【正文】 參觀或有事需進入車間，外來人必須經(jīng)領導同意，有機電負責人帶領方能允許進入車間，并要進行登記（專職檢修人員，領導除外）。2范圍 適用于本公司提升運輸系統(tǒng)管理。 主扇、局部通風及防塵措施應按相關規(guī)定執(zhí)行。在井下處理浮石時，應停止其他妨礙處理浮石的作業(yè)。5 內(nèi)容 采礦方法的選擇必須建立在對地質(zhì)條件進行合理有效全面分析的基礎上，并遵循該方法相應的有關規(guī)定；當?shù)刭|(zhì)等條件發(fā)生變化時，還應即使調(diào)整采礦工藝。 確因客觀原因，個別工藝系統(tǒng)設計條件暫時難以完全符合生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設計管理制度時，由有關部門提出報告，技術部審核，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后方可進行生產(chǎn)。 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設計管理制度由技術部經(jīng)理組織人員編寫，由技術部經(jīng)理審核，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 對培訓效果的評估途徑：學員反饋；績效改善；管理層反饋；測試結(jié)果分析；現(xiàn)場應用能力。臨時性培訓主要有新員工崗前培訓和上級指令的培訓等。8 附表《安全意識調(diào)查問卷》《安全意識分析與評價表》《安全意識提升計劃》《安全意識提升活動記錄》《人員簽到表》《提升活動總結(jié)》廿一、安全培訓管理制度1 目的為了加強安全教育培訓工作，提高公司全體員工的整體安全素質(zhì)和專業(yè)技術水平，以適應企業(yè)的快速發(fā)展，結(jié)合公司的實際情況，特制訂本制度。 當工藝流程發(fā)生變化時，員工應對工作現(xiàn)場特定要求進行回顧。1）各中高層管理人員；2）各廠礦骨干人員；3）普通員工。二十、員工安全意識識別與提升制度1目的為全面掌握員工對安全健康問題的掌握與熟悉程度，制定切實可行的《安全意識提升計劃》，保障企業(yè)能為員工提升安全意識提供充足的資源，全面提升員工的安全意識，特制定本制度。 已經(jīng)識別分析出的關鍵任務 員工培訓 角色分配 與員工溝通 小組會議 作業(yè)指導書種類本制度所指的作業(yè)指導書種類是書面作業(yè)指導書。審批合格后發(fā)放罪業(yè)許可證。作業(yè)許可證經(jīng)批準后，方可進行作業(yè)，未經(jīng)批準，一律不得進行作業(yè)。、通知的要求、監(jiān)測數(shù)據(jù)與其他外部相關的溝通記錄5內(nèi)容：。如有爭議時由廠安全生產(chǎn)委員會仲裁。相關部門可根據(jù)實際情況和需要制定任務觀察計劃，選擇需要觀察的任務以及任務觀察方式，并派遣相關人員進行任務觀察。7. 附則。 公司內(nèi)外所特殊工種作業(yè)，需要持證上崗作業(yè)或需要審批的作業(yè)。如有爭議時由廠安全生產(chǎn)委員會仲裁。 安全部依據(jù)關鍵任務分析，列出需要許可作業(yè)的任務范圍。5. 程序 識別人員要求 識別人員必須接受相關培訓。對一般風險危險源，對職工進行安全風險教育，有關部門完善現(xiàn)有制度和措施，加強運行監(jiān)控。 風險評價的結(jié)果必須文件化。危害(危險源)辨識:識別危害存在并確定其性質(zhì)的過程。3 定義危險源：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。、火災、治安傷害事故的，由物業(yè)管理部組織調(diào)查分析、處理。建立《工余安全培訓臺帳》。，若發(fā)生事故，應立即向單位領導匯報。，為員工提供一個學習和鍛煉身體的活動場所，讓員工在工余時間緩解工作的疲勞，放松自己。、部門。8 附表年度安全生產(chǎn)獎勵標準（單位：元）；年度傷亡事故處罰標準（單位：元）；其它事故處罰和賠償標準；十三、工余管理制度1 目的保證員工工余時間的安全和健康，避免工余時間發(fā)生事故。 對造成重傷以上的重特大生產(chǎn)安全事故的責任人、責任部門除按本制度執(zhí)行外，按事故原因和事故的嚴重性安委會可追加處罰，同時依照國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)給予處分和處罰，觸犯刑法的移交司法機關依法追究其刑事責任。