【正文】 ；d）當(dāng)發(fā)生相關(guān)方重大投訴時(shí)；e）目標(biāo)、指標(biāo)未完成時(shí)；f）產(chǎn)品變更、工藝變化、引進(jìn)新技術(shù)或新設(shè)備時(shí)；g）公司的經(jīng)營情況發(fā)生重大變化時(shí)；⑵若需要更改目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，則按照本程序規(guī)定的過程進(jìn)行修訂與更新。 需求識別與獲取、法規(guī)及其他要求的需求進(jìn)行識別，通過各渠道獲取相關(guān)的安全法律、法規(guī)及其他要求。5 附表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計(jì)劃表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升日程表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升記錄表適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求獲取記錄員工簽到表提升效果考核表提升效果評估表安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他需求的培訓(xùn)計(jì)劃、日程表、培訓(xùn)記錄、人員簽到表、培訓(xùn)考核表、試卷等。4 主要工作 確定本企業(yè)的各分管負(fù)責(zé)人、職能部門、操作崗位，依此確定各級崗位責(zé)任制。 安全部要確保員工有機(jī)會獲得獲得參加下列安全生產(chǎn)活動：任務(wù)分析；設(shè)計(jì)與流程變化評審；安全意識提升；安全手冊更新；安全生產(chǎn)委員會會議；與外部權(quán)力機(jī)構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；相關(guān)安全過程的行動；變化管理的評審；參與安全問題的調(diào)查。 會談必須由各部門管理人員主持，必要時(shí)需邀請有關(guān)專家、學(xué)者參加。 檔案室負(fù)責(zé)所有文件有效版本的保存。　文件與資料的發(fā)放、與安全生產(chǎn)工作有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、文件資料等由質(zhì)量部確定發(fā)放范圍，并填寫《文件發(fā)放登記表》。 文件需要更改時(shí)，一般應(yīng)由原編制部門負(fù)責(zé)填寫《文件更改申請表》，說明更改原因，對重大更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。5 相關(guān)記錄文件發(fā)放登記表文件更改申請表文件銷毀記錄表受控文件清單會議記錄會議簽到表七、外部聯(lián)系管理制度1 目的為規(guī)范和加強(qiáng)外來單位、人員的管理及與公司周邊相關(guān)方的聯(lián)系，滿足煙臺山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)的要求，特制定本制度。 相關(guān)方：指煙臺山上里金礦有限公司周邊單位、村莊以及有利害關(guān)系的上下級管理部門。，各部門對勞務(wù)協(xié)力、檢修外協(xié)人員需進(jìn)行三級安全教育，考試合格后方可上崗，同時(shí)，負(fù)責(zé)對其進(jìn)行日常的安全管理；、大中修及臨時(shí)性搶修項(xiàng)目的人員進(jìn)行必要的安全交底，并對日常的安全管理工作進(jìn)行檢查與監(jiān)督。、檢查與考核，檢查各部門安全管理制度和安全管理臺帳，對各部門安全工作提出考核意見。 合理化建議的評估將收集到的合理化建議進(jìn)行評估，形成已采納建議清單和評估報(bào)告，報(bào)告中對為采納的建議予必要的解釋。公司每季組織各部門進(jìn)行一次獎勵(lì)的評選工作，獎勵(lì)種類包括“嘉獎”、“記功”。特設(shè)單項(xiàng)獎勵(lì)：（“建議獎”、“伯樂獎”）獎金部分當(dāng)時(shí)發(fā)放，并隨最近的季或年度獎勵(lì)表彰會，再次公布決議。 評審準(zhǔn)備 總經(jīng)理室根據(jù)評審計(jì)劃任命評審組長，評審組長一般由質(zhì)量科負(fù)責(zé)人擔(dān)任； 評審組長選擇合適的人員參加評審，評審組成員應(yīng)獨(dú)立于被評審部門； 評審組長制定《評審實(shí)施日程表》，并提前發(fā)出通知，日程表應(yīng)包括以下內(nèi)容：評審內(nèi)容；評審依據(jù)；評審方法；評審組分工與時(shí)間安排；評審用表。 評審報(bào)告 評審組長在內(nèi)部評審結(jié)束后一周內(nèi)編制《評審報(bào)告》，評審報(bào)告發(fā)放范圍為安全部長、技術(shù)科負(fù)責(zé)人和被評審部門負(fù)責(zé)人。 