【正文】 簽 署②匯 總歸 檔③清 理銷毀失效記錄審批審批④銷毀并記錄結(jié) 束簽 署十六、日常質(zhì)量管理流程是是否否是否是是否是否②匯總、分析，制定初步的年度質(zhì)量指標(biāo)審核審批修改完善③制定具體的年度指標(biāo)計劃審核審批執(zhí)行、上報執(zhí)行情況監(jiān)控④記錄實施情況①提供質(zhì)檢信息開 始結(jié) 束質(zhì)檢部門質(zhì)量控制部門質(zhì)量管理部經(jīng)理總經(jīng)理第五章 成品檢驗管理一、成品檢驗主管的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理制定質(zhì)量準(zhǔn)則，并組織實施職責(zé)3組織、指導(dǎo)成品檢驗專員做好成品檢驗、抽樣檢驗工作，并進(jìn)行崗位規(guī)范化管理職責(zé)4根據(jù)成品檢驗結(jié)果撰寫檢驗報告職責(zé)5定期進(jìn)行成品質(zhì)量分析，對生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見，并提出質(zhì)量改進(jìn)建議提出相關(guān)質(zhì)量改進(jìn)意見職責(zé)6建立新產(chǎn)品分析制度，做好新產(chǎn)品的檢驗工作，及時提出新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定報告職責(zé)7做好留樣觀察和留樣管理等工作職責(zé)8協(xié)助處理不合格成品的相關(guān)工作職責(zé)9負(fù)責(zé)成品檢驗專員的培訓(xùn)、指導(dǎo)、考核職責(zé)10其他相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作事項職責(zé)2制定成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后安排實施二、成品檢驗專員的崗位職責(zé)職責(zé)1根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理制度及成品檢驗制度進(jìn)行工作職責(zé)3嚴(yán)格按照成品檢驗規(guī)程及設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行成品抽樣和檢驗工作，真實記錄數(shù)據(jù)職責(zé)4協(xié)助成品檢驗主管完成《成品檢驗報告》，提出自己的意見和建議職責(zé)5做好本崗位各種儀器的維護(hù)保養(yǎng)工作職責(zé)6負(fù)責(zé)做好留樣觀察和留樣管理等工作職責(zé)7負(fù)責(zé)各種數(shù)據(jù)的收集、整理，建立成品檢驗數(shù)據(jù)庫職責(zé)8識別和記錄成品質(zhì)量問題，提出糾正措施，并通過再檢驗驗證糾正措施的實施效果職責(zé)9負(fù)責(zé)不合格品的驗證和處理工作職責(zé)10放行檢驗合格的成品職責(zé)2協(xié)助成品檢驗主管制定成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，并具體操作執(zhí)行完成上級布置的其他工作職責(zé)11三、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號： 產(chǎn)品名稱規(guī)格：產(chǎn)品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不合格水準(zhǔn)不合格因素A級品B級品C級品產(chǎn)品圖不合格原因分析四、樣品檢驗通知表編號： 填寫日期： 年 月 日被檢驗部門（生產(chǎn)組別）編號（來源）被檢樣品名稱化驗項目標(biāo) 準(zhǔn)化驗結(jié)果備注主管： 檢驗員：五、產(chǎn)品抽查匯總表編號： 填寫日期：成品名稱數(shù)量制造批號日 期檢驗項目檢驗質(zhì)量保證日期檢驗員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復(fù)核意見備 注六、質(zhì)量檢驗記錄表編號： 填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格制造批號抽樣數(shù)量項次檢驗項目嚴(yán)重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注123合計嚴(yán)重不良率 %輕微不良率 %不良處理建議主管： 