【正文】 24 / 33審批權限：請參照《卡拉實業(yè)（深圳）有限公司資金管理辦法》 。在技術性能、服務標準、付款方式相同的情況下，價格最低者中標。必要時物控部應該對單一貨源在同類供應商中的競爭水準作出評估。(一) 采購人員在詢價、議價過程中必須向供應商提供足夠的信息以使供應商能順利報價，這些信息包括采購物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、質量要求、數(shù)量、服務、交貨期、地點、付款辦法等因素。對于日常采購情況隨時登記整理，記錄造冊。（三）公司可授權評標小組直接確定中標人，也可由公司總經(jīng)理辦公會或公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）根據(jù)評標小組提出的書面評標報告和推薦的中標候選人順序確定中標人。對已參加本次投標的單位，重新參加投標不應當再收取招標文件費。（三）有下列情況之一的投標文件，可以拒絕或按無效標處理：1．標文件密封不符合招標文件要求的；2．逾期送達的；3．投標人法定代表人或授權代表人未參加開標會議的；4．未按招標文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權人）的簽字（或印鑒）的；5．招標文件規(guī)定不得標明投標人名稱，但投標文件上標明投標人名稱或有任何可能透露投標人名稱的標記的；6．未按招標文件要求編寫或字跡模糊導致無法確認關鍵技術方案、關鍵工期、18 / 33關鍵質量保證措施、投標價格的；7．未按規(guī)定交納投標保證金的；8．超出招標文件規(guī)定，違反國家有關規(guī)定的；9．投標人提供虛假資料的。(三) 招標文件應當按其制作成本確定售價。發(fā)布招標公告至發(fā)售資格預審文件或招標文件的時間間隔一般不少于 10 日。第三十九條 招標采購的物品范疇：1. 一次采購金額超過以下金額的大宗材料與設備? 進口材料和設備 ≥（ ）萬元 ? 國產(chǎn)檢測儀表 ≥（ ）萬元 ? 計算機、顯示器以及附件≥（ ）萬元? 生產(chǎn)制造用原材料（包括紙張、電化鋁、油墨等）≥（ ）萬元 ? 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥（ ）萬元2. 重點產(chǎn)品中的一些關鍵材料與設備。第三十四條 不相容職權分離。（四）使用代用材料的方案通過審批后，物控部通知相關部門代用材料的使13 / 33用通知，同時對物料倉儲臺賬和相關報表做出處理。第三十條 其他支付方式（一）只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù)。11 / 33交貨前，物控部向倉庫下達接收指令，要求倉庫做好物料接受的準備。10 / 33第五章　采購實施第二十三條 采購作業(yè)的執(zhí)行采購作業(yè)由物控部根據(jù)采購計劃組織實施。第十九條 供應商評價工作中各部門職責 公司物控部職責：負責組織供應商目錄的制定和評審；建立供應商業(yè)績記錄（包括準時交貨率、違反采購規(guī)定的記錄等）；負責采購物料相關的市場調(diào)查和信息收集。6 / 33 計劃財務部：對供應商的資信情況進行調(diào)研、考核，并負責打分； 營銷中心職責：負責客戶特殊需求的傳達。如確屬急需物品，應填寫緊急采購申請表，由部門經(jīng)理審核后，由公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）批準后才能列入采購范圍。(三) 其它用料的采購計劃：由物控部物料計劃員根據(jù)各部門的采購申請制定。第九條 采購申請審批請購人填完采購申請單后交所在部門經(jīng)理審核。(一) 公司人員、設備不足或生產(chǎn)能力負荷已達飽和時。(二) 物控部：負責根據(jù)物料清單、生產(chǎn)需求、庫存情況等編制和下達采購計劃；負責對符合招標條件的采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的招標組織；負責對采購價格的審核；負責組織對供應商的資格確認和管理；負責采購活動的具體實施；對所采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、供應商的情況進行跟蹤收集；建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品價格信息庫；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品質量問題的解決、退貨與索賠。第二條 原則(一) 根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續(xù)供應。