對連續(xù)三次出現(xiàn)不合格的供應(yīng)商停止其供貨，重選合格供方。 采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理與供應(yīng)商的爭端及聯(lián)絡(luò)事宜。3 職責(zé) 項(xiàng)目需要招投標(biāo)時(shí)，由工程部發(fā)布含有安全要求的招標(biāo)通知書，投標(biāo)單位需要出具含有安全方案的投標(biāo)書，作為選取合格承包商的重要依據(jù)。 施工過程中如發(fā)生意外事故時(shí)，承包商應(yīng)聽從本公司的統(tǒng)一指揮。4 獎懲標(biāo)準(zhǔn) 獎勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 年度安全生產(chǎn)獎勵(lì)，根據(jù)結(jié)合各車間、部室《安全環(huán)保責(zé)任書》量化考評實(shí)際得分，制定獎勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)和確定獎勵(lì)金額（見附表一）。 凡是下列情形之一者，對車間或部室處于300～1000元的罰款。7） 不按規(guī)定進(jìn)行勞動衛(wèi)生和環(huán)境監(jiān)測的。 核 結(jié)合《安全環(huán)保責(zé)任書》內(nèi)容和量化考核評分表及本制度相關(guān)條款，每月月底，由安環(huán)科組成考核小組，負(fù)責(zé)對車間、部室和個(gè)人進(jìn)行考核，得出本月考核結(jié)果，并根據(jù)考核結(jié)果對車間、部室和個(gè)人進(jìn)行獎勵(lì)和反扣。 負(fù)責(zé)員工工余事故的調(diào)查分析、統(tǒng)計(jì)檔案的存檔。對員工進(jìn)行教育培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)有工余安全知識教育的內(nèi)容。通過叮嚀、囑咐、相互關(guān)心生活這種最一般的日常接觸，提高員工的工余安全意識。讓每一員工在工余之時(shí)、在有意識與無意識之中受到潛在的安全意識宣傳教育，在有形與無形當(dāng)中、在接受與非接受之間提高
員工的安全意識。 車間、工段應(yīng)根據(jù)公司《工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃》的要求和本單位的實(shí)際情況，制定本單位年度《工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃》，并組織員工學(xué)習(xí)。按照《事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析管理制度》的要求執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。 設(shè)備科負(fù)責(zé)提供危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)所需儀器和設(shè)備。（2）緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。十五、關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度1. 目的為規(guī)范礦山關(guān)鍵任務(wù)的安全管理，控制和消除任務(wù)作業(yè)過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，制訂本制度。 關(guān)鍵任務(wù)的識別與分析流程，列出任務(wù)清單。3. 定義強(qiáng)制性授權(quán)工作：指特殊工種作業(yè)，需要持證上崗作業(yè)或需要有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)審批許可的作業(yè)。 安全部匯總后，把強(qiáng)制性授權(quán)工作清單發(fā)放給受影響部門。2. 適用范圍 適用于煙臺山上里金礦有限公司內(nèi)所有任務(wù)。(4)作業(yè)負(fù)責(zé)人是否違章指揮；(5)作業(yè)時(shí)，出現(xiàn)的其它狀況。安全部為危險(xiǎn)性作業(yè)許可證歸口管理單位，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)性作業(yè)許可證的審批權(quán)限劃分、存檔、現(xiàn)場檢查等。作業(yè)許可證存檔期為一年。2. 適用范圍 適用于煙臺山上里金礦有限公司內(nèi)所有作業(yè)指導(dǎo)書的管理工作。