【正文】 工余安全生產(chǎn)提升計劃》。風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。，參加風險評價和風險控制策劃工作。（1）在一段時期內(nèi)需采取專門措施控制時，應建立詳盡的實施計劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。 若錯誤執(zhí)行，能夠引起重大事故(重大的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失)的任務，都在識別與分析的范圍中。、標準，將其作為重要依據(jù)和線索。2. 適用范圍 適用于煙臺山上里金礦有限公司強制性授權(quán)工作流程識別管理。 各部門把清單交給安全部門進行匯總。如有爭議時由廠安全生產(chǎn)委員會仲裁十七、任務觀察制度1. 目的為規(guī)范礦山任務執(zhí)行的安全管理，控制和消除任務作業(yè)過程中的潛在風險，保證任務的順利進行，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，制訂本制度。：(1)作業(yè)人員是否按規(guī)定穿戴和使用防護用品；(2)作業(yè)人員是否按操作規(guī)程進行作業(yè),以及作業(yè)熟練程度；(3)作業(yè)人員作業(yè)時，是否經(jīng)常出現(xiàn)疲勞狀態(tài)。公司區(qū)域內(nèi)動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)。，風險分析必須認真仔細，列出一切可能發(fā)生的風險，風險分析結(jié)果要填寫在作業(yè)許可證上。施工單位保存、作業(yè)現(xiàn)場所在單位、安全生產(chǎn)部各持一份，存檔待查。十九、作業(yè)指導書管理制度1. 目的為規(guī)范礦山作業(yè)指導書的管理，保障所有的作業(yè)任務能夠正確、順利執(zhí)行，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，制訂本制度。 作業(yè)指導書的編寫步驟(1)明確編寫目的；(2)作業(yè)指導書的編寫任務一般由具體部門承擔；(3)當作業(yè)指導書涉及其它過程（或工作）時，要認真處理好接口；(4)編寫作業(yè)指導書時應吸收損操作人員參與，并使他們清楚作業(yè)指導書的內(nèi)容。3 職責 總經(jīng)理室負責本制度的制定，并由總經(jīng)理批準、簽發(fā)。2）訪談：由安全培訓專業(yè)員對各單位領(lǐng)導、骨干進行訪談，掌握員工及管理層安全意識情況。 管理層特定意識應與其個人的安全管理職責相適應。3 職責 安環(huán)科負責識別培訓需求，并編制培訓需求上報表交給公司教育培訓中心。 培訓活動的實施 針對已識別的培訓需求，制定培訓計劃，其內(nèi)容包括：培訓目標、培訓大綱、培訓時間、培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓教材、考核方式。6 附表培訓需求上報表安全教育培訓計劃表培訓日程表培訓記錄表人員培訓簽到表培訓考核記錄表試卷培訓效果評估報告廿二、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)管理制度l目的 規(guī)范本公司工藝系統(tǒng)設(shè)計規(guī)程的編制和修訂方法、工藝系統(tǒng)設(shè)計規(guī)程的內(nèi)容與格式，保證工藝系統(tǒng)設(shè)計規(guī)程的貫徹執(zhí)行。 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度的若干規(guī)定“三同時”原則，在進行新建、擴建、改建及技術(shù)改造項目設(shè)計時，貫徹執(zhí)行國家安全技術(shù)規(guī)范，保證職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用。 按照有關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行技術(shù)交底。 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度應長期保存。 地下采礦每個采區(qū)(盤區(qū)、礦塊)，均應有兩個便于行人的安全出口，并經(jīng)上下巷道與通往地面的安全出口相通。 