公司辦公用品管理制度與采購(gòu)管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 工程項(xiàng)目所用物資的采購(gòu)與管理討論稿先對(duì)各相關(guān)科室已有的工程物資進(jìn)行登記匯總，對(duì)已有物資進(jìn)行統(tǒng)一、集中管理，全部登記注冊(cè)，做好入庫(kù)。定期對(duì)采購(gòu)物品的數(shù)量及價(jià)格進(jìn)行公示。材料貨款發(fā)票報(bào)銷需經(jīng)收料人簽字、使用單位負(fù)責(zé)人簽字、材料科負(fù)責(zé)人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后，財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。材料貨款發(fā)票報(bào)銷需經(jīng)收料人簽字、使用單位負(fù)責(zé)人簽字、材料科負(fù)責(zé)人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后，財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)?！ ∥镔Y采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算表申報(bào)單位：材料科材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額用料項(xiàng)目備注領(lǐng)導(dǎo)批示分管領(lǐng)導(dǎo)批示 科室負(fù)責(zé)人： 制表人：物資領(lǐng)取審批表申報(bào)單位：用料科室材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額用料項(xiàng)目備注
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