【正文】 。 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設計管理制度的發(fā)放和保管 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設計管理制度批準后，由技術(shù)部確定發(fā)放范圍，報送公司文件控制中心，由公司文件控制中心發(fā)放至相關(guān)部門或崗位。 開采范圍必須在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)，不得越界。(含頂柱、底柱和間柱等)的尺寸、形狀和直立度，應有專人檢查和管理，以保證其在整個利用期間的穩(wěn)性。、安裝、驗收，應遵守GB50070的規(guī)定。3責任 生產(chǎn)技術(shù)部負責組織制訂本制度，各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。提升機各種記錄必須填寫認真、清楚，并保證其完整與清潔。嚴禁帶小孩進入車間。6 附則，按上級規(guī)定執(zhí)行廿四、提升運輸系統(tǒng)管理制度l目的 規(guī)范本公司提升運輸系統(tǒng)管理工作，確保提升運輸系統(tǒng)安全有效運行。： ——風量超過20m3／s時，應設繞道式風橋；風量為10～20m3時，可用磚、石、混凝土砌筑；風量小于l0m3／s時，可用鐵風筒； ——木制風橋只準臨時使用；——風橋與巷道的連接處應做成弧形。作業(yè)中發(fā)現(xiàn)冒頂預兆應停止作業(yè)進行處
理；發(fā)現(xiàn)大面積冒頂危險征兆，應立即通知作業(yè)人員撤離現(xiàn)場，并及時上報。4 定義 采礦工藝管理制度是針對礦區(qū)地質(zhì)、特殊災害、設備設施匹配、采礦各工序之間的匹配、回采順序和方式等方面進行規(guī)定的制度。，保證生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設計管理制度的全面貫徹執(zhí)行，并承擔各自的責任。，參與設備引起人身傷害事故的調(diào)查處理。5 內(nèi)容 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設計管理制度在立足本公司生產(chǎn)特點基礎上，必須滿足相應的法律法規(guī)以及其他要求。 培訓評審 建立培訓適宜性的評估機制，年終對培訓數(shù)量與培訓效果等進行評估。各部門除參加中心組織的集中培訓學習外，各部門負責人要定期組織業(yè)務學習，共同討論安全評價活動中碰到的難點、熱點問題。 通過提升活動前后對安全意識的調(diào)查與評價，編制提升活動總結(jié)報告。5 安全意識的輸入 新員工在聘用后應首先接受安全意識的教育，并對其意識情況進行重點追蹤。4．安全意識的識別企業(yè)的安全生產(chǎn)方針；操作規(guī)程；應急程序；工作場所特定的安全要求；事故、事件報告程序；崗位職責；特定風險；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個體防護用品配備和使用；人身安全的有關(guān)知識；防止傷害
的糾正行動；新員工接受安全意識培訓內(nèi)容的比例。如有爭議時由廠安全生產(chǎn)委員會仲裁。5. 內(nèi)容 需要編制作業(yè)指導書的任務范圍 公司內(nèi)所有的操作崗位。爆破作業(yè)：為了開采地下礦石而進行的爆破作業(yè)； 爆破作業(yè)前，爆破人員需要向安全部遞交作業(yè)申請，由安全生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進行作業(yè)評審，共同會簽，會簽完畢交安全部負責人審批。，需進行多方會簽的，由安全生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進行作業(yè)評審，共同會簽，會簽完畢交安全部負責人審批。5. 內(nèi)容 任務觀察流程制作觀察任務計劃書→現(xiàn)場觀察并作記錄→觀察分析→匯報安全部 任務觀察方式現(xiàn)場觀察的方式 任務觀察要求 任務觀察分為完整任務和局部任務觀察。、座談和預先危害分析進行辨識。具備相關(guān)專業(yè)知識，清楚關(guān)鍵任務內(nèi)容，熟習作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)規(guī)程，具備識別與分析能力。 安全部匯總關(guān)鍵任務，并對關(guān)鍵任務進行審查，確定最終的關(guān)鍵任務清單。各部門負責其管轄范圍內(nèi)的關(guān)鍵任務的識別與分析工作，并最終上交安全部匯總。（6）加強有關(guān)設備、設施的檢查和維護。 風險評價 風險評價的具體程序見《危險源辨識與風險評價控制程序》。