4） 因違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律造成輕傷以上事故的。 公司不定期開展安全活動，在活動中取得名次的車間或部室和個人給予適當?shù)莫剟睢? 附表備選供應商基本信息表承包商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)記錄承包商培訓計劃承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)評估記錄（見供應商管理制度）十二、安全許可與獎勵制度1 目的為進一步貫徹《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，落實安全生產(chǎn)責任制和各項規(guī)章制度，強化安全生產(chǎn)和環(huán)境保護工作，杜絕死亡、重傷事故及各類重大事故，最大限度地減少一般性事故，確保安全生產(chǎn)、公司穩(wěn)定，提高經(jīng)濟效益、社會效益，依照《安全生產(chǎn)法》及上級的有關規(guī)定，特制定本制度。 對承包商的施工監(jiān)控 在施工過程中除應按施工要求制定規(guī)范的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程外，并應遵守本公司的相關安全生產(chǎn)管理制度及要求，避免造成意外傷害。4目的為了加強公司對外包工程的規(guī)范管理，保障外包工程的施工質(zhì)量、施工安全，特制定本制度。 采購危險化學品時，雙方應將企業(yè)?；钒踩芾淼南嚓P要求和包裝運輸、裝卸及?；反鎯凸迏^(qū)的情況進行溝通，特別是儲罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險和污染。 采購部對所采購物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應合同時，應有安全方面的內(nèi)容。5. 相關記錄《年度評審計劃》；《評審實施日程表》；《評審檢查表》；《評審報告》；十、供應商管理制度1 目的為了確保采購的產(chǎn)品符合標準規(guī)范，避免因外供產(chǎn)品缺陷而造成的生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。 評審組就發(fā)現(xiàn)的問題與被評審部門交換意見、進行確認后，由責任部門制定糾正措施。4 主要工作 編制計劃 安全部根據(jù)公司安全生產(chǎn)變化情況和發(fā)展規(guī)劃，在每年年終編制本年度的評審計劃，對關鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)、關鍵部門應加強評審頻次，評審計劃應覆蓋所有部門。針對部門或部門負責人的獎勵由經(jīng)理辦公會議提啟，經(jīng)認真研究討論，并形成決議，年終獎勵、總結(jié)性表彰決議審批由經(jīng)理辦公會議提啟，報董事會批準。：為公司引進人才，經(jīng)實踐證明能出色勝任本職工作的，對引進人或考評人給予的獎勵。 總工程師負責合理化建議清單的審批。，人力資源部經(jīng)批準后承接，并向安全科及接收培訓與實習的的有關車間（部門）提供培訓與實習人員基本情況。，由設備能源部核定檢修工作量或人數(shù)，審核乙方單位的能力、安全資質(zhì)等情況，簽定檢修合同，向安全科提供乙方單位的基本情況。：指各單位檢修項目外包使用的人員。 作廢的文件由原發(fā)放部門按《文件發(fā)放登記表》從原使用處收回，并加蓋作廢章。 文件破損嚴重影響使用時，文件使用人可到發(fā)放部門更換，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號與原文件相同。 質(zhì)量部編制過程控制體系范圍內(nèi)的《受控文件清單》。8 附表員工關注的安全、健康事項資料清單員工拒絕的安全生產(chǎn)事項調(diào)查報告六、文件資料的識別與控制制度1．目的對與管理體系運行或安全生產(chǎn)有關的文件進行有效的控制，確保各相關場所使用的文件與資料均為有效版本，特制定本制度。 員工參與管理提出有創(chuàng)意的意見，公司對其實施適當獎勵。5 附表《煙臺山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)責任制匯編》；安全生產(chǎn)責任制執(zhí)行情況年度考核記錄安全生產(chǎn)責任制適宜性的評審記錄安全生產(chǎn)責任制的回顧記錄安全生產(chǎn)責任制的更新記錄五、職工權益保障制度1 目的為了增進公司員工滿足的心理、發(fā)揮員工的潛能，提高企業(yè)的工作效率，特實行本制度。