【正文】 三、 負責按設備科長的安排進行機電的維修。三、 維修、電工要做到每日巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。設備管理分類辦法類型標準化A類設備每年進行12次精度調(diào)整，主要項目的精度不可超差。二、 什么叫設備潤滑“五定”定點：規(guī)定潤滑部位，名稱及加油點數(shù)。負責設備專業(yè)人員要承包對設備的巡檢任務，并做好記錄。十三、 設備部各車間管理職責1. 生產(chǎn)部可進行設備可行性調(diào)查，提出設備更新改造申請計劃，參與和配合新設備的安裝及調(diào)試驗收。B. 清潔：設備內(nèi)外清潔，各滑動面、絲桿、齒條、齒輪等處無油垢，無碰傷。E. 發(fā)現(xiàn)異常，立即停機，自已不能處理的問題，應及時通知有關人員檢查處理。）二、 建立設備維護保養(yǎng)制度：1. 各工廠、各工段建立自己主管的設備的維護保養(yǎng)制度，維護保養(yǎng)檢查表。如調(diào)整緊固、張緊等。4. 每周末組織一次設備維保月檢評比，并通報評比結(jié)果。定期對測量工具進行檢測。六、 建立公司設備完好狀態(tài)日記：1. 以圖示的方法標注設備完好狀態(tài)，從中計算出設備完好率、正常運轉(zhuǎn)率。（6） 參與月底本部門月底質(zhì)量考核工作。6. 參與本部門月底質(zhì)量考核工作。（4） 參與本部門工藝修改、完善、改進等工作。設備檔案建立好后存生產(chǎn)部，由專人統(tǒng)一管理。正常磨損的申請以舊換新，人為損壞的按比例扣款。3. 每周六下午對全公司設備進行維護保養(yǎng)檢查評比，對好的單位提出表揚，對差的單位提出批評。每周向設備部長提交一份設備運行情況總結(jié)。公用設施包括：供壓縮空氣（包括管道）、除塵系統(tǒng)（包括管道）。C. 遵守設備交接班制度。2. “四會”內(nèi)容：即會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障。十一、 生產(chǎn)部門每周都要組織班組學習規(guī)程，設備管理人員每日、月要對生產(chǎn)班組規(guī)程學習情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并納入考核內(nèi)容。四、 潤滑專業(yè)人員定期檢查和不定期抽查潤滑“五定”執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4. 對大型、特殊、專用設備用油要堅持定期分析化驗。九、 對設備改造有利方案，且對生產(chǎn)及公司效益有利的給予一定獎勵。維修、電工日常工作制度為了生產(chǎn)順利進行，確保設備故障率減少，就必須要維修、電工及操作手，做好日常保養(yǎng)巡檢記錄，從而改善設備故障發(fā)生，居體要求如下：一、 要按公司規(guī)章制度支做，早會安排工作、晚會總結(jié)工作。機電維修工崗位職責一、 直接上司為設備科科長，直接對科長負責。九、 負責本部門與制材部、倉庫、統(tǒng)計、設備、品質(zhì)、采購、行政、銷售等部門的溝通與協(xié)調(diào)，確保本部門生產(chǎn)正常運營。七、 負責本部門人員分工、培訓、督導、考核工作；有權(quán)對部屬進行：警告、教育、罰款、停工處理。（盡量按合同辦理）2. 對于臨時因計劃不周，設備臨時故障，或?qū)嶒炐缕贩N等需臨時采購的：必須有申購單，驗收單，入庫單，發(fā)票或收據(jù)才能辦理報銷手續(xù)。4. 采購人員用車必須遵守《公司車輛管理制度》。(7) 銷業(yè)務人員應嚴格遵守公司各種制度，特殊情況需提前得到業(yè)務經(jīng)理允許。3. 有開拓精神，有極強的進去精神，有極強的領悟能力，學習能力，善于總結(jié)歸納。二、 保證公司原輔料及時、有計劃地采購，確保生產(chǎn)正常運行；確保公司產(chǎn)品及時銷售及資金及時回籠；保證公司產(chǎn)品低成本、高效益，確保公司利潤目標的實現(xiàn)；負責及時了解原材料市場的信息，及時調(diào)整采購策略，確保公司原材料價格適宜。(4) 傷者根據(jù)工傷情況采?。壕o急治療、緊急住院，行政部領取住院費用，緊急辦理，“時間就是生命”。5. 因管理人員來自福建及全國其它地方，廚房人員盡量做出滿足口味的菜式，花樣經(jīng)常變換，并盡量征求管理人員意見。6. 廚房經(jīng)常變換菜式，盡量滿足員工的要求。（如《安全操作規(guī)程》、偷盜行為、違反就餐制度、宿舍管理制度等）十一、 負責與公司與當?shù)卣?，周邊環(huán)境協(xié)調(diào)與溝通，及時處理公司與周邊環(huán)境的糾紛、沖突等。三、 負責公司文件的擬訂，各種管理制度的制定工作，文件收發(fā)，歸檔管理。七、 倉管員參與月底盤點工作，盤點匯總工作，各部門耗用分析表制作。