【正文】 3．便于質量理相關部門及時聯絡及對質量的控制。二十、質量檢驗分析標準表檢驗方法及標準抽樣全數檢驗儀器檢驗目視檢驗壽命檢驗說明□檢驗儀器、量規(guī) □維護保養(yǎng) □校正二十一、制程別統(tǒng)計分析表 編號： 月份： 分析類別進料 制程 最終 客訴1不合格項目數量百分比（%）累計百分比（%）備 注23合 計柏拉圖分析要因分析對策措施說明：1．將各工程或部門的不良情況加以統(tǒng)計。十六、操作者自主管理檢查表部門： 姓名： 日期： 類別項次項 目檢查結果（次數）1234567891011品質變因1工作環(huán)境2材料3機器狀況4模具、夾具5作業(yè)方法產品品質1孔徑（用塞規(guī)）2缺孔（樣板）3刮痕說明：1．自主檢驗的項目以目視及使用量規(guī)為原則。2．檢驗標準范圍可定上下限。141 / 141弗布克1+1管理工具箱系列質量管理部規(guī)范化管控工具箱王蘭會 編著目 錄第一章 質量管理部的組織結構與責權一、不同產品線的質量管理部組織機構二、單一產品、單一工廠的質量管理部組織機構三、不同產品、單一工廠的質量管理部組織機構四、不同制造部門工廠的質量管理部組織機構五、按工作事項劃分的質量管理部組織機構六、大型企業(yè)質量管理部組織機構七、質量管理部的職責八、質量管理部的權力九、質量管理部經理的崗位職責十、質量管理部副經理的崗位職責第二章 進料檢驗管理一、進料檢驗主管的崗位職責二、進料檢驗專員的崗位職責三、進料檢驗記錄表四、進料檢驗報告表五、進廠零件質量檢驗表六、進廠零件檢驗報告表七、進廠材料試用檢驗表八、材料不良改進通知表九、進料檢驗日統(tǒng)計表十、原材料供應商質量檢測表十一、外協(xié)廠商質量檢查表十二、供應商不合格品記錄表十三、供應商物料拒收月統(tǒng)計表十四、供應商質量評價體系表十五、供應商綜合評價表十六、進料檢驗流程十七、檢驗狀態(tài)標識流程十八、供應商評價流程第三章 制程檢驗管理一、制程檢驗主管的崗位職責二、制程檢驗專員的崗位職責三、制程檢驗標準書四、制造流程檢驗標準表五、生產過程檢驗標準表六、產品質量檢驗標準表七、作業(yè)標準書八、操作標準通知單九、質量管理標準變動通知單十、生產流程檢驗記錄表十一、生產過程記錄表十二、巡檢記錄表十