【正文】 ）以上不管是否在部門預(yù)算內(nèi)的支付款項(xiàng)都必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批；３、 對于預(yù)算之外和超出預(yù)算的所用支付款項(xiàng)必須必須說明原因并經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批。報(bào)銷單據(jù)應(yīng)附上采購計(jì)劃單和其他計(jì)劃財(cái)務(wù)部要求提交的相關(guān)單據(jù)。（三）當(dāng)物控部采購計(jì)劃在執(zhí)行過程中的變動(dòng)影響到最終訂單交貨的時(shí)間，而最終訂單交貨時(shí)間不能變更時(shí)，由物控部提出使用代用材料的方案，經(jīng)技術(shù)中心總監(jiān)確認(rèn)后，提交公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審核、批準(zhǔn)。14 / 33第五章　采購監(jiān)控第三十二條 采購活動(dòng)實(shí)行全過程、全方位的監(jiān)督制度。公司所有材料、設(shè)備、其它物品的采購，由物控部統(tǒng)一執(zhí)行，任何其它部門均無采購權(quán)。第三十五條 采購款項(xiàng)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一審核支付。第三十八條 招標(biāo)工作由物控部負(fù)責(zé)組織，物控部、物品請購或使用部門、相關(guān)中心品質(zhì)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部等部門參與。報(bào)告具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)計(jì)劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評標(biāo)方法、評標(biāo)小組組建方案以及開標(biāo)、評標(biāo)的工作具體安排等；(二) 編制招標(biāo)文件；(三) 發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書） ；發(fā)售資格預(yù)審文件；(四) 按規(guī)定日期接受潛在投標(biāo)人編制的資格預(yù)審文件；(五) 組織對潛在投標(biāo)人資格預(yù)審文件進(jìn)行審核；(六) 向資格預(yù)審合格的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件；(七) 接受投標(biāo)人對招標(biāo)文件有關(guān)問題要求澄清的函件，對問題進(jìn)行澄清，并書面通知所有潛在投標(biāo)人；(八) 組織成立評標(biāo)小組，小組成員在中標(biāo)結(jié)果確定前保密；16 / 33(九) 在規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件；(十) 組織開標(biāo)評標(biāo)會(huì)；(十一) 在評標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人中，確定中標(biāo)人；(十二) 發(fā)中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人；(十三) 進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人訂立書面合同。第四十二條 采用公開招標(biāo)方式的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介上發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)載明公司的名稱、地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間及獲取招標(biāo)文件的辦法等事宜。第四十三條 物控部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查并提出資格審查報(bào)告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查。(二) 按本制度規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不應(yīng)當(dāng)少于１0 日。第四十六條 投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)遞交投標(biāo)保證金（視情況而定） 。開標(biāo)人員至少由主持人、監(jiān)標(biāo)人、開標(biāo)人、唱標(biāo)人、記錄人組成，上述人員對開標(biāo)負(fù)責(zé)。（二）評標(biāo)小組成員不得與投標(biāo)人有利害關(guān)系。（六）評標(biāo)小組經(jīng)過評審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，可以否決所有投標(biāo)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。（九）在評標(biāo)過程中，評標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。（二）中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：1．能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；2．能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)格最低。