(1)作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后才能執(zhí)行，一般由部門人負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； (2)未經(jīng)批準(zhǔn)的作業(yè)指導(dǎo)書不能生效。 信息科負(fù)責(zé)對員工的安全意識進(jìn)行辨識。3）座談：由安全處處長組織各廠礦領(lǐng)導(dǎo)、骨干以座談形式討論現(xiàn)階段各層人員的安全意識情況。6安全意識的提升《安全意識提升計(jì)劃》的安排，做好各層次人員的安全意識培訓(xùn)工作。 公司教育培訓(xùn)中心根據(jù)培訓(xùn)需求上報(bào)表編制培訓(xùn)計(jì)劃、安排培訓(xùn)活動，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評審。 管理層應(yīng)接受以下內(nèi)容的培訓(xùn)：事故調(diào)查分析技術(shù)；危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；溝通技巧；檢查、審核技術(shù)；法律依從管理；應(yīng)急案例；職業(yè)衛(wèi)生管理；變化管理。2范圍 適用于本公司各產(chǎn)品工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)程的管理。，確保設(shè)計(jì)單位資質(zhì)滿足設(shè)計(jì)要求，并保存相關(guān)證明文件。 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理制度的貫徹執(zhí)行 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理制度批準(zhǔn)后即正式頒布產(chǎn)并在批準(zhǔn)的執(zhí)行日期執(zhí)行。6 附則，按上級規(guī)定執(zhí)行廿三、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)管理制度l目的 規(guī)范本公司采礦工藝管理，確保采礦工作安全有效運(yùn)行。安全出口應(yīng)穩(wěn)固，并根據(jù)需要設(shè)置梯子?？辈旌驮O(shè)計(jì)工作應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位完成。4 定義 提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度是針對地下礦山的水平運(yùn)輸巷道、斜井運(yùn)輸、豎井提升、鋼絲升及連接裝置、提升裝置等方面進(jìn)行規(guī)定的制度。開機(jī)或關(guān)機(jī)必須在絞車處于停車制動狀態(tài)下進(jìn)行，開機(jī)后，絞車運(yùn)轉(zhuǎn)起動，按下手動復(fù)位按鈕，撥上復(fù)位開關(guān)（綠色。嚴(yán)守工作崗位，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，提高警惕，嚴(yán)防壞人制造事故破壞生產(chǎn)。 應(yīng)做好防滅火工作。，應(yīng)不低于60％。，應(yīng)事先處理頂板和兩幫的浮石，確認(rèn)安全方準(zhǔn)進(jìn)行，作業(yè)過程中還應(yīng)對冒頂片幫等進(jìn)行監(jiān)控，并做記錄備案。3責(zé)任 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制訂本制度，各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。 凡生產(chǎn)設(shè)備或重點(diǎn)安全防護(hù)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)改造；凡工藝條件、主要原材料規(guī)格及配比發(fā)生改變；凡工藝路線發(fā)生改變。，確保安全生產(chǎn)資金投入，組織開展安全技術(shù)研究工作，積極采用先進(jìn)技術(shù)切實(shí)加強(qiáng)施工中的安全管理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)施工紀(jì)律的管理規(guī)定。 公司主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理制度，并批準(zhǔn)執(zhí)行日期。 對特種作業(yè)人員要進(jìn)行專門的培訓(xùn)。對有共性的技術(shù)難題邀請有關(guān)專家來講課或辦學(xué)習(xí)班,每年不少于3人/次。（如安全書籍、宣傳畫的張貼、安全簡報(bào)、廣播等）提升員工的安全意識。安環(huán)科派專人對座談、訪談、《安全意識調(diào)查問卷》的匯總情況進(jìn)行分析，并寫出評價(jià)報(bào)告。 