，并以實際行動表明對安全生產(chǎn)的承諾。安全法律法規(guī)培訓執(zhí)行《安全教育培訓制度》。、法規(guī)及其他要求文本的變化，及時進行文本進行更新。，并給予實施；。5)目標的更改⑴在安全方針和適用的法律法規(guī)及其他要求，發(fā)生變化時或根據(jù)安全方案的進度狀況，目標應重新評審和修訂；⑵通過管理評審會議對目標提出的評審報告進行修改；⑶當企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、性質(zhì)、工藝改變時；⑷目標由安全科進行更改，經(jīng)管理者代表審核后報礦長批準。負責目標與方案的制定并組織監(jiān)測、考核。 以人為本，關愛生命體現(xiàn)了一個企業(yè)的最高理念，對內(nèi)關愛自己的員工，也體現(xiàn)了一個企業(yè)的社會責任，對相關的周邊的社會成員也體現(xiàn)了一種以愛為落腳點的企業(yè)安全理念。1)方針修訂正常情況下,每兩年組織修訂一次。⑵組織各種安全生產(chǎn)方針宣傳、公示活動，比如顯著位置張貼；員工崗前培訓及再教育；印刷在現(xiàn)場安全手冊中等手段。,并報總經(jīng)理審批。、傳達、評審與修訂等工作，并監(jiān)督和檢查實施。使所有員工熟悉和理解。當出現(xiàn)以下情況,可隨時組織修訂。，科學發(fā)展企業(yè)在生產(chǎn)過程中以確保安全為前提，在長遠發(fā)展目標中以科學發(fā)展為理念，是安全發(fā)展更高境界的體現(xiàn)和落腳點。負責對方案實施情況進行監(jiān)督。6)目標的宣傳貫徹⑴通過分發(fā)文件、內(nèi)部會議、宣傳欄、網(wǎng)絡等方式對公司員工進行目標的宣傳貫徹；⑵安全科負責對全體員工進行目標的培訓，確保全體員工明確公司及本部門的目標。4 工作內(nèi)容 意識識別、提升與跟蹤，識別員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識狀況，找出存在問題，根據(jù)調(diào)查情況制定員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升計劃，并就意識提升計劃進行跟蹤。，包括：法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標準、規(guī)范性文件及其他要求等內(nèi)容。，要及時把相關安全法律法規(guī)及其他要求傳達給相關方?！稛熍_山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)責任制匯編》。2 適用范圍本制度適用于公司的一切事務；但當涉及到主管威信、公司商業(yè)秘密或參與員工的地位不利時，通常不宜由員工參與。 問題解決小組成員必須接受解決相應問題的技能培訓， 員工參與管理的計劃，應隨形勢的不斷變化而變化，消除缺點。2．適用范圍適用于公司各體系文件、與安全生產(chǎn)工作有關的法律法規(guī)和技術標準、文件資料等的控制。 文件可以承載在各種媒體上，無論是硬拷貝或是電子媒體。 文件丟失后文件使用人須重新辦理申領手續(xù)，但必須說明原因，相關發(fā)放部門在補發(fā)文件中應給新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。對需保留的作廢文件要加蓋“保留”印章防止誤用。：指各單位基建技改項目中標的施工人員。，由設備能源部、生產(chǎn)部、綜合部、人力資源部審核投標單位的能力、安全資質(zhì)等情況，簽定工程合同，并向安全科提供中標單位的基本情況。 安環(huán)科依據(jù)審批后的合理化建議清單進行表彰褒獎?！安畼藩劇钡莫劷饠?shù)額100－300元，特殊情況需要增加獎金數(shù)額的，由公司辦公會議決定。按季度、年度進行的獎勵活動，獎勵在表彰大會上當場兌現(xiàn)。 《年度安全標準化系統(tǒng)的評審計劃》應包括的內(nèi)容：評審目的、評審根據(jù)、評審方法、評審范圍、評審組成員、評審輸入等。 評審組對發(fā)現(xiàn)的問題進行討論、分析并提出建議，有評審組長組織召開由被評審部門負責人及有關人員、評審組成員參加的末次會議，通報評審結(jié)果。2 適用范圍適用于本公司所有采購品供應商的管理。 