【正文】 時 間月 日 時 分處理者應(yīng)急處置時 間處理者說明：1．在生產(chǎn)過程中發(fā)生重大事故時使用。2．質(zhì)量變動具體內(nèi)容的體現(xiàn)。一般項目 點，其中合格 點，合格率 %。4．技術(shù)單位、生產(chǎn)單位、質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)存檔。3．做好根本對策，防止再次發(fā)生。2．用統(tǒng)計手法進(jìn)行分析。十九、月份層別統(tǒng)計表順 位產(chǎn) 品不良數(shù)（件）占不良總數(shù)比率（%）累積比率（%）12345合 計說明：1．將當(dāng)月份各不良項目統(tǒng)計。2．檢查記錄使用符號： √良， △尚可， 差。加工數(shù)100%。3．異常檢驗情況應(yīng)追溯到源頭及全過程的處理。四、 制造流程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表編號：商品代號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格零件名稱加工流程制定日期控制點控制工作項目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查方法抽樣數(shù)合格標(biāo)準(zhǔn)不合格處理方法制造流程說明經(jīng)辦人： 審核：五、生產(chǎn)過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次：生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過程管理檢 驗 項 目檢驗項目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取的措施工作項目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項檢驗點合格范圍六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 有效日期：檢驗項目檢驗方法檢驗儀器抽樣數(shù)及格標(biāo)準(zhǔn)記錄表備注A級B級C級七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書產(chǎn)品號工序工序名稱檢驗標(biāo)準(zhǔn)編號圖 示操作說明及注意事項檢驗項目項 次項 目規(guī)格檢驗方法使用物料項次名稱規(guī)格數(shù)量項 次名 稱規(guī) 格數(shù) 量使用機(jī)具標(biāo)準(zhǔn)工時標(biāo)準(zhǔn)不良率制定制成修訂符號①②③④發(fā)行部門品管制造技術(shù)審核日期簽收核可修訂者說明：1．本標(biāo)準(zhǔn)書由質(zhì)量管理部制作，經(jīng)廠長認(rèn)可（修訂亦同）。141 / 141弗布克1+1管理工具箱系列質(zhì)量管理部規(guī)范化管控工具箱王蘭會 編著目 錄第一章 質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)五、按工作事項劃分的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)七、質(zhì)量管理部的職責(zé)八、質(zhì)量管理部的權(quán)力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責(zé)第二章 進(jìn)料檢驗管理一、進(jìn)料檢驗主管的崗位職責(zé)二、進(jìn)料檢驗專員的崗位職責(zé)三、進(jìn)料檢驗記錄表四、進(jìn)料檢驗報告表五、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗表六、進(jìn)廠零件檢驗報告表七、進(jìn)廠材料試用檢驗表八、材料不良改進(jìn)通知表九、進(jìn)料檢驗日統(tǒng)計表十、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測表十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表十二、供應(yīng)商不合格品記錄表十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計表十四、供應(yīng)商質(zhì)量評價體系表十五、供應(yīng)商綜合評價表十六、進(jìn)料檢驗流程十七、檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程十八、供應(yīng)商評價流程第三章 制程檢驗管理一、制程檢驗主管的崗位職責(zé)二、制程檢驗專員的崗位職責(zé)三、制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)書四、制造流程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表五、生產(chǎn)過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)表七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書八、操作標(biāo)準(zhǔn)通知單九、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動通知單十、生產(chǎn)流程檢驗記錄表十一、生產(chǎn)過程記錄表十二、巡檢記錄表十三、制程巡回檢驗表十四、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表十五、產(chǎn)品別不良記錄表十六、操作者自主管理查檢表十七、設(shè)備維護(hù)檢查表十八、制程抽檢日報表十九、月份層別統(tǒng)計表二十、質(zhì)量檢驗分析標(biāo)準(zhǔn)表二十一．