【正文】 。 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度的發(fā)放和保管 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度批準(zhǔn)后，由技術(shù)部確定發(fā)放范圍，報送公司文件控制中心，由公司文件控制中心發(fā)放至相關(guān)部門或崗位。 開采范圍必須在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)，不得越界。(含頂柱、底柱和間柱等)的尺寸、形狀和直立度，應(yīng)有專人檢查和管理，以保證其在整個利用期間的穩(wěn)性。、安裝、驗收，應(yīng)遵守GB50070的規(guī)定。3責(zé)任 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制訂本制度，各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。提升機(jī)各種記錄必須填寫認(rèn)真、清楚，并保證其完整與清潔。嚴(yán)禁帶小孩進(jìn)入車間。6 附則，按上級規(guī)定執(zhí)行廿四、提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度l目的 規(guī)范本公司提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理工作，確保提升運(yùn)輸系統(tǒng)安全有效運(yùn)行。： ——風(fēng)量超過20m3／s時，應(yīng)設(shè)繞道式風(fēng)橋；風(fēng)量為10～20m3時，可用磚、石、混凝土砌筑；風(fēng)量小于l0m3／s時，可用鐵風(fēng)筒； ——木制風(fēng)橋只準(zhǔn)臨時使用；——風(fēng)橋與巷道的連接處應(yīng)做成弧形。作業(yè)中發(fā)現(xiàn)冒頂預(yù)兆應(yīng)停止作業(yè)進(jìn)行處
理；發(fā)現(xiàn)大面積冒頂危險征兆，應(yīng)立即通知作業(yè)人員撤離現(xiàn)場，并及時上報。4 定義 采礦工藝管理制度是針對礦區(qū)地質(zhì)、特殊災(zāi)害、設(shè)備設(shè)施匹配、采礦各工序之間的匹配、回采順序和方式等方面進(jìn)行規(guī)定的制度。，保證生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度的全面貫徹執(zhí)行，并承擔(dān)各自的責(zé)任。，參與設(shè)備引起人身傷害事故的調(diào)查處理。5 內(nèi)容 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設(shè)計管理制度在立足本公司生產(chǎn)特點基礎(chǔ)上，必須滿足相應(yīng)的法律法規(guī)以及其他要求。 培訓(xùn)評審 建立培訓(xùn)適宜性的評估機(jī)制，年終對培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果等進(jìn)行評估。各部門除參加中心組織的集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)外，各部門負(fù)責(zé)人要定期組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，共同討論安全評價活動中碰到的難點、熱點問題。 通過提升活動前后對安全意識的調(diào)查與評價，編制提升活動總結(jié)報告。5 安全意識的輸入 新員工在聘用后應(yīng)首先接受安全意識的教育，并對其意識情況進(jìn)行重點追蹤。4．安全意識的識別企業(yè)的安全生產(chǎn)方針；操作規(guī)程；應(yīng)急程序；工作場所特定的安全要求；事故、事件報告程序；崗位職責(zé)；特定風(fēng)險；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個體防護(hù)用品配備和使用；人身安全的有關(guān)知識；防止傷害
的糾正行動；新員工接受安全意識培訓(xùn)內(nèi)容的比例。如有爭議時由廠安全生產(chǎn)委員會仲裁。5. 內(nèi)容 需要編制作業(yè)指導(dǎo)書的任務(wù)范圍 公司內(nèi)所有的操作崗位。爆破作業(yè)：為了開采地下礦石而進(jìn)行的爆破作業(yè)； 爆破作業(yè)前，爆破人員需要向安全部遞交作業(yè)申請，由安全生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進(jìn)行作業(yè)評審，共同會簽，會簽完畢交安全部負(fù)責(zé)人審批。，需進(jìn)行多方會簽的，由安全生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進(jìn)行作業(yè)評審，共同會簽，會簽完畢交安全部負(fù)責(zé)人審批。5. 內(nèi)容 任務(wù)觀察流程制作觀察任務(wù)計劃書→現(xiàn)場觀察并作記錄→觀察分析→匯報安全部 任務(wù)觀察方式現(xiàn)場觀察的方式 任務(wù)觀察要求 任務(wù)觀察分為完整任務(wù)和局部任務(wù)觀察。、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識。具備相關(guān)專業(yè)知識，清楚關(guān)鍵任務(wù)內(nèi)容，熟習(xí)作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)規(guī)程，具備識別與分析能力。 安全部匯總關(guān)鍵任務(wù)，并對關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行審查，確定最終的關(guān)鍵任務(wù)清單。各部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的關(guān)鍵任務(wù)的識別與分析工作，并最終上交安全部匯總。（6）加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。 風(fēng)險評價 風(fēng)險評價的具體程序見《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》。