質(zhì)量科負(fù)責(zé)對監(jiān)測、跟蹤意識提升機(jī)深層次意識培養(yǎng)。4. 職責(zé) 安全部負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的管理和本制度監(jiān)督執(zhí)行工作。 配電門根據(jù)實(shí)際情況發(fā)放臨時(shí)停電許可證，并通知安全部進(jìn)行登記備案。，審批人應(yīng)到作業(yè)現(xiàn)場，對安全措施和注意事項(xiàng)逐一核實(shí)，確認(rèn)所有措施都落實(shí)后，進(jìn)行簽字批準(zhǔn)。各與作業(yè)有關(guān)的部門負(fù)責(zé)作業(yè)許可證的審查，確認(rèn)。 對觀察到的情況進(jìn)行分析，形成任務(wù)觀察報(bào)告，上交至安全部。4. 職責(zé) 安全部負(fù)責(zé)任務(wù)觀察的管理和本制度監(jiān)督執(zhí)行工作。各部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識別工作，并把識別結(jié)果匯報(bào)安全部。、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識。對能夠造成重大事故的任務(wù)，列入關(guān)鍵任務(wù)清單。3. 定義關(guān)鍵任務(wù)：屬特定的工作任務(wù)，如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失。（4）監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施的落實(shí)。 危險(xiǎn)源辨識《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》。相關(guān)方:與生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)或受其安全生產(chǎn)行為影響的團(tuán)體或個(gè)人。安全環(huán)保部、公司工會、物業(yè)管理部按照《危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度》的要求，負(fù)責(zé)對工余活動進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。，應(yīng)立即向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，傷害程度為輕傷的，單位應(yīng)在24小時(shí)之內(nèi)向安全環(huán)保部匯報(bào)。，每季出版一期有關(guān)工余安全的教育內(nèi)容。：a） 自覺樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀；b） 自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握崗位技能；c） 自覺提高自身素質(zhì)；d） 自覺參與健康向上的集體和社會活動，遵紀(jì)守法；e） 自覺培養(yǎng)健康的生活方式。、部門應(yīng)按照公司《工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃》的要求，制定本單位的《工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃》。（文體、外出）的安全。 根據(jù)《安全環(huán)保責(zé)任書》內(nèi)容和每月的量化考評得分，取全年量化考評得分總和的平均分，作為年度安全生產(chǎn)獎勵(lì)得分標(biāo)準(zhǔn)分。 違反《安全生產(chǎn)管理制度》和《安全操作規(guī)程》的車間或部室和個(gè)人，公司嚴(yán)格追究其違章違紀(jì)和造成事故的責(zé)任。2） 無正當(dāng)理由不執(zhí)行或拖延執(zhí)行隱患整改通知書或安全指令書的。有下列行為者應(yīng)給予認(rèn)可：1） 認(rèn)真進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時(shí)上報(bào)并采取有效措施預(yù)防事故、事件發(fā)生的部門和個(gè)人；2） 積極參與安全環(huán)保工作討論，對于安全環(huán)保工作積極提出意見、建議的部門和員工；3） 嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，拒絕接受違章指揮者以及制止違章作業(yè)、冒險(xiǎn)作業(yè)和違章指揮者；4） 安全教育和安全檢查開展成績顯著的車間、部門；5） 在工業(yè)衛(wèi)生，職業(yè)病防治和管理、環(huán)境保護(hù)、安全專項(xiàng)活動、安全培訓(xùn)及教育方面取得成效者；6） 