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得另行訂立背離招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。包括：供應(yīng)商名稱、地址、通訊方式、主要產(chǎn)品的品名、規(guī)格型號、技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格區(qū)間等等?！　r(jià)格平臺應(yīng)根據(jù)情況隨時(shí)更新，充實(shí)。22 / 33附件 1：供應(yīng)商詢價(jià)方法一、巡價(jià)采購人員按照采購計(jì)劃材料清單，參考采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、公司相關(guān)人員的信息提供、過去采購記錄、廠商提供的價(jià)格資料等各種渠道的價(jià)格信息，對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行充分的詢價(jià)、議價(jià)。(四) 在詢價(jià)過程中供應(yīng)商如要求對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要求、規(guī)范等作進(jìn)一步澄清，采購員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復(fù)，以使供應(yīng)商有充足的時(shí)間作出適當(dāng)報(bào)價(jià)。這些物品包括：產(chǎn)品開發(fā)過程中的先期選點(diǎn)、價(jià)值低于（ ）元的采購、涉及到供應(yīng)商專利的物品、一次性采購、以及緊急采購等。(二) 若供應(yīng)商報(bào)價(jià)的物品規(guī)格與請購物品規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購人員應(yīng)在請購單上詳細(xì)注明相關(guān)信息，并報(bào)經(jīng)物控部、使用部門或請購部門同意并備案。(二) 招標(biāo)采購物品的價(jià)格由評標(biāo)小組決定。(四) 比價(jià)采購物品，一次采購金額小于（ ）萬元的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)；一次采購金額大于（ ）萬元的，由物控部經(jīng)理審查后，呈公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）核準(zhǔn)。經(jīng)招標(biāo)確定的采購合同可直接蓋章生效。 （請?jiān)敿?xì)說明）生產(chǎn)條件A、 企業(yè)員工總數(shù)：B、 生產(chǎn)員工總數(shù)：C、 質(zhì)量檢驗(yàn)／技術(shù)人員：D、 是否有本企業(yè)技術(shù)人員開發(fā)新產(chǎn)品： 是 □ 否 □26 / 33E、 是否能夠附上產(chǎn)品流程圖： 是 □ 否 □ F、 目前的生產(chǎn)能力：質(zhì)量體系A(chǔ)、 是否有質(zhì)量手冊B、 是否提供客戶質(zhì)量手冊復(fù)印件C、 是否有以下認(rèn)證： ISO9000 □ ISO14000 □進(jìn)料檢查A、 是否有所購原料的有關(guān)證書／分析報(bào)告： 是 □ 否 □B、 是否有專門場地存放不合格原料： 是 □ 否 □C、 是否標(biāo)明不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □D、 原料狀態(tài)是否與其標(biāo)明的狀態(tài)相符：E、 請列舉主要原材料及供應(yīng)商：F、 請?zhí)峁┵F公司欲供／所供產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量控制圖檢驗(yàn)A、 檢驗(yàn)設(shè)備是否有校驗(yàn)制度： 是 □ 否 □B、 檢驗(yàn)設(shè)備是否帶有標(biāo)明校驗(yàn)日期： 是 □ 否 □C、 檢驗(yàn)設(shè)備是否標(biāo)明下一次校驗(yàn)日期： 是 □ 否 □D、 請列舉主要檢驗(yàn)設(shè)備：中間分析A、 是否進(jìn)行中間分析： 是 □ 否 □B、 是否有中間分析記錄： 是 □ 否 □C、 操作工是否在生產(chǎn)每一階段得到操作手冊：是 □ 否 □最終檢驗(yàn)A、 是否對產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)： 是 □ 否 □B、 是否屬于隨機(jī)檢查（相對于全檢）： 是 □ 否 □C、 是否保留最終檢驗(yàn)記錄： 是 □ 否 □D、 是否對每批產(chǎn)品做備樣： 是 □ 否 □1不合格產(chǎn)品27 / 33A、 是否鑒定不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □B、 是否有一個(gè)不合產(chǎn)品堆放區(qū)： 是 □ 否 □C、 不合格產(chǎn)品是否返工： 是 □ 否 □D、 是否對再加工物料進(jìn)行特別鑒定： 是 □ 否 □E、 是否有再加工記錄： 是 □ 否 □F、 是否有廢料處理程序： 是 □ 否 □1維修A、 工廠所有設(shè)備是否有預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃： 是 □ 否 □B、 維修程序是否編寫成指導(dǎo)書并做記錄： 是 □ 否 □1貴公司的現(xiàn)狀及前景A、 可否提供貴公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告： 是 □ 否 □B、 目前貴公司的產(chǎn)能為：C、 貴公司是否有擴(kuò)產(chǎn)或減產(chǎn)計(jì)劃： 是 □ 否 □若有請?jiān)敿?xì)說明D、 貴公司未來潛在業(yè)務(wù)增長的目標(biāo)為：1備注 簽名：