除非特別說明，采購物品與外協(xié)產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購。3 / 33第三章　采購計劃第六條 物控部負責采購計劃的編制和下達。(四) 普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由行政辦公室根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一編制采購申請。審核內(nèi)容包括采購申請各欄填寫是否清楚，是否符合項目合同內(nèi)容、是否在預算范圍內(nèi)、是否有相關負責人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 (六) 對于無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。 技術中心職責：負責制定采購物料的質量標準；負責對物料質量爭議的最終裁決；推薦相關的候選供應商。第二節(jié) 供應商評價第十八條 供應行評價原則考核和評估供應商，確保所采購產(chǎn)品質量、運輸服務、包裝等滿足規(guī)定要求。第二十一條 供應商評價過程中，各部門以實際數(shù)據(jù)作為供應商考評的依據(jù)。公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）決策后，物控部執(zhí)行決策，實施采購。第二十七條 付款及報銷采購款項須按采購合同規(guī)定由計劃財務部統(tǒng)一支付，支付方式分為月結支付、零散支付和其他支付方式三種。（二）如實際采購活動未能按進度完成時，采購人員應迅速撰寫異常原因分析及確定采購完成的變動日期，報物控部經(jīng)理。監(jiān)督方式由行政監(jiān)察、財務審計、制度考核三管齊下，確保沒有遺漏，形成嚴密的監(jiān)督網(wǎng)。物控部物料計劃員應與倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)計劃、物料收發(fā)存情況共同制定最佳庫存量，達到既能滿足生產(chǎn)需要，又能減少資金占用。第四十一條 招標采購分為公開招標采購、邀請招標采購。第四十四條 招標文件的制作與發(fā)出(一) 招標文件主要內(nèi)容包括：1． 招標公告或投標邀請書；2． 投標人須知，主要包括如下內(nèi)容：招標項目概況；招標項目名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和批次、運輸方式、交貨地點、交貨時間、驗收方式；有關招標文件的澄清、修改的規(guī)定；投標人須提供的有關資格和資信證明文件的格式、內(nèi)容要求；投標報價的要求、報價編制方式及須隨報價單同時提供的資料；標底的確定方法；評標的標準、方法和中標原則；投標文件的編制要求、密封方式及報送份數(shù)；遞交投標文件的方式、地點和截止時間，與投標人進行聯(lián)系的人員姓名、地址、電話號碼、電子郵件；投標保證金的金額及交付方式；開標的時間安排和地17 / 33點；投標有效期限。第四十七條 開標（一）開標由招標人主持，邀請所有投標人參加。（四）在一個項目中，對所有投標人評標標準和方法必須相同。評標小組成員必須在評標報告上簽字，若有不同意見，應明確記載并由其本人簽字，方可作為評標報告附件。第五十條 定點供應商的招標選擇應參照本章所規(guī)定執(zhí)行。第四十五條　本制度由公司物控部負責解釋。臺帳內(nèi)容要包括：材料名稱、型號、規(guī)格、主要技術參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質、質量保證體系、價格和運雜費用，并有綜合分析說明和比價依據(jù)。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應商用以成本細分的方式再次報價。(二) 采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動都應簽訂合同。 （請詳細說明）生產(chǎn)條件A、 企業(yè)員工總數(shù)：B、 生產(chǎn)員工總數(shù)：C、 質量檢驗／技術人員：D、 是否有本企業(yè)技術人員開發(fā)新產(chǎn)品： 是 □ 否 □26 / 33E、 是否能夠附上產(chǎn)品流程圖： 是 □ 否 □ F、 目前的生產(chǎn)能力：質量體系A、 是否有質量手冊B、 是否提供客戶質量手冊復印件C、 是否有以下認證： ISO9000 □ ISO14000 □進料檢查A、 是否有所購原料的有關證書／分析報告： 是 □ 否 □B、 是否有專門場地存放不合