質(zhì)量部根據(jù)標準和規(guī)定對供貨方提供的樣品進行檢驗或驗證。 供應商在商品尚未交接完成時，一旦發(fā)生燃燒、爆炸等意外事故，供方應聽從本公司指揮，按事故應急救援預案進行撲救。2 主要工作 承包商的選擇 承包方應具備合法的資格，具備承包工程（項目）的相應資質(zhì)，并將相關的文件提報工程部審查，存留復印件備案。 在承包工程中，不得將工程轉(zhuǎn)包和分包給不具備安全生產(chǎn)條件的或者相應資質(zhì)的單位和個人。2 適用范圍本制度適用于煙臺山上里金礦有限公司全體職工。 處罰標準 根據(jù)年度事故統(tǒng)計表，按照傷亡事故人數(shù)，對發(fā)生輕傷、重傷和死亡的領導和相關人員進行處罰（見附表二）。5） 每發(fā)現(xiàn)一次采購及發(fā)放不合格勞動保護用品，或不按規(guī)定發(fā)放勞動保護用品的車間或部室。5 公布方式通過公告牌或電子信息媒介展示安全變現(xiàn)信息。2 適用范圍 本制度適用于煙臺山上里金礦有限公司單位和員工。，家庭關愛。、公司工會負責工余安全宣傳工作，可通過標語、黑板報、宣傳欄、簡報、通訊稿等形式來實現(xiàn)。 工余安全教育培訓應包括下列內(nèi)容：a） 交通安全知識；b） 工余活動安全注意事項；c） 法律、法規(guī)；d） 如何預防工余意外；e） 發(fā)生工余意外事故后的報告和自救、處置方法。，由公司工會組織調(diào)查分析、處理，完成《工余事故分析報告》。重大危險源:長期的或者臨時的生產(chǎn)、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元(包括場所和設施)。4 職責，并負責危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃和管理工作,指導各單位的風險評價工作，同時監(jiān)督此制度的執(zhí)行。 風險控制原則，其次考慮采取措施降低風險，最后考慮個體保護。6 附則。具備相關專業(yè)知識，清楚關鍵任務內(nèi)容，熟習作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)規(guī)程，具備識別與分析能力。并把需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門。十六、強制性授權工作流程識別制度1. 目的為規(guī)范礦山強制性授權工作的安全管理，控制和消除任務作業(yè)過程中的潛在風險，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，制訂本制度。 強制性授權工作流程的識別流程 各部門識別人員統(tǒng)計本部門的所有強制性授權工作，列出工作清單。 觀察人員必須接受觀察方法的培訓。十八、作業(yè)許可證管理制度 為規(guī)范危險性作業(yè)管理，預防事故發(fā)生，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。 爆破作業(yè)。作業(yè)許可證須進行存檔。 作業(yè)指導書的內(nèi)容基本要求作業(yè)指導書的內(nèi)容必須包括：(1)作業(yè)指導書的使用場所；(2)作業(yè)指導書的使用人員；(3)作業(yè)的名稱及內(nèi)容；(4)作業(yè)的目的、時間；(5)作業(yè)的實施步驟；(6)內(nèi)容應有良好的可操作性和良好的綜合效果。2 適應范圍本制度適應煙臺山上里金礦公司所有高層管理人員及普通員工的安全意識識別與提升活動。1）調(diào)查問卷：由公司安全處制定，統(tǒng)一發(fā)放。 當員工脫離工作崗位超過規(guī)定時間返崗時，應進行工作現(xiàn)場特定要求的回顧。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司所有與安全教育培訓管理方面有關的各項工作。5主要工作 培訓需求識別培訓需求的識別應針對所有員工和所有作業(yè)過程，并充分考慮以下內(nèi)容：安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；員工和管理層的意見和建議；技術發(fā)展的需要；變化管理的需求；風險評價結(jié)果；相關方的需求。 編制培訓效果評審報告。生產(chǎn)工藝系統(tǒng)設計管理制度應有編寫人、技術部經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字及批準執(zhí)行日期。安全技術部要負責上報