危害:可能會導致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的危險、有害根源或狀態(tài)。2 適用范圍適用于煙臺山上里金礦有限公司所有過程、活動、場所及周邊環(huán)境的危險源辨識、風險評價、控制管理工作。，由車間組織調(diào)查分析。 人事部在制定培訓計劃時，按照《安全教育與培訓管理制度》的要求，應將工余的安全培訓內(nèi)容包括在內(nèi)。，保持充足的睡眠，保證正常上班，不因工余期間的意外狀況影響安全和生產(chǎn)。做到管好自己的人，看好自己的門，切實做到防患未然。 各種安全生產(chǎn)罰款列入獎勵基金，作為獎勵?？钪?。 發(fā)生傷亡、重大交通、設備、火災、環(huán)境污染、爆炸等事故的車間、部室和個人取消年度先進評比資格。3） 發(fā)生事故后（含各類重大未遂事故）不積極配合調(diào)查的車間或部室及個人，或隱瞞不報，或不及時組織分析處理上報的。1） 突發(fā)性事故（事件）發(fā)生后，積極進行搶救，減少事故（事件）損失和人員傷亡的有功人員；2） 由于認真檢查，及時發(fā)現(xiàn)重大事故隱患、采取有效措施、積極參與搶險救災，避免重大火災、爆炸、人身傷亡、裝置停產(chǎn)、主要設備損壞以及有其它顯著成績者；3） 為保證安全生產(chǎn)，積極提出安防環(huán)保合理化建議，經(jīng)采用取得較大的經(jīng)濟效益者；4） 在工業(yè)衛(wèi)生，職業(yè)病防治和管理、環(huán)境保護、安全專項活動及安全培訓及教育方面有顯著成績者；5） 對于安全技術(shù)規(guī)程執(zhí)行好，安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)有顯著成績的車間、班組和個人；6） 對改善勞動條件，消除塵、毒和噪音危害，預防職業(yè)病發(fā)生，對環(huán)境保護貢獻較大的技術(shù)改進項目的主要成員；7） 在發(fā)生重大火災、爆炸事故中，臨危不懼，奮勇?lián)尵?、保護公司財產(chǎn)和人身安全，避免事故擴大，措施得力，成績突出者；8） 及時制止重大違章和重大誤操作并轉(zhuǎn)危為安者。 施工人員進入作業(yè)現(xiàn)場，應由被施工部門對其進行作業(yè)現(xiàn)場的安全教育。 安環(huán)科協(xié)助主管部門做好施工過程的安全監(jiān)督工作和本制度的監(jiān)督落實。6 附表備選供應商基本信息表供應商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄供應商安全生產(chǎn)表現(xiàn)記錄供應商培訓計劃供應商安全生產(chǎn)表現(xiàn)評估記錄十一、承包商管理制度1 對供應商的要求 采購部應與供應商簽訂合同，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，避免對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，以及安全生產(chǎn)風險、職業(yè)健康風險及環(huán)境產(chǎn)生影響。 采購部應根據(jù)過去的安全表現(xiàn)、遵守法律法規(guī)與其他要求的能力、滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力等內(nèi)容選擇可靠地供應商。 評審中全部記錄由質(zhì)量科整理交檔案室保存。 評審組成員可采用查閱文件資料和記錄等方式，按《評審檢查表》逐一檢查，收集客觀證據(jù)，并詳細記錄。3 職責 總經(jīng)理負責《年度安全標準化系統(tǒng)的評審計劃》的批準； 總經(jīng)理室負責策劃制定《年度安全標準化系統(tǒng)的評審計劃》，任命評審組長； 安全部負責編制《年度安全標準化系統(tǒng)的評審計劃》，組織有關(guān)人員實施評審； 檔案室負責評審資料的保存。針對個人的獎勵，由部門負責人提啟并上報，由總經(jīng)理批準。特殊情況需要增加，由公司辦公會議決定。3 職責 安環(huán)科負責收集和評估建議，形成合理化建議清單。，并向安全科及接收培訓與實習的的有關(guān)車間（部門）提供培訓與實習人員基本情況。5 工作程序、檢修協(xié)力、及基建技改工程施工人員，由人力資源部審核乙方單位的能力、安全資質(zhì)等情況，與乙方單位簽定勞務合同，審核后蓋章確認，向安全科提供乙方單位的基本情況。：指各單位使用的勞務人員和協(xié)力人員的統(tǒng)稱?！∥募膿Q版與作廢 當編制安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程所依據(jù)的標準、法規(guī)有較大變動時，公司工作類型、范圍和工作量變化較大、現(xiàn)有管理體系與之不相適應時，公司體制或組織結(jié)構(gòu)有較大變化時，公司調(diào)整質(zhì)量方針目標時，或在管理體系運行過程中存在重大問題時，以及上級主管部門要求手冊換版時，應進行換版，換版后的文件應重新發(fā)放，召開宣貫會議，對各部門的負責人進行宣貫并保留《會議記錄》和《會議簽到表》。