十、 核算工資：督促統(tǒng)計員，倉管員及時上交上日報表，進行核算工資，清查庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤處，及時返回相關人員核實。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。十、 記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。二、 及時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。十一、 不斷加強會計基礎工作，使公司會計核算、會計監(jiān)督做到規(guī)范化、制度化，建立健全財務部門的崗位責任制和各項管理制度，保障公司經(jīng)濟活動順利健康運行。三、 嚴格貫徹執(zhí)行《會計法》，對公司經(jīng)營進行核算、監(jiān)督，并做到準確、及時、全面地反映公司經(jīng)營成果。財務現(xiàn)金收支管理一、 各部門必須月底前做好費用計劃：采購部采購資金計劃及采購費用計劃，銷售部費用支出計劃，行政費用，財務費用，生產(chǎn)部門費用：工資由行政統(tǒng)一計劃；做好計劃后財務復核，部門領導人審核，常務總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。3. 如需乘飛機出差，必須提前報總經(jīng)理同意，否則費用自理。四、 公司報銷流程管理（一） 采購部報銷流程1. 日常用品（含五金、工具、電器原配件、文具、勞保等）：《申購單》、《驗收單》、《入庫單》、發(fā)票（或收據(jù)）必須齊備→行政經(jīng)理審核→財務審核→常務總經(jīng)理批準→財務報銷。（五） 各部門文件統(tǒng)一由行政部或總經(jīng)辦分發(fā)，并歸檔管理。6. 遲到5~10分鐘，罰款5元，干部罰款10元；早退10分鐘，罰款5元，干部罰款10元；遲到、早退10分鐘以上，又沒有提前打招呼的，將罰款20~50元處理。三、員工休假、請假、銷假制度（一） 國家法定假日，公司統(tǒng)一安排：1. 五一勞動節(jié)：放假一天；2. 國慶節(jié)：公司根據(jù)情況放假1~2天；3. 元旦節(jié)：公司根據(jù)情況放假1~3天；4. 春節(jié)：公司統(tǒng)一安排放假、收假時間；5. 當?shù)靥厥怙L俗的節(jié)日公司給予適當考慮；6. 中秋節(jié)：放假一天；（二） 法定假日值班、上班制度1. 法定假日期間根據(jù)公司需要需值班者，公司給予10元/天補助；2. 法定假日，由于生產(chǎn)需要上班的員工，公司給予10元/天補助；3. 干部節(jié)日期間需以身作責，自覺值班；4. 法定假日值班、上班的人員需由本人填寫《申請補助單》，部門負責人審核，常務總經(jīng)理批準后交財務、行政備案；（三） 公司員工請假制度1. 員工確因特殊情況需請長假的，需提前申請，報行政部做好人員補充后生效，包含：孕婦、小產(chǎn)、喪事、喜事或生病等；2. 員工請假半天，需填寫請假條，主任批準生效，生產(chǎn)統(tǒng)計必須在報表上注明；3. 員工請假1~2天，需由部門主任同意，部門負責人批準后生效，請假條交行政部備案，生產(chǎn)報表注明；4. 員工需請3~5天的，需由部門主任、部門負責人、行政部批準后才能生效，請假條交行政部備案，生產(chǎn)報表注明；5. 請假5天以上的，必須提前一周申請，公司安排人頂崗后才能生效，請假條交行政備案，生產(chǎn)統(tǒng)計注明；6. 需請假10天以上的，需提前15天申請，經(jīng)部門負責人批準、行政部批準后，公司安排人頂崗后生效；7. 任何員工必須遵守以上規(guī)定及請假流程，否則罰款10~100元，或按曠工處理。16. 員工申請調(diào)崗必須提前填寫《調(diào)崗申請單》，經(jīng)原部門、新部門同意，行政部簽字后才能生效，否則不予記工。7. 員工不得隨意開動機器，造成損失的照價賠償，造成人員傷亡的按相關規(guī)定處罰。（三） 員工辭職管理流程1. 本人確因特殊原因不得不辭職，經(jīng)行政部、相關領導做工作無效者，才能辦理；2. 員工辭職管理：提前15天填寫《辭職申請書》→部門直接領導簽批→部門領導人簽批→行政調(diào)查、核實、審批→15天后辦理離職手續(xù)：本人到倉庫退還工具、勞保用品→食堂結(jié)算→財務清理借支→行政備案，通知結(jié)算時間，離廠時間，行李檢查→離廠。六、 負責各部門文件，制度的審批工作；七、 負責總經(jīng)理交辦的其它事項?？偨?jīng)理常務總經(jīng)理財務部會計出納行政部文員保衛(wèi)生產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務部設備部木工部油漆部品檢部客服機修電工統(tǒng)計(兼?zhèn)}管)后勤包裝部售后部采購銷售跟單（統(tǒng)計）設計部設計下單原料采購輔料采購九、 公司組織架構(gòu)人員配置1. 