【正文】 1職責(zé)3協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理行使進(jìn)出物料檢驗(yàn)的監(jiān)督職能，并定時(shí)抽查、復(fù)檢進(jìn)出物料職責(zé)4在進(jìn)料、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出控制進(jìn)貨、避免不合格現(xiàn)象再次發(fā)生的措施職責(zé)5協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理完成在生產(chǎn)中控制質(zhì)量的職能，定時(shí)抽查抽查員的工作職責(zé)6在工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出有效的方法，避免不合格現(xiàn)象的重復(fù)發(fā)生職責(zé)7協(xié)助部門經(jīng)理對(duì)不合格的進(jìn)料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)、控制和管理職責(zé)8負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)職責(zé)9負(fù)責(zé)質(zhì)量管理資料的整理、歸檔職責(zé)10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作職責(zé)2協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理信息進(jìn)行分類、收集并處理、傳遞和應(yīng)用、統(tǒng)計(jì)和分析、控制和管理協(xié)助部門經(jīng)理制定、編制各種質(zhì)量管理制度和質(zhì)量文件，并負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的實(shí)施第二章 進(jìn)料檢驗(yàn)管理一、進(jìn)料檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，落實(shí)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)工作，并出具檢驗(yàn)報(bào)告職責(zé)3參加外協(xié)廠送樣產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果的討論，并保管好討論記錄職責(zé)4妥善處理進(jìn)料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題職責(zé)5協(xié)助采購(gòu)部處理不合格材料的退貨工作職責(zé)6對(duì)原料供應(yīng)商、協(xié)作廠商交貨質(zhì)量進(jìn)行整理、分析與評(píng)價(jià)職責(zé)7對(duì)進(jìn)料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見或建議職責(zé)8檢驗(yàn)儀器、量規(guī)和試驗(yàn)設(shè)備的管理與保養(yǎng)職責(zé)9進(jìn)料庫(kù)存品的抽驗(yàn)以及鑒定報(bào)廢品職責(zé)10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作職責(zé)2參加外協(xié)品定點(diǎn)前的考察和外協(xié)廠的質(zhì)量保證能力的評(píng)估工作二、進(jìn)料檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助進(jìn)料檢驗(yàn)主管制定進(jìn)料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范職責(zé)3按照公司規(guī)定的分類檢驗(yàn)方法，對(duì)部分需進(jìn)行分選檢驗(yàn)的零件進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品入庫(kù)并投入使用職責(zé)4識(shí)別和記錄進(jìn)料質(zhì)量問題，對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議職責(zé)5通過再檢驗(yàn)，驗(yàn)證供應(yīng)商糾正措施的實(shí)施效果職責(zé)6拒收進(jìn)料中的不合格材料和物件職責(zé)7做好質(zhì)量原始記錄，對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)職責(zé)8完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)職責(zé)2按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、圖紙、檢驗(yàn)方法和進(jìn)料檢查程序，對(duì)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)三、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表編號(hào)： 日期：供料商品名規(guī)格交貨數(shù)量交貨日期檢驗(yàn)方式□加嚴(yán)檢驗(yàn)（Maj）樣本數(shù)最終判定□正常檢驗(yàn)（Nom）□允收 □特采□選別 □拒收□減量檢驗(yàn)（Min）允收水準(zhǔn)AQL= %判定MajNomMinAC判定者RE核準(zhǔn)者驗(yàn)收狀況項(xiàng)次規(guī)格公差檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果備注12345678910123備注四、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)： 填寫日期： 材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購(gòu)單位采購(gòu)日期驗(yàn) 收 員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果不良數(shù)是否合格備注總評(píng)□合格□不合格《不合格通知單》的編號(hào)總經(jīng)理進(jìn)料檢驗(yàn)主管質(zhì)量管理部經(jīng)理檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量□足 □溢交 □短缺五、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號(hào)： 零件名稱： 號(hào)碼：檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號(hào)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法檢驗(yàn)結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平檢驗(yàn)主管： 檢驗(yàn)員： 檢驗(yàn)日期： 年 月 日六、進(jìn)廠零件檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日采購(gòu)單號(hào)零件名稱料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢驗(yàn)結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核七、進(jìn)廠材料試用檢驗(yàn)表編號(hào)： 