受控文件不得私自外借或隨意復印?！∥募诸?內(nèi)部文件：規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程、行政文件等；規(guī)章制度要包含以下方面：安全生產(chǎn)檢查制度、安全教育培訓制度、重大危險源監(jiān)控制度、重大隱患整改制度、危險物品和物料管理制度、職業(yè)危害預防制度、特種作業(yè)管理與審批制度、特殊工種管理制度、事故和事件管理制度、設備和設施安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度 外部文件：法律法規(guī)和技術(shù)標準、上級監(jiān)督管理部門下發(fā)的文件等； 文件分為受控與非受控兩類。 7 效果測評 在施行上述舉措之后，總經(jīng)理辦公室必須對其效果進行綜合測評，并對表現(xiàn)優(yōu)異者給予獎勵和表揚，從而激勵全體員工更加努力參與，共同為公司的發(fā)展獻計獻策。員工有權(quán)利提出意見，有權(quán)利以各種方式參與管理。 安環(huán)科年終要組織對安全生產(chǎn)責任制進行評審，每3 年一次，并根據(jù)變化需要予以更新。3 職責 總經(jīng)理負責組織制定、簽發(fā)本企業(yè)各級責任制，對本企業(yè)領導班子成員、分管部門領導進行責任制的溝通與評估。、法規(guī)及其他要求的需求，為員工提供安全法律、法規(guī)及其他要求的培訓。、車間及時收集煙臺山上里金礦有限公司適用的法律、法規(guī)及其他要求文本，并將收集到的文本在煙臺山上里金礦有限公司局域網(wǎng)上公布，供各部門、車間使用。、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求進行識別、獲取、評價和更新，對《煙臺山上里金礦有限公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》中沒有的法律、法規(guī)及其他要求進行補充、識別、獲取、評價和更新，制訂、完善《煙臺山上里金礦有限公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》。分目標、指標由各單位主管審批，報公司安環(huán)科備案。；。為把企業(yè)建設成安全環(huán)保的新型礦山，我們承諾：嚴格遵守國家的法律法規(guī)、地方性法規(guī)和國家標準及行業(yè)性標準；嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)方針，大力推行清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟，保持公司健康持續(xù)的發(fā)展，為國家的經(jīng)濟發(fā)展做出我們應有的貢獻，為公司贏得永恒的效益。⑵評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。⑴安全生產(chǎn)方針由主要負責人簽發(fā)。3職 責、目標及管理制度的批準。、各采區(qū)及選廠負責方針的具體實施。⑶向相關(guān)方和公眾宣傳安全生產(chǎn)方針。⑴安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全方針與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；⑵生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；⑶新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理方針不能覆蓋其安全管理；⑷組織機構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責；2)修訂依據(jù)：⑴國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。，規(guī)范行為體現(xiàn)了企業(yè)的安全管理中以法律法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范為依據(jù)和準繩，建立健全企業(yè)的安全管理體系，使安全管理標準化、規(guī)范化和科學化。負責目標與方案的宣傳工作。7)目標的公開相關(guān)方或公眾要求公開公司的職業(yè)健康安全生產(chǎn)目標時需經(jīng)過經(jīng)理核準。