檢驗員：七、產(chǎn)品檢驗報告單產(chǎn)品型號產(chǎn)品品名編號生產(chǎn)批號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日期取樣日期報告日期檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)要求實測結(jié)果色澤符合同一型號標(biāo)準(zhǔn)樣品氣味細(xì)菌總數(shù)（個/g）≤5000大腸菌群（個/100g）≤30結(jié) 論備 注一式兩聯(lián)，一聯(lián)由質(zhì)量管理部存根，一聯(lián)交生產(chǎn)班組作入庫憑證審核人： 檢驗員： 日期：八、成品檢驗報告表制造批號產(chǎn)品名稱及規(guī)格目標(biāo)產(chǎn)量生產(chǎn)日程自 月 日至 月 日包裝前檢驗檢驗項目月 日月 日月 日月 日月 日抽樣數(shù)不合格數(shù)%抽樣數(shù)不合格數(shù)%抽樣數(shù)不合格數(shù)%抽樣數(shù)不合格數(shù)%抽樣數(shù)不合格數(shù)%包裝后檢驗檢驗員意見日期檢驗主管意見日期檢驗主管： 檢驗員：九、出廠產(chǎn)品檢驗表編號： 填寫日期：產(chǎn)品名稱數(shù) 量客戶名稱品 級產(chǎn)品質(zhì)量檢驗產(chǎn)品質(zhì)量保證檢驗項目進(jìn)量出量抽樣數(shù)不良數(shù)合格與否檢 驗 員備注十、待出廠產(chǎn)品檢驗表 日期： 年 月 日客戶名稱機型規(guī)格材料制造號碼數(shù)量箱數(shù) 箱檢 驗 結(jié) 果檢驗項目不合格箱號合計備注1234……檢驗判定□準(zhǔn)予出貨 □請產(chǎn)品質(zhì)量部再詳細(xì)檢驗 □建議退廠處理□本批于 月 日裝運 □等業(yè)務(wù)部通知裝運 復(fù)檢： 檢驗員：十一、不合格品登記表 檢驗日期： 年 月 日機型組立數(shù)量項次檢驗項目不合格品合計處理情形及不合格原因備注綜合不合格原因分析檢驗員： 檢驗主管： 質(zhì)量管理部經(jīng)理：十二、不合格品評審表主持評審人分析日期參與評審人員不合格品品名型號批號生產(chǎn)日期不合格品來源技術(shù)原因 簽字：責(zé)任原因 主持人：糾正及預(yù)防措施 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：評審結(jié)論 主持人：十三、零件不合格品處理表編號： 填寫日期： 年 月 日零件名稱檢驗數(shù)零件規(guī)格不良數(shù)不良原因說明 檢驗員： 日期： 年 月 日處理及聯(lián)絡(luò)事項 主管： 日期： 年 月 日 回復(fù)欄 主管： 日期： 年 月 日十四、不合格品對策表發(fā)生日期年 月 日負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)人員事件名稱品 名型號規(guī)格設(shè)計圖號碼訂單號碼貴公司的制造號碼數(shù)量不良情況說明現(xiàn)貨的處理原因（檢查員的看法，無法由檢查發(fā)現(xiàn)的理由）防止再度發(fā)生的對策對相關(guān)問題的對策實施日期從 月 日起實施敝公司的確認(rèn)質(zhì)量管理部經(jīng)理： 生產(chǎn)部經(jīng)理：十五、廢品通知表責(zé)任單位： 填寫日期：生產(chǎn)日期產(chǎn)品名稱報廢工序零件名稱廢品數(shù)量缺陷特性生產(chǎn)部門操作者損失金額殘值原因分析檢驗員蓋 章責(zé)任單位蓋 章責(zé)任個人蓋 章廢品庫驗收蓋 章十六、產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單通知單位： 科 級 班 日期：異常事項： 編號：制造號碼產(chǎn)品或零件名稱異常品品質(zhì)特性抽樣數(shù)不良數(shù)合格標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)時間十七、問題產(chǎn)品返修通知表責(zé)任單位： 填寫日期：產(chǎn)品名稱零件名稱返修數(shù)量派工令號損失金額返修原因返修要求檢驗員蓋 章責(zé)任單位蓋 章責(zé)任個人蓋 章返工員蓋 章十八、產(chǎn)品質(zhì)量不良分析表班組： 填寫日期：分析日期自 月 日至 月 日產(chǎn)品類別工令號碼產(chǎn)品名稱規(guī)格檢驗次數(shù)不良數(shù)量記錄不良率不良原因分析十九、產(chǎn)品質(zhì)量問題統(tǒng)計表產(chǎn)品名稱： 年 度： 月份銷售額賠償退貨換貨合計主要賠償退貨原因抱怨件數(shù)主要抱怨原因金額%金額%金額%金額%制表： 審核：二十、檢驗計劃簽審流程質(zhì)量管理部經(jīng)理相關(guān)部門成品檢驗組實際檢驗要求結(jié)束開始①匯總檢驗要求審核