【正文】 24 / 33審批權(quán)限：請參照《卡拉實業(yè)（深圳）有限公司資金管理辦法》 。在技術(shù)性能、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式相同的情況下，價格最低者中標(biāo)。必要時物控部應(yīng)該對單一貨源在同類供應(yīng)商中的競爭水準(zhǔn)作出評估。(一) 采購人員在詢價、議價過程中必須向供應(yīng)商提供足夠的信息以使供應(yīng)商能順利報價，這些信息包括采購物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、服務(wù)、交貨期、地點、付款辦法等因素。對于日常采購情況隨時登記整理，記錄造冊。（三）公司可授權(quán)評標(biāo)小組直接確定中標(biāo)人，也可由公司總經(jīng)理辦公會或公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）根據(jù)評標(biāo)小組提出的書面評標(biāo)報告和推薦的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人。對已參加本次投標(biāo)的單位，重新參加投標(biāo)不應(yīng)當(dāng)再收取招標(biāo)文件費。（三）有下列情況之一的投標(biāo)文件，可以拒絕或按無效標(biāo)處理：1．標(biāo)文件密封不符合招標(biāo)文件要求的；2．逾期送達的；3．投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)代表人未參加開標(biāo)會議的；4．未按招標(biāo)文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）的簽字（或印鑒）的；5．招標(biāo)文件規(guī)定不得標(biāo)明投標(biāo)人名稱，但投標(biāo)文件上標(biāo)明投標(biāo)人名稱或有任何可能透露投標(biāo)人名稱的標(biāo)記的；6．未按招標(biāo)文件要求編寫或字跡模糊導(dǎo)致無法確認(rèn)關(guān)鍵技術(shù)方案、關(guān)鍵工期、18 / 33關(guān)鍵質(zhì)量保證措施、投標(biāo)價格的；7．未按規(guī)定交納投標(biāo)保證金的；8．超出招標(biāo)文件規(guī)定，違反國家有關(guān)規(guī)定的；9．投標(biāo)人提供虛假資料的。(三) 招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)按其制作成本確定售價。發(fā)布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時間間隔一般不少于 10 日。第三十九條 招標(biāo)采購的物品范疇：1. 一次采購金額超過以下金額的大宗材料與設(shè)備? 進口材料和設(shè)備 ≥（ ）萬元 ? 國產(chǎn)檢測儀表 ≥（ ）萬元 ? 計算機、顯示器以及附件≥（ ）萬元? 生產(chǎn)制造用原材料（包括紙張、電化鋁、油墨等）≥（ ）萬元 ? 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥（ ）萬元2. 重點產(chǎn)品中的一些關(guān)鍵材料與設(shè)備。第三十四條 不相容職權(quán)分離。（四）使用代用材料的方案通過審批后，物控部通知相關(guān)部門代用材料的使13 / 33用通知，同時對物料倉儲臺賬和相關(guān)報表做出處理。第三十條 其他支付方式（一）只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù)。11 / 33交貨前，物控部向倉庫下達接收指令，要求倉庫做好物料接受的準(zhǔn)備。10 / 33第五章　采購實施第二十三條 采購作業(yè)的執(zhí)行采購作業(yè)由物控部根據(jù)采購計劃組織實施。第十九條 供應(yīng)商評價工作中各部門職責(zé) 公司物控部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商目錄的制定和評審；建立供應(yīng)商業(yè)績記錄（包括準(zhǔn)時交貨率、違反采購規(guī)定的記錄等）；負(fù)責(zé)采購物料相關(guān)的市場調(diào)查和信息收集。6 / 33 計劃財務(wù)部：對供應(yīng)商的資信情況進行調(diào)研、考核，并負(fù)責(zé)打分； 營銷中心職責(zé)：負(fù)責(zé)客戶特殊需求的傳達。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請表，由部門經(jīng)理審核后，由公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后才能列入采購范圍。(三) 其它用料的采購計劃：由物控部物料計劃員根據(jù)各部門的采購申請制定。第九條 采購申請審批請購人填完采購申請單后交所在部門經(jīng)理審核。(一) 公司人員、設(shè)備不足或生產(chǎn)能力負(fù)荷已達飽和時。(二) 物控部：負(fù)責(zé)根據(jù)物料清單、生產(chǎn)需求、庫存情況等編制和下達采購計劃；負(fù)責(zé)對符合招標(biāo)條件的采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的招標(biāo)組織；負(fù)責(zé)對采購價格的審核；負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的資格確認(rèn)和管理；負(fù)責(zé)采購活動的具體實施；對所采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、供應(yīng)商的情況進行跟蹤收集；建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品價格信息庫；負(fù)責(zé)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決、退貨與索賠。