水平巷道、斜井運輸提升以及提升系統(tǒng)均按GB164232006相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，建設(shè)前應進行專門的勘察和防治水設(shè)計。 公司主管副總經(jīng)理負責審批提升運輸系統(tǒng)管理制度，并批準執(zhí)行日期。該保護裝置各功能與原絞車的保護系統(tǒng)相互獨立，同時發(fā)揮安全制動作用，故而該保護裝置一經(jīng)投入使用，任何人不許在絞車運行過程中撥動有關(guān)部位和進行調(diào)整，如發(fā)現(xiàn)問題立即報告有關(guān)人員進行處理。一切非本車間工作人員嚴禁進入車房。 采空區(qū)應及時進行測繪和處理。，不應進行回采作業(yè)。不應在同一采場同時鑿巖和處理浮石。 公司主管副總經(jīng)理負責審批工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度，并批準執(zhí)行日期。應由技術(shù)部經(jīng)理組織生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度的修改，并出具修改通知單，注明申請修改日期，批準實施日期，審核人、批準人簽字后發(fā)至有關(guān)部門實施，并將修改通知單附在生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度后，執(zhí)行過程中以修改單上內(nèi)容為準。 生產(chǎn)技術(shù)部負責組織工藝技術(shù)方面的安全檢查，深入現(xiàn)場，及時解決工藝技術(shù)上存在的問題，查處工藝違章行為。4 定義 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度是對生產(chǎn)工藝系統(tǒng)所涉及到的審計單位資質(zhì)、設(shè)計文件（圖紙）、負責設(shè)計管理的部門和人員及其職責、設(shè)計單位（人員）進行的技術(shù)交底和設(shè)計文件（圖紙）的保存等
方面所做的規(guī)定；是生產(chǎn)管理和質(zhì)量監(jiān)控的基準性文件。 嚴格按培訓計劃實施培訓工作。 業(yè)余時間自學 公司提倡利用業(yè)余時間開展業(yè)務學習。7 監(jiān)測與跟蹤安全意識提升效果 對員工安全意識提升效果進行監(jiān)測、跟蹤，為確定提升效果提供依據(jù)。根據(jù)意識評價的結(jié)果，根據(jù)各層次員工的實際，制定出切實可行的《安全意識提升計劃》。 宣傳科負責編制全員安全意識宣傳計劃，并利用各種視聽資料提高全員的安全意識。各部門負責編制其管轄范圍內(nèi)的崗位作業(yè)指導書任務工作。安全部負責監(jiān)督整個申請審批工作的進行。 審批權(quán)限：作業(yè)均由相關(guān)部門主要負責人審批。4許可要求。6. 附則。各部門負責其管轄范圍內(nèi)的任務觀察工作，并把任務觀察情況上報安全部。（如：顧客的要求等）和專家咨詢獲得的信息。5. 內(nèi)容 識別人員要求 識別人員必須接受相關(guān)培訓。7. 附則。 各部門把關(guān)鍵任務清單交給安全部門進行匯總。4. 職責 安全部負責關(guān)鍵任務的識別與分析的管理和本制度監(jiān)督執(zhí)行。（5） 對有關(guān)人員進行安全教育和培訓。 危險源辨識的結(jié)果必須文件化。重點設(shè)施、部位:對安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用或有重大影響的設(shè)施、部位。5 附表工余安全提升計劃 工余安全培訓日程表 工余事故分析報告 十四、危險源辨識與風險評價管理制度1 目的為規(guī)范企業(yè)風險評價管理工作，建立健全風險管理機制，有效辨識企業(yè)在生產(chǎn)、管理、服務、活動過程中存在/潛在的危險、有害因素，并對它們進行分析評價和控制，特建立此制度。傷害程度為重傷以上的，員工或單位領(lǐng)導應在一小時內(nèi)向調(diào)度中心和安全環(huán)
