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公司辦公用品管理制度與采購管理制度(存儲版)

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【正文】工程項目所用物資的采購與管理討論稿先對各相關(guān)科室已有的工程物資進(jìn)行登記匯總，對已有物資進(jìn)行統(tǒng)一、集中管理，全部登記注冊，做好入庫。定期對采購物品的數(shù)量及價格進(jìn)行公示。材料貨款發(fā)票報銷需經(jīng)收料人簽字、使用單位負(fù)責(zé)人簽字、材料科負(fù)責(zé)人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后，財務(wù)科辦理付款手續(xù)。材料貨款發(fā)票報銷需經(jīng)收料人簽字、使用單位負(fù)責(zé)人簽字、材料科負(fù)責(zé)人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后，財務(wù)科辦理付款手續(xù)?！　　　∥镔Y采購計劃預(yù)算表申報單位：材料科材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額用料項目備注領(lǐng)導(dǎo)批示分管領(lǐng)導(dǎo)批示科室負(fù)責(zé)人：制表人：物資領(lǐng)取審批表申報單位：用料科室材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額用料項目備注

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2025-04-12 01:52

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