危害:可能會導(dǎo)致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的危險、有害根源或狀態(tài)。2 適用范圍適用于煙臺山上里金礦有限公司所有過程、活動、場所及周邊環(huán)境的危險源辨識、風(fēng)險評價、控制管理工作。，由車間組織調(diào)查分析。 人事部在制定培訓(xùn)計劃時，按照《安全教育與培訓(xùn)管理制度》的要求，應(yīng)將工余的安全培訓(xùn)內(nèi)容包括在內(nèi)。，保持充足的睡眠，保證正常上班，不因工余期間的意外狀況影響安全和生產(chǎn)。做到管好自己的人，看好自己的門，切實做到防患未然。 各種安全生產(chǎn)罰款列入獎勵基金，作為獎勵?？钪弧?發(fā)生傷亡、重大交通、設(shè)備、火災(zāi)、環(huán)境污染、爆炸等事故的車間、部室和個人取消年度先進(jìn)評比資格。3） 發(fā)生事故后（含各類重大未遂事故）不積極配合調(diào)查的車間或部室及個人，或隱瞞不報，或不及時組織分析處理上報的。1） 突發(fā)性事故（事件）發(fā)生后，積極進(jìn)行搶救，減少事故（事件）損失和人員傷亡的有功人員；2） 由于認(rèn)真檢查，及時發(fā)現(xiàn)重大事故隱患、采取有效措施、積極參與搶險救災(zāi)，避免重大火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、裝置停產(chǎn)、主要設(shè)備損壞以及有其它顯著成績者；3） 為保證安全生產(chǎn)，積極提出安防環(huán)保合理化建議，經(jīng)采用取得較大的經(jīng)濟(jì)效益者；4） 在工業(yè)衛(wèi)生，職業(yè)病防治和管理、環(huán)境保護(hù)、安全專項活動及安全培訓(xùn)及教育方面有顯著成績者；5） 對于安全技術(shù)規(guī)程執(zhí)行好，安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)有顯著成績的車間、班組和個人；6） 對改善勞動條件，消除塵、毒和噪音危害，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生，對環(huán)境保護(hù)貢獻(xiàn)較大的技術(shù)改進(jìn)項目的主要成員；7） 在發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故中，臨危不懼，奮勇?lián)尵取⒈Ｗo(hù)公司財產(chǎn)和人身安全，避免事故擴(kuò)大，措施得力，成績突出者；8） 及時制止重大違章和重大誤操作并轉(zhuǎn)危為安者。 施工人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場，應(yīng)由被施工部門對其進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場的安全教育。 安環(huán)科協(xié)助主管部門做好施工過程的安全監(jiān)督工作和本制度的監(jiān)督落實。6 附表備選供應(yīng)商基本信息表供應(yīng)商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄供應(yīng)商安全生產(chǎn)表現(xiàn)記錄供應(yīng)商培訓(xùn)計劃供應(yīng)商安全生產(chǎn)表現(xiàn)評估記錄十一、承包商管理制度1 對供應(yīng)商的要求 采購部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，避免對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，以及安全生產(chǎn)風(fēng)險、職業(yè)健康風(fēng)險及環(huán)境產(chǎn)生影響。 采購部應(yīng)根據(jù)過去的安全表現(xiàn)、遵守法律法規(guī)與其他要求的能力、滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力等內(nèi)容選擇可靠地供應(yīng)商。 評審中全部記錄由質(zhì)量科整理交檔案室保存。 評審組成員可采用查閱文件資料和記錄等方式，按《評審檢查表》逐一檢查，收集客觀證據(jù)，并詳細(xì)記錄。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《年度安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審計劃》的批準(zhǔn)； 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)策劃制定《年度安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審計劃》，任命評審組長； 安全部負(fù)責(zé)編制《年度安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審計劃》，組織有關(guān)人員實施評審； 檔案室負(fù)責(zé)評審資料的保存。針對個人的獎勵，由部門負(fù)責(zé)人提啟并上報，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。特殊情況需要增加，由公司辦公會議決定。3 職責(zé) 安環(huán)科負(fù)責(zé)收集和評估建議，形成合理化建議清單。，并向安全科及接收培訓(xùn)與實習(xí)的的有關(guān)車間（部門）提供培訓(xùn)與實習(xí)人員基本情況。5 工作程序、檢修協(xié)力、及基建技改工程施工人員，由人力資源部審核乙方單位的能力、安全資質(zhì)等情況，與乙方單位簽定勞務(wù)合同，審核后蓋章確認(rèn)，向安全科提供乙方單位的基本情況。：指各單位使用的勞務(wù)人員和協(xié)力人員的統(tǒng)稱。　文件的換版與作廢 當(dāng)編制安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動時，公司工作類型、范圍和工作量變化較大、現(xiàn)有管理體系與之不相適應(yīng)時，公司體制或組織結(jié)構(gòu)有較大變化時，公司調(diào)整質(zhì)量方針目標(biāo)時，或在管理體系運(yùn)行過程中存在重大問題時，以及上級主管部門要求手冊換版時，應(yīng)進(jìn)行換版，換版后的文件應(yīng)重新發(fā)放，召開宣貫會議，對各部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行宣貫并保留《會議記錄》和《會議簽到表》。