，保證意識提升的比例達到90%以上，意識提升行動得到有效跟蹤的比例達到100%，使意識調(diào)查、意識提升取得最佳效果。、法規(guī)及其他要求對煙臺山上里金礦有限公司的有關(guān)安全管理文件進行修訂，確保文件有效性符合要求。 評審與更新 安環(huán)科負責制定年度法律法規(guī)與其他要求變化管理過程的評審計劃，并組織實施評審，認真編制評審報告；； 對已修訂的安全生產(chǎn)法律法規(guī)要進行及時更新。3 職責 信息部負責收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項。 5 管理人員與員工的會談。3．職責 董事長負責標準化系統(tǒng)文件的發(fā)布； 總經(jīng)理負責標準化系統(tǒng)文件的審批； 安環(huán)科負責標準化系統(tǒng)文件的編制； 質(zhì)量部負責標準化系統(tǒng)文件的審查、發(fā)放、回收以及對文件與資料識別與控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督； 與安全生產(chǎn)活動有關(guān)的外來文件由安全部控制和管理，其他的由綜合部控制和管理。 文件的編制、批準 安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程由安全部組織編制并審查，經(jīng)總經(jīng)理批準后由董事長發(fā)布實施； 公司行政文件由綜合部組織編制、審查，由總經(jīng)理批準。 質(zhì)量部定期組織對現(xiàn)有過程控制體系文件進行評審，必要時進行更改，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。 文件的處理 須銷毀的作廢的文件由收回部門填寫《文件銷毀記錄表》，報總經(jīng)理批準后進行銷毀處理。：指公司體系以外的企事業(yè)單位來煙臺山上里金礦有限公司考察、交流工作、參加會議、現(xiàn)場參觀等人員。、檢修外協(xié)及基建技改工程施工人員，與項目乙方單位簽定安全協(xié)議后，及時辦理《廠區(qū)(現(xiàn)場)安全作業(yè)準入證》，并由安全科辦理進入礦區(qū)手續(xù)。并匯同接收培訓與實習的有關(guān)車間（部門）對外來單位培訓與實習的人員進行三級安全教育，必要時進行考試，合格者方可上崗，并進行日常的安全管理。4 工作內(nèi)容 合理化建議的收集安環(huán)科秉著公平、公正的原則定期收集合理化建議箱或建議表中的建議，并如數(shù)整理。獎勵統(tǒng)計按季、按年度分別進行評比表彰。由公司負責組織全體員工大會進行表彰，以通報的形式公布。其中評審輸入包括以下內(nèi)容：監(jiān)測與檢測記錄、以前評審的跟蹤結(jié)果、影響標準化系統(tǒng)的變化、糾正與預防措施制定及實施有效性、事故統(tǒng)計分析、員工和相關(guān)方抱怨、目標和指標的完成情況、標準化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性、標準化系統(tǒng)評價報告、實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況、現(xiàn)場人員職責的合理性。有關(guān)人員做好《末次會議記錄》，到會人員在《末次會議簽到表》中簽字。3 職責 采購部，對采購物品的質(zhì)量、運輸安全負責。 對供應商的監(jiān)控 供貨期間，對出現(xiàn)不合格情況應向供方及時反饋，以有利于供方采取整改措施。 安環(huán)科在供應商進入作業(yè)現(xiàn)場前要對其進行相關(guān)內(nèi)容的培訓。適用范圍適用于涉及本公司內(nèi)一切外包工程的管理。審查項目應包括：資質(zhì)證書、安全管理機構(gòu)、業(yè)績表現(xiàn)、安全管理人員持證情況、特種作業(yè)人員持證情況。 在承包工程期間，應按照本公司管理制度，對施工人員進行考核，并將相關(guān)考核以書面形式告知承包商。3 職責由安環(huán)科對員工好的安全生產(chǎn)表現(xiàn)和部門執(zhí)行標準化系統(tǒng)的績效給予認可，對于成績特別突出的給予獎勵。 設備事故、火災事故、環(huán)境污染、爆炸等事故發(fā)生后，根據(jù)責任輕重，具體按附表三處罰和賠償。6） 未經(jīng)許可擅自拆除，無故停運職業(yè)安全設施和環(huán)保設施的。6 考3 職責 負責制定《工余安全管理制度》和《工余安全生產(chǎn)提升計劃》。負責工余安全的宣傳、報道工作。從家庭和幸福責任感等方面，喚起員工對安全的重視。、物業(yè)管理部應在工人的行走路線邊設立安全警示標語牌。 安全環(huán)保部應根據(jù)工余發(fā)生的事故、事件及意外事故的案例，進行統(tǒng)計，分析、掌握發(fā)生工余意外事故的原因和規(guī)律，制定年度《