第二條 原則(一) 根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續(xù)供應(yīng)。除非特別說明，采購物品與外協(xié)產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購。3 / 33第三章　采購計劃第六條 物控部負(fù)責(zé)采購計劃的編制和下達。(四) 普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由行政辦公室根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一編制采購申請。審核內(nèi)容包括采購申請各欄填寫是否清楚，是否符合項目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 (六) 對于無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。 技術(shù)中心職責(zé)：負(fù)責(zé)制定采購物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對物料質(zhì)量爭議的最終裁決；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商。第二節(jié) 供應(yīng)商評價第十八條 供應(yīng)行評價原則考核和評估供應(yīng)商，確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、運輸服務(wù)、包裝等滿足規(guī)定要求。第二十一條 供應(yīng)商評價過程中，各部門以實際數(shù)據(jù)作為供應(yīng)商考評的依據(jù)。公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）決策后，物控部執(zhí)行決策，實施采購。第二十七條 付款及報銷采購款項須按采購合同規(guī)定由計劃財務(wù)部統(tǒng)一支付，支付方式分為月結(jié)支付、零散支付和其他支付方式三種。（二）如實際采購活動未能按進度完成時，采購人員應(yīng)迅速撰寫異常原因分析及確定采購?fù)瓿傻淖儎尤掌?，報物控部?jīng)理。監(jiān)督方式由行政監(jiān)察、財務(wù)審計、制度考核三管齊下，確保沒有遺漏，形成嚴(yán)密的監(jiān)督網(wǎng)。物控部物料計劃員應(yīng)與倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)計劃、物料收發(fā)存情況共同制定最佳庫存量，達到既能滿足生產(chǎn)需要，又能減少資金占用。第四十一條 招標(biāo)采購分為公開招標(biāo)采購、邀請招標(biāo)采購。第四十四條 招標(biāo)文件的制作與發(fā)出(一) 招標(biāo)文件主要內(nèi)容包括：1． 招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書；2． 投標(biāo)人須知，主要包括如下內(nèi)容：招標(biāo)項目概況；招標(biāo)項目名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和批次、運輸方式、交貨地點、交貨時間、驗收方式；有關(guān)招標(biāo)文件的澄清、修改的規(guī)定；投標(biāo)人須提供的有關(guān)資格和資信證明文件的格式、內(nèi)容要求；投標(biāo)報價的要求、報價編制方式及須隨報價單同時提供的資料；標(biāo)底的確定方法；評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)原則；投標(biāo)文件的編制要求、密封方式及報送份數(shù)；遞交投標(biāo)文件的方式、地點和截止時間，與投標(biāo)人進行聯(lián)系的人員姓名、地址、電話號碼、電子郵件；投標(biāo)保證金的金額及交付方式；開標(biāo)的時間安排和地17 / 33點；投標(biāo)有效期限。第四十七條 開標(biāo)（一）開標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請所有投標(biāo)人參加。（四）在一個項目中，對所有投標(biāo)人評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法必須相同。評標(biāo)小組成員必須在評標(biāo)報告上簽字，若有不同意見，應(yīng)明確記載并由其本人簽字，方可作為評標(biāo)報告附件。第五十條 定點供應(yīng)商的招標(biāo)選擇應(yīng)參照本章所規(guī)定執(zhí)行。第四十五條　本制度由公司物控部負(fù)責(zé)解釋。臺帳內(nèi)容要包括：材料名稱、型號、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價格和運雜費用，并有綜合分析說明和比價依據(jù)。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細(xì)分的方式再次報價。(二) 采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動都應(yīng)簽訂合同。 （請詳細(xì)說明）生產(chǎn)條件A、 企業(yè)員工總數(shù)：B、 生產(chǎn)員工總數(shù)：C、 質(zhì)量檢驗／技術(shù)人員：D、 是否有本企業(yè)技術(shù)人員開發(fā)新產(chǎn)品： 是 □ 否 □26 / 33E、 是否能夠附上產(chǎn)品流程圖： 是 □ 否 □ F、 目前的生產(chǎn)能力：質(zhì)量體系A(chǔ)、 是否有質(zhì)量手冊B、 是否提供客戶質(zhì)量手冊復(fù)印件C、 是否有以下認(rèn)證： ISO9000 □ ISO14000 □進料檢查A、 是否有所購原料的有關(guān)證書／分析報告： 是 □ 否 □B、 是否有專門場地存放不合