受控文件不得私自外借或隨意復(fù)印。　文件分類 內(nèi)部文件：規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程、行政文件等；規(guī)章制度要包含以下方面：安全生產(chǎn)檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、重大危險源監(jiān)控制度、重大隱患整改制度、危險物品和物料管理制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、特種作業(yè)管理與審批制度、特殊工種管理制度、事故和事件管理制度、設(shè)備和設(shè)施安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度 外部文件：法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、上級監(jiān)督管理部門下發(fā)的文件等； 文件分為受控與非受控兩類。 7 效果測評 在施行上述舉措之后，總經(jīng)理辦公室必須對其效果進(jìn)行綜合測評，并對表現(xiàn)優(yōu)異者給予獎勵和表揚(yáng)，從而激勵全體員工更加努力參與，共同為公司的發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策。員工有權(quán)利提出意見，有權(quán)利以各種方式參與管理。 安環(huán)科年終要組織對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評審，每3 年一次，并根據(jù)變化需要予以更新。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、簽發(fā)本企業(yè)各級責(zé)任制，對本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、分管部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行責(zé)任制的溝通與評估。、法規(guī)及其他要求的需求，為員工提供安全法律、法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)。、車間及時收集煙臺山上里金礦有限公司適用的法律、法規(guī)及其他要求文本，并將收集到的文本在煙臺山上里金礦有限公司局域網(wǎng)上公布，供各部門、車間使用。、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識別、獲取、評價和更新，對《煙臺山上里金礦有限公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》中沒有的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行補(bǔ)充、識別、獲取、評價和更新，制訂、完善《煙臺山上里金礦有限公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》。分目標(biāo)、指標(biāo)由各單位主管審批，報公司安環(huán)科備案。；。為把企業(yè)建設(shè)成安全環(huán)保的新型礦山，我們承諾：嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)、地方性法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)性標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)方針，大力推行清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，保持公司健康持續(xù)的發(fā)展，為國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)，為公司贏得永恒的效益。⑵評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。⑴安全生產(chǎn)方針由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。3職 責(zé)、目標(biāo)及管理制度的批準(zhǔn)。、各采區(qū)及選廠負(fù)責(zé)方針的具體實施。⑶向相關(guān)方和公眾宣傳安全生產(chǎn)方針。⑴安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全方針與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；⑵生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；⑶新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理方針不能覆蓋其安全管理；⑷組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé)；2)修訂依據(jù)：⑴國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。，規(guī)范行為體現(xiàn)了企業(yè)的安全管理中以法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為依據(jù)和準(zhǔn)繩，建立健全企業(yè)的安全管理體系，使安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和科學(xué)化。負(fù)責(zé)目標(biāo)與方案的宣傳工作。7)目標(biāo)的公開相關(guān)方或公眾要求公開公司的職業(yè)健康安全生產(chǎn)目標(biāo)時需經(jīng)過經(jīng)理核準(zhǔn)。，保證意識提升的比例達(dá)到90%以上，意識提升行動得到有效跟蹤的比例達(dá)到100%，使意識調(diào)查、意識提升取得最佳效果。