財務部：會計，出納，各一名財務部經(jīng)理會計1出納12. 行政部：經(jīng)理一名（兼辦公室主任）、保衛(wèi)1名（兼保潔），后勤1名（食堂名、）行政部經(jīng)理辦公室保衛(wèi)1名食堂1名業(yè)務部經(jīng)理業(yè)務精英3客服3跟單3. 業(yè)務部：業(yè)務部經(jīng)理一名，業(yè)務精英3名，客服3名，跟單1名（兼統(tǒng)計）。五、 公司人才理念團隊、拼搏、創(chuàng)新。四、 公司管理理念精心育才，精心造材，精細管理，和諧團隊，誠信經(jīng)營。隨著中國板材市場逐漸成熟的發(fā)展趨勢，我公司積極地在國內(nèi)各大城市設立經(jīng)銷商，尋找合作伙伴，為開拓更大的市場空間，創(chuàng)造出更輝煌的業(yè)績，贏得市場。五、 負責主持公司的日常會議、月度會議、年度會議以及相關會議。（二） 調(diào)配管理條例1. 原則上不允許隨意調(diào)配，確因不適應、不適合本工種的才能調(diào)配；2. 調(diào)配流程：(1) 本人填寫《員工調(diào)配申請》→部門領導簽批→接收部門領導簽批→行政部同意并備案后執(zhí)行→行政通知統(tǒng)計人員統(tǒng)計產(chǎn)量、考勤等；(2) 員工必須嚴格遵守以上流程，否則不予計工；干部不能隨意調(diào)配，需經(jīng)部門負責人上報到行政部，行政部上報總經(jīng)辦處理；3. 辭退：(1) 因員工身體原因，能力問題不符合條件者，公司生產(chǎn)需要才能辭退；(2) 辭退流程：部門主任填寫《辭退通知書》（注明原因）→部門負責人簽批→行政審核→財務審核（含倉庫辦理工具退還、勞保用品退還、財務借支、食堂結(jié)算生活費等）→行政執(zhí)行（通知離廠時間、行李物品檢查，財務結(jié)算工資時間）。6. 員工不允許聚眾罷工、窩工、造謠生事等，否則罰款50~200元，嚴重者罰款200元，開除處理。15. 員工遇到急事需請假的，必須按《公司請假、銷假制度》辦理，否則按曠工處理。23. 員工如能力突出，其它條件合格，可以申請升職，經(jīng)相關部門考評后，公司在適當時機予以優(yōu)先考慮。5. 漏打卡的必須有部門領導簽字認可，否則按遲到、早退論處。（四） 各部門制度由行政部統(tǒng)一按ISO9001體系編號，統(tǒng)一蓋章生效，對于失效文件必須由各部門填寫《文件廢止申請》，經(jīng)常務總經(jīng)理批準后制定新的文件，統(tǒng)一編號。財務部管理制度一、 組織架構(gòu)與人員配置經(jīng)理兼會計（兼統(tǒng)計）、出納、財務部經(jīng)理會計1（兼統(tǒng)計）出納1二、 崗位職責：（一） 財務部經(jīng)理崗位職責（見《財務部經(jīng)理崗位職責》）（二） 會計員崗位職責（見《會計員崗位職責》）（三） 出納員崗位職責（見《出納員崗位職責》）三、 公司報銷制度1. 公司話費補助按《公司話費補助》辦理；2. 公司餐飲補助按《公司餐飲補助》辦理；3. 公司差旅補貼按《公司差旅補貼》辦理；4. 日常開支遵守《公司報銷流程管理》辦理；5. 對于常務總經(jīng)理及總經(jīng)理因公出差，來訪接待、宴請等事宜，原則上實報實銷；6. 對違反人員，財務有權(quán)不予執(zhí)行。2. 不得辦理私事，如果順路拜訪，多出的費用自理，并向主管領導匯報。五、 相關部門必須填寫《用款申請單》得到批準后才能到財務辦理。二、 財務人員必須確保財務賬目的準確性，并嚴格保密。十、 會計檔案做到裝訂整齊、分類管理、專人負責妥善完整保管：企業(yè)合作期內(nèi)一切帳冊、報表、憑證和原始單據(jù)，并設置檔案登記薄，做到存放有序、查找方便。會計員崗位職責一、 按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。九、 對財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。四、 支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。九、 按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。六、 做好手工帳，并做好收、付、存臺賬，并定期分部門制作耗用分析表：標好分類、規(guī)格、品名、數(shù)量、價格、消耗總值，上交生產(chǎn)、財務、總經(jīng)理辦公室各一份。二、 負責辦公室的管理，公司安全保衛(wèi)工作，后勤保障工作；負責公司員工補充、流失、招聘、培訓及分配崗位工作。十、 對違反公司制度的員工按相關制度處罰。5. 食堂從業(yè)人員必須無私公正，不允許克扣、偏向現(xiàn)象發(fā)生。4. 物料如有質(zhì)量問題、數(shù)量問題由采購人員負責。(3) 遇觸電，先切斷電源；遇機械性割傷，關掉機器；遇火災，先關電源，準備滅火器，救出被困