進(jìn)行技術(shù)性能方面的測試，起草新材料（新供應(yīng)商）試驗報告，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)；新材料（新供應(yīng)商物料）使用報告通過技術(shù)總監(jiān)的評審后，物控部提起對該