制程別統(tǒng)計分析表二十二、制程異常反應(yīng)表二十三、質(zhì)量異常報告單二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計表二十五、制程質(zhì)量異常處理表二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單二十七、質(zhì)量因素變動表二十八、重工返修日報表二十九、檢驗儀器、量規(guī)管理卡三十、檢驗儀器、量規(guī)的使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正方法表三十一、制程質(zhì)量管理流程三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計流程三十三、質(zhì)量指標(biāo)報告流程三十四、一般制程檢驗流程三十五、特殊制程檢驗流程第四章 質(zhì)量控制管理一、質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量控制專員的崗位職責(zé)三、生產(chǎn)過程控制標(biāo)準(zhǔn)表四、生產(chǎn)過程控制表五、產(chǎn)品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表六、產(chǎn)品質(zhì)量管理表七、質(zhì)量管理因素變動表八、檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書九、生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表十、QCC活動成果評價表十一、質(zhì)量控制小組活動報告表十二、質(zhì)量控制小組會議報告表十三、工序質(zhì)量控制流程十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理流程十五、質(zhì)量記錄控制流程十六、日常質(zhì)量管理流程第五章 成品檢驗管理一、成品檢驗主管的崗位職責(zé)二、成品檢驗專員的崗位職責(zé)三、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表四、樣品檢驗通知表五、產(chǎn)品抽查匯總表六、質(zhì)量檢驗記錄表七、產(chǎn)品檢驗報告單八、成品檢驗報告表九、出廠產(chǎn)品檢驗表十、待出廠產(chǎn)品檢驗表十一、不合格品登記表十二、不合格品評審表十三、零件不合格品處理表十四、不合格品對策表十五、廢品通知表十六、產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單十七、問題產(chǎn)品返修通知表十八、產(chǎn)品質(zhì)量不良分析表十九、產(chǎn)品質(zhì)量問題統(tǒng)計表二十、檢驗計劃簽審流程二十一、成品抽樣檢驗流程二十二、成品入庫送檢流程二十三、企業(yè)樣品檢驗流程二十四、工廠出貨檢驗流程二十五、不合格品管理流程二十六、不合格現(xiàn)象分析流程二十七、報廢品處理流程二十八、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程二十九、返工處理工作流程第六章 質(zhì)量改進(jìn)管理一、質(zhì)量改進(jìn)主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量改進(jìn)專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量改進(jìn)工作計劃表四、年度質(zhì)量改進(jìn)計劃表五、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表六、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單七、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表八、質(zhì)量改進(jìn)因素記錄表九、不合格現(xiàn)象預(yù)防處理表十、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理流程十一、企業(yè)質(zhì)量改進(jìn)管理流程十二、質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)管理流程十三、質(zhì)量預(yù)防管理流程第七章 質(zhì)量成本管理一、質(zhì)量成本主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量成本專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量成本計算表四、質(zhì)量會議工資費用計算表五、質(zhì)量培訓(xùn)費用計算表六、質(zhì)量獎勵費用計算表七、廢品損失計算表八、返修損失計算表九、質(zhì)量事故處理費用計算表十、質(zhì)量成本預(yù)算表十一、質(zhì)量成本計劃表十二、質(zhì)量成本月報表十三、車間質(zhì)量管理費月報表十四、車間質(zhì)量損失費月報表十五、質(zhì)量事故費用表十六、質(zhì)量成本統(tǒng)計表十七、內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計表十八、外部質(zhì)量統(tǒng)計表十九、質(zhì)量改進(jìn)費用匯總表二十、月份成本分析表二十一、質(zhì)量成本報告表二十二、質(zhì)量成本分析報告表二十三、產(chǎn)品降級/降價處理損失報告表二十四、間接質(zhì)量費用分配表二十五、產(chǎn)品單位質(zhì)量成本表二十六、質(zhì)量成本計劃流程二十七、質(zhì)量成本管理流程第八章 質(zhì)量管理體系一、質(zhì)量管理體系主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量管理體系專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量文件評審記錄表四、受控質(zhì)量記錄一覽表五、受控質(zhì)量文件清單六、質(zhì)量文件發(fā)放、回收記錄表七、質(zhì)量文件更改申請表八、質(zhì)量文件銷毀申請表九、生產(chǎn)過程審核計劃表十、過程業(yè)績評審報告表十一、質(zhì)量管理體系審核計劃表十二、質(zhì)量管理體系審核報告表十三、質(zhì)量管理體系審核流程十四、質(zhì)量管理體系運行流程十五、質(zhì)量文件管理工作流程十六、質(zhì)量管理體系制定流程十七、質(zhì)量管理體系完善流程十八、產(chǎn)品認(rèn)證管理流程第一章 