填寫日期：委托單位□倉(cāng)庫(kù) □采購(gòu) □其他通知單位□檢驗(yàn)室 □技術(shù)室 □生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)□破壞檢驗(yàn) □非破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢 驗(yàn) 員委 托 者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理八、材料不良改進(jìn)通知表編號(hào)： 日期： 年 月 日供應(yīng)商品名規(guī)格（料號(hào)）交貨日期交貨單號(hào)交貨數(shù)量檢驗(yàn)方法□全檢□抽檢不良數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良率%前批不良率%不良內(nèi)容項(xiàng)次不良項(xiàng)目不良數(shù)不良率備 注（圖示）1234本公司應(yīng)急措施執(zhí)行責(zé)任者供應(yīng)商防止再發(fā)對(duì)策預(yù)定完成時(shí)間改善品標(biāo)識(shí)提出人員主管廠長(zhǎng)品管負(fù)責(zé)人說(shuō)明：1．就被判定拒收或特別采用的檢驗(yàn)批向供應(yīng)商發(fā)出。3．異常檢驗(yàn)情況應(yīng)追溯到源頭及全過程的處理。2．檢查記錄使用符號(hào)： √良， △尚可， 差。2．用統(tǒng)計(jì)手法進(jìn)行分析。4．技術(shù)單位、生產(chǎn)單位、質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)存檔。2．質(zhì)量變動(dòng)具體內(nèi)容的體現(xiàn)。3．針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目采取改善措施。八、 操作標(biāo)準(zhǔn)通知單填寫日期： 編號(hào)：通知單位制造毫米產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程操作項(xiàng)目新定原定標(biāo)準(zhǔn)新定原定標(biāo)準(zhǔn)新定原定標(biāo)準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)制表： 審核： 批示：九、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單產(chǎn)品名稱規(guī)格產(chǎn)品特性原管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)后標(biāo)準(zhǔn)通知單位□生產(chǎn)一車間 □生產(chǎn)二車間 □生產(chǎn)三車間□生產(chǎn)管理辦公室 □質(zhì)量管理部自存變動(dòng)生產(chǎn)流程管理十、生產(chǎn)流程檢驗(yàn)記錄表制造編號(hào)產(chǎn)品名稱作業(yè)名稱R記錄日期自至檢驗(yàn)頻率平均每日次數(shù)管制項(xiàng)目設(shè)備名稱十一、生產(chǎn)過程記錄表批號(hào)： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號(hào)：項(xiàng)目班別完成時(shí)間數(shù)量質(zhì)量說(shuō)明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個(gè)數(shù)經(jīng)辦： 審核：十二、巡檢記錄表班別： 填寫日期： 抽查時(shí)間 標(biāo)準(zhǔn)抽查項(xiàng)目12345678910平均處理時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分備 注主管： 檢驗(yàn)員：十三、制程巡回檢驗(yàn)表日期： 部門：項(xiàng)次工程名查驗(yàn)重點(diǎn)查 驗(yàn) 結(jié) 果不良內(nèi)容對(duì)策12345678910查驗(yàn)結(jié)果：○好 △尚可 不良矯正說(shuō)明：1．制程中對(duì)巡回抽檢的記錄。2．供應(yīng)商應(yīng)限期回復(fù)。4．由相關(guān)部門呈閱后交質(zhì)量管理單位存檔。十七、設(shè)備維護(hù)檢查表設(shè)備名稱： 填寫日期： 年 月 日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形備 注附近的環(huán)境是否整潔是否依據(jù)操作標(biāo)準(zhǔn)操作是否依據(jù)規(guī)定保養(yǎng)使用人對(duì)異常狀況的處理程序是否知曉保養(yǎng)、維護(hù)是否有記錄其他十八、制程抽檢日?qǐng)?bào)表控制員： 日 期： 型 號(hào)檢 驗(yàn)時(shí) 間抽 檢數(shù) 量控 制項(xiàng) 目規(guī) 格檢 驗(yàn) 結(jié) 果處 理XR177。3．?dāng)M訂改善對(duì)策。二十八、重工返修日?qǐng)?bào)表 填寫日期：項(xiàng)次機(jī) 種型 號(hào)不良內(nèi)容送修部門修理員使用時(shí)間（分）使用部件123合計(jì)二十九、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)管理卡 建卡日期：名稱及形式編號(hào)附件規(guī)格適用檢驗(yàn)項(xiàng)目精確度制造廠商原廠編號(hào)購(gòu)入價(jià)格購(gòu)入日期存入地點(diǎn)使用日期使用保管人簽章報(bào)廢日期備注三十、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正方法表名稱編號(hào)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)度適用檢驗(yàn)項(xiàng)目使用方法維護(hù)保養(yǎng)方法校正方法備注三十一、制程質(zhì)量管理流程質(zhì)量管理部生產(chǎn)部開 始選擇控制對(duì)象協(xié)助①選擇質(zhì)量特性值確定規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)②選擇儀器或方法③實(shí)地測(cè)量記錄數(shù)據(jù)協(xié)助④分析差異原因協(xié)助⑤采取糾正措施結(jié) 束三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)流程質(zhì)量管理部經(jīng)理制程質(zhì)檢專員各相關(guān)部門主管副總開 始①收集數(shù)據(jù)協(xié) 助歸類分析②編制統(tǒng)計(jì)表③制定調(diào)整方案批示④傳 閱記錄歸檔結(jié) 束審核三十三、質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告流程主管副總質(zhì)量管理部經(jīng)理制程質(zhì)檢專員相關(guān)部門開 始①記錄質(zhì)量信息歸類整理協(xié) 助②編制《質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表》審核審核下 發(fā)③傳 閱④反饋信息記錄歸檔結(jié) 束三十四、一般制程檢驗(yàn)流程是否質(zhì)量管理部經(jīng)理制程質(zhì)檢部門生產(chǎn)部生產(chǎn)車間開 始①常規(guī)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題參 加配 合②限期整改安排整改③實(shí)施整改④編制《質(zhì)量報(bào)表》資料歸檔審核結(jié) 束復(fù)檢是否合格