保部匯報，調(diào)度中心應立即向公司領(lǐng)導匯報。 各車間、部門在開班前會及安全例會時，應將工余安全教育的內(nèi)容融入其中，提高員工的工余安全意識。：a） 嚴禁酗酒、滋事、違反治安管理；b） 嚴禁參與賭博、吸毒、販毒；c） 嚴禁通宵打麻將和夜不歸宿；d） 嚴禁觀看、傳播淫穢物品和參加任何色情活動；e） 嚴禁參加非法活動，做到遵紀守法。，實行跟蹤管理。7 資金來源 公司設(shè)立安全生產(chǎn)獎勵基金，由財務部建立安全生產(chǎn)獎勵基金臺帳，做到?？顚Ｓ眠M行獎勵。 凡下列情況之一者，給予責任者200～1000元的處罰1） 對工作不負責任，造成經(jīng)濟損失和違反勞動紀律，不嚴格執(zhí)行規(guī)章制度造成事故的主要責任者；2） 對已列入安全技術(shù)措施項目，不按期實施又不采取應急措施的；3） 對違章指揮、冒險作業(yè)，勸阻不聽而造成事故的主要責任者；4） 對忽視勞動條件，削減或取消安全設(shè)備、設(shè)施而造成事故的主要責任者；5） 對限期整改的事故隱患，不按期整改而造成事故的主要部門負責人；6） 對設(shè)備長期失修，備用設(shè)備起不到備用作用，帶病運轉(zhuǎn)又不采取緊急措施而造成事故的主要責任者；7） 對違章安裝或不按設(shè)計施工造成事故的主要責任者；8） 發(fā)生生產(chǎn)安全事故，不按規(guī)定時間上報、提交事故報告的車間、部室責任者和主要負責人；9） 對發(fā)生事故后，破壞現(xiàn)場，隱瞞不報或謊報的主要責任者；10） 對發(fā)生事故后，不認真吸取教訓，不采取措施致使事故重復發(fā)生的主要責任者；11） 露天采場開采要求、臺階構(gòu)成、排土工藝參數(shù)、運輸?shù)缆泛拓毜V堆場等，未嚴格按設(shè)計、采剝計劃安全要求進行施工，導致出現(xiàn)安全隱患或形成重大危險源的主要責任者；12） 不按規(guī)范使用、貯存?；返牟块T，發(fā)生有毒、有害氣體泄漏、火災和爆炸事故的主要負責人和責任人；13） 礦區(qū)噴霧灑水降塵、抑塵達不到職業(yè)衛(wèi)生安全要求，影響運輸?shù)缆愤\行安全，或粉塵對礦區(qū)周邊農(nóng)作物造成污染的主要負責人。 接到隱患整改通知書或安全指令書，車間或部室不能如期落實整改，整改期限超過1天后，不提出書面報告、制定防范措施并上報安委會審批的。 在生產(chǎn)、工作或公益事業(yè)中凡符合下列條件之一者給予1000元獎勵。 5 附則。 進廠的外來施工人員必須辦理《外來人員入廠證》方可進入作業(yè)現(xiàn)場。 采購部應經(jīng)常、及時識別采購過程風險，及時反饋給供應商，最大限度降低采購風險。4 主要工作 采購部應對供應方的許可資質(zhì)、管理制度、生產(chǎn)能力、安全績效等信息進行調(diào)查，核實其供貨的安全性。，驗證糾正措施的有效性并做好記錄。 評審組長主持召開首次會議，宣讀要求，有關(guān)人員做好《首次會議記錄》，到會人員在《首次會議簽到表》中簽字。2 適用范圍適用于企業(yè)安全標準化系統(tǒng)涉及到的所有工作的評審。根據(jù)公司布置的階段工作，實行不定期獎勵；在日常工作中出現(xiàn)的應及時表彰的先進的人和事；“合理化建議獎”、“伯樂獎”“實行不定期獎勵”。3）合理化建議獎的獎金一般在100－300元左右。2 適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有合理化建議活動的管理工作。，為參觀者準備安全防護用品，帶領(lǐng)參觀者參觀，確保參觀過程的安全。、人員及相關(guān)方辦理進入煙臺山上里金礦有限公司手續(xù)的管理，并負責外來單位、人員安全管理的安全教育、檢查與考核。包括勞務項目乙方單位、檢修外協(xié)單位、基建技改施工單位、勞務協(xié)力人員、檢修外協(xié)人員、基建技改人員、培訓實習人員、參觀訪問人員等。更改后的文件由原發(fā)放部門按原《文件發(fā)放登記表》的名單發(fā)放，同時收回作廢的舊頁次。受控文件應加蓋“受控” “有效”印章。 以下安全生產(chǎn)記錄要有效保留： 管理評審記錄；事故、事件記錄；風險評價信息；培訓記錄；標準化系統(tǒng)評價報告；事故調(diào)查報告；檢查記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；任務觀察記錄；許可文件；應急演習信息；糾正與預防行動記錄；承包商和供應商信息；維護和校驗記錄；技術(shù)資料、圖紙。 6 人員輔導 每次會談快結(jié)束時，必須由與會的專家、學者對參與管理的員工給予個別的指導和考評。4 主要工作 員工參與管理可采用參加座談會、研討會、專門會議等形式。 安環(huán)科要定期對各級安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況進行考核。2 適用范圍本制度適用于公司各級員工。，融入所制定的各項管理規(guī)章、制度并保持有效性。