由于生產(chǎn)、基建或檢修需臨時(shí)破壞的安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施等，完工后及時(shí)修復(fù)，不對安全生產(chǎn)造成影響者；7） 認(rèn)真組織進(jìn)行勞動衛(wèi)生和環(huán)境監(jiān)測，并將監(jiān)測結(jié)果及時(shí)上報(bào)，為進(jìn)一步采取措施提供重要參考者；8） 對改善勞動條件，消除塵、毒和噪音危害，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生，環(huán)境保護(hù)積極提出合理化意見和建議的部門和個(gè)人；9） 事故、事件發(fā)生后，積極進(jìn)行搶救、積極配合調(diào)查、及時(shí)組織分析處理上報(bào)的的車間、部室及個(gè)人；10） 事故發(fā)生后，妥善保護(hù)現(xiàn)場，按“四不放過”處理事故，認(rèn)真吸取教訓(xùn)，積極采取措施預(yù)防事故、事件重復(fù)發(fā)生的部門和個(gè)人。，建立合格承包商名錄和檔案。 由安全部對外來施工人員進(jìn)行入廠安全教育，結(jié)合本公司實(shí)際情況，講解安全相關(guān)規(guī)章制度，對危險(xiǎn)因素、危險(xiǎn)源重點(diǎn)等告知。工程部，對施工過程全程監(jiān)督管理，對施工質(zhì)量、安全負(fù)責(zé)。 5附則。 涉及安全生產(chǎn)相關(guān)方面的物品，采購部應(yīng)提交HSE部備案。：負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的落實(shí)與實(shí)施。 糾正措施 被評審部門應(yīng)根據(jù)《問題及糾正措施報(bào)告》的要求采取糾正措施，并按期完成。 實(shí)施評審 技術(shù)科負(fù)責(zé)人召開評審前會議，介紹本次評審的目的和范圍，說明評審采用的方法和順序，澄清評審實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容，落實(shí)評審組所需資源。5 附表合理化建議清單；合理化建議評估記錄；已采納的合理化建議清單；合理化建議獎勵(lì)情況匯總表九、系統(tǒng)管理評審制度1 目的為了評價(jià)本企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實(shí)施狀況，以便及時(shí)識別出不足和需要改進(jìn)的事項(xiàng)，特制定本制度。公司每年度進(jìn)行一次總結(jié)性表彰活動，獎勵(lì)種類包括所有獎項(xiàng)，具體辦法按公司臨時(shí)下發(fā)的評選辦法進(jìn)行。2）針對公司的經(jīng)營、管理的現(xiàn)狀提出批評性意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究認(rèn)為應(yīng)當(dāng)獎勵(lì)或經(jīng)采納收效顯著的。6 記錄外來人員參觀訪問審批表外來人員參觀訪問登記表勞務(wù)合同外部安全投訴記錄外來人員培訓(xùn)記錄（見第五章）八、合理化建議制度1 目的通過有效實(shí)施獎勵(lì)制度，以求最大限度調(diào)動每一名員工的積極性、表彰褒獎先進(jìn)、促進(jìn)鞭策后進(jìn)、提高整體凝聚力，特制定本制度。，由總公司辦公室或綜合部向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后統(tǒng)一安排。3 術(shù)語、人員：指煙臺山上里金礦有限公司以外各單位及人員。可使用換頁更改，同時(shí)把更改的或新的內(nèi)容在文件修訂頁中標(biāo)明。 受控文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài)，由領(lǐng)用人簽收。： － — 文件發(fā)布年份 文件代號 公司名稱文件代號：A—安全生產(chǎn)規(guī)章制度B—崗位操作規(guī)程C—有關(guān)安全生產(chǎn)的記錄 系統(tǒng)文件控制體系包括：主索引表、分配的適用性、制定時(shí)間、版本、解釋權(quán)、批準(zhǔn)、變化、廢止、存儲媒介、保存期限、外部文件、法律法規(guī)與其他要求、可獲取性。會談每周舉行一次，主要用來客觀衡量成果，并選擇最適當(dāng)?shù)墓ぷ鞣椒ā?質(zhì)量部負(fù)責(zé)對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查。，充分認(rèn)識到各自的安全責(zé)任。四、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度1 目的根據(jù)國家安全生產(chǎn)