、法規(guī)及其他要求對煙臺山上里金礦有限公司的有關(guān)安全管理文件進(jìn)行修訂，確保文件有效性符合要求。 評審與更新 安環(huán)科負(fù)責(zé)制定年度法律法規(guī)與其他要求變化管理過程的評審計劃，并組織實施評審，認(rèn)真編制評審報告；； 對已修訂的安全生產(chǎn)法律法規(guī)要進(jìn)行及時更新。3 職責(zé) 信息部負(fù)責(zé)收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項。 5 管理人員與員工的會談。3．職責(zé) 董事長負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的發(fā)布； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的審批； 安環(huán)科負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的編制； 質(zhì)量部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的審查、發(fā)放、回收以及對文件與資料識別與控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督； 與安全生產(chǎn)活動有關(guān)的外來文件由安全部控制和管理，其他的由綜合部控制和管理。 文件的編制、批準(zhǔn) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程由安全部組織編制并審查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由董事長發(fā)布實施； 公司行政文件由綜合部組織編制、審查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量部定期組織對現(xiàn)有過程控制體系文件進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行更改，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。 文件的處理 須銷毀的作廢的文件由收回部門填寫《文件銷毀記錄表》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀處理。：指公司體系以外的企事業(yè)單位來煙臺山上里金礦有限公司考察、交流工作、參加會議、現(xiàn)場參觀等人員。、檢修外協(xié)及基建技改工程施工人員，與項目乙方單位簽定安全協(xié)議后，及時辦理《廠區(qū)(現(xiàn)場)安全作業(yè)準(zhǔn)入證》，并由安全科辦理進(jìn)入礦區(qū)手續(xù)。并匯同接收培訓(xùn)與實習(xí)的有關(guān)車間（部門）對外來單位培訓(xùn)與實習(xí)的人員進(jìn)行三級安全教育，必要時進(jìn)行考試，合格者方可上崗，并進(jìn)行日常的安全管理。4 工作內(nèi)容 合理化建議的收集安環(huán)科秉著公平、公正的原則定期收集合理化建議箱或建議表中的建議，并如數(shù)整理。獎勵統(tǒng)計按季、按年度分別進(jìn)行評比表彰。由公司負(fù)責(zé)組織全體員工大會進(jìn)行表彰，以通報的形式公布。其中評審輸入包括以下內(nèi)容：監(jiān)測與檢測記錄、以前評審的跟蹤結(jié)果、影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化、糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性、事故統(tǒng)計分析、員工和相關(guān)方抱怨、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告、實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況、現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性。有關(guān)人員做好《末次會議記錄》，到會人員在《末次會議簽到表》中簽字。3 職責(zé) 采購部，對采購物品的質(zhì)量、運(yùn)輸安全負(fù)責(zé)。 對供應(yīng)商的監(jiān)控 供貨期間，對出現(xiàn)不合格情況應(yīng)向供方及時反饋，以有利于供方采取整改措施。 安環(huán)科在供應(yīng)商進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前要對其進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。適用范圍適用于涉及本公司內(nèi)一切外包工程的管理。審查項目應(yīng)包括：資質(zhì)證書、安全管理機(jī)構(gòu)、業(yè)績表現(xiàn)、安全管理人員持證情況、特種作業(yè)人員持證情況。 在承包工程期間，應(yīng)按照本公司管理制度，對施工人員進(jìn)行考核，并將相關(guān)考核以書面形式告知承包商。3 職責(zé)由安環(huán)科對員工好的安全生產(chǎn)表現(xiàn)和部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效給予認(rèn)可，對于成績特別突出的給予獎勵。 設(shè)備事故、火災(zāi)事故、環(huán)境污染、爆炸等事故發(fā)生后，根據(jù)責(zé)任輕重，具體按附表三處罰和賠償。6） 未經(jīng)許可擅自拆除，無故停運(yùn)職業(yè)安全設(shè)施和環(huán)保設(shè)施的。6 考3 職責(zé) 負(fù)責(zé)制定《工余安全管理制度》和《工余安全生產(chǎn)提升計劃》。負(fù)責(zé)工余安全的宣傳、報道工作。從家庭和幸福責(zé)任感等方面，喚起員工對安全的重視。、物業(yè)管理部應(yīng)在工人的行走路線邊設(shè)立安全警示標(biāo)語牌。 安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)工余發(fā)生的事故、事件及意外事故的案例，進(jìn)行統(tǒng)計，分析、掌握發(fā)生工余意外事故的原因和規(guī)律，制定年度《