、各車間對所獲取的法律、法規(guī)及其他要求，必須明確適用的崗位和條款，保證識別并獲取的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的充分性和適用性。3 職責、法規(guī)及其他要求的適用性的審批； 安環(huán)科負責對各車間員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查，認真填寫需求調(diào)查表；對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求調(diào)查表進行識別、提升、跟蹤工作；負責整理、匯總安全生產(chǎn)體系的法律法規(guī)與其他要求，并形成煙臺山上里金礦有限公司適用的安全體系法律法規(guī)、標準及其他要求清單，及時組織職能部門和相關(guān)車間對《煙臺山上里金礦有限公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》進行評審與更新。3)公司目標、指標的制定：⑴各單位于每年11月將各單位每年安全目標、指標與管理方案的完成情況，以及下一年度的計劃目標上報公司安環(huán)科；⑵安環(huán)科根據(jù)公司年度目標、裝置運行情況、市場需求預測、管理評審結(jié)合公司實際情況制定公司總安全目標，通報各車間、部室征求意見后確定；⑶公司目標由管理者代表審核后，總經(jīng)理批準；4)目標分解公司各車間、部室根據(jù)公司的年度目標、指標進行層層分解，目標、指標應盡量量化，并設(shè)置可測量參數(shù)。3職 責。5安全生產(chǎn)方針煙臺山上里金礦有限公司的安全生產(chǎn)方針是:以人為本，關(guān)愛生命；安全生產(chǎn)，科學發(fā)展；標準管理，規(guī)范行為；綜合治理，持續(xù)改進。2)評審內(nèi)容⑴與法律、法規(guī)符合性；⑵與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應性；⑶與工藝流程和裝置變化的相適應性；⑷安全管理制度之間的相容性和匹配性；3)評審輸出⑴評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)方針修訂的主要依據(jù)之一。⑷安全生產(chǎn)方針制定要有員工參與并與相關(guān)方溝通。2適用范圍適用于公司安全生產(chǎn)方針的制定、傳達、評審和修訂等工作。4工作程序⑴制定公司安全生產(chǎn)方針要充分考慮安全法律法規(guī)要求和公司風險特點與核心業(yè)務。⑷公司各部門要保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本。⑵安全生產(chǎn)方針評審結(jié)果。，持續(xù)改進表現(xiàn)了企業(yè)依據(jù)自身經(jīng)營生產(chǎn)的特點，對安全管理采取全方位、全過程的綜合管理，達到不斷進步、完善。 案1)安環(huán)科根據(jù)公司安全目標、指標制定公司級的管理方案，經(jīng)主管審核，總經(jīng)理批準；2)各車間、部室根據(jù)分目標、指標建立各單位的安全管理方案，經(jīng)主管審核批準，報公司安環(huán)科備案；管理方案涉及的資金投入超過本單位審批權(quán)限的，由公司管理者代表組織審核并報批；3)管理方案內(nèi)容應包括： ⑴依據(jù)的職業(yè)健康安全目標和指標； ⑵方法措施、技術(shù)手段； ⑶責任部門； ⑷預算經(jīng)費、資源要求； ⑸時間進度； ⑹驗收；4)目標與管理方案實施⑴公司的目標與管理方案以受控文件的形式發(fā)至各車間、部室；⑵各車間、部室的目標、指標與管理方案以受控文件下發(fā)到各相關(guān)崗位；5)檢查⑴各車間、部門按《目標及指標考核辦法》進行檢查，并將匯總結(jié)果整理上報安環(huán)科；⑵安環(huán)科組織對安全目標進行檢查，根據(jù)安全目標具體內(nèi)容，按月、季、半年、年等時間要求分別檢查；⑶隨著管理方案的執(zhí)行，目標與指標的實現(xiàn)，或者方案所涉及的活動、產(chǎn)品或服務有變更等，都應進行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應性與有效性；6)更改⑴在目標管理方案執(zhí)行過程中,如出現(xiàn)以下情況時,應進行更改:a）公司安全標準化體系更改時； b）當外部環(huán)境或安全標準化體系發(fā)生重大變化時； c）發(fā)生嚴重的安全事故時