質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量工程師產(chǎn)品線A產(chǎn)品線B產(chǎn)品線C制程檢驗主管進(jìn)料檢驗主管質(zhì)量體系管理主管副經(jīng)理成品檢驗主管專員專員專員制程檢驗主管進(jìn)料檢驗主管成品檢驗主管專員專員專員專員二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量工程師鑄造檢驗和試驗主管工序控制主管機(jī)械加工檢驗主管質(zhì)量體系管理主管副經(jīng)理裝配檢驗和試驗主管進(jìn)料檢驗和試驗主管專員專員專員專員專員專員三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理工序控制工程師C產(chǎn)品線質(zhì)量工程師A產(chǎn)品線工序控制工程師B產(chǎn)品線質(zhì)量工程師B產(chǎn)品線工序控制工程師進(jìn)廠材料工序控制工程師A產(chǎn)品線質(zhì)量工程師C產(chǎn)品線副經(jīng)理四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理統(tǒng)計分析主管鍛壓成型工序主管線心工序主管成品檢驗主管進(jìn)料、外購品、外協(xié)品絕緣體工序主管容器工序主管質(zhì)量計劃主管專員主管專員專員專員專員專員專員專員副經(jīng)理五、按工作事項劃分的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理外購設(shè)備檢驗原材料檢驗外協(xié)品檢驗零部件檢驗下料檢驗制程檢驗成品檢驗整機(jī)裝配檢驗包裝檢驗性能型式試驗質(zhì)量服務(wù)與監(jiān)督質(zhì)量體系管理質(zhì)量統(tǒng)計分析檔案管理檢驗一科檢驗二科總檢科質(zhì)量體系管理科六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量體系計劃專員質(zhì)量工程專員質(zhì)量信息設(shè)備專員進(jìn)料檢驗測試專員成品質(zhì)量檢驗專員質(zhì)量信息設(shè)備主管質(zhì)量工程主管工序控制工程主管制程質(zhì)量管理主管質(zhì)量控制主管副經(jīng)理質(zhì)量控制專員工序質(zhì)量控制專員質(zhì)量設(shè)備維修專員制程質(zhì)量管理專員質(zhì)量改進(jìn)專員七、質(zhì)量管理部的職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實施，以及5S、零缺陷、全面質(zhì)量管理等各種質(zhì)量管理活動的組織與推動職責(zé)3職責(zé)5組織公司內(nèi)部對不合格品進(jìn)行評審，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并加以跟蹤和驗證職責(zé)6建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定，推行全面質(zhì)量管理 以及質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行等工作職責(zé)7職責(zé)8客戶質(zhì)量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施職責(zé)9檢驗儀器、量具、實驗設(shè)備的校正與保管職責(zé)10配合人力資源部做好全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)工作職責(zé)11其他有關(guān)的質(zhì)量管理責(zé)任職責(zé)2制定和完善質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，及時處理、解決各種質(zhì)量事故和糾紛組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產(chǎn)品工序、成品的檢驗，出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任提供年、季、月度質(zhì)量工作統(tǒng)計報表，建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表、質(zhì)量成本統(tǒng)計核算程序職責(zé)4負(fù)責(zé)制程的巡回檢驗、管理與分析，對制程量進(jìn)行專案研究提出改善、預(yù)防措施八、質(zhì)量管理部的權(quán)力權(quán)力1制定、實施和控制質(zhì)量管理方針的權(quán)力權(quán)力3對質(zhì)量事故、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題依程序和制度提請?zhí)幜P的權(quán)力權(quán)力4對不合格品進(jìn)行管制的權(quán)力權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8質(zhì)量管理經(jīng)費預(yù)算及控制的權(quán)力權(quán)力9部門內(nèi)部員工聘任、解聘、考核、處罰的建議權(quán)權(quán)力10其他與質(zhì)量管理工作相關(guān)的權(quán)力權(quán)力2對質(zhì)量計劃、質(zhì)量變異處理的審批權(quán)力部門內(nèi)部開展工作的自主權(quán)重大、緊急質(zhì)量事故中越權(quán)指揮的權(quán)力重大、緊急質(zhì)量事故中越級匯報的權(quán)力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實，改善公司的質(zhì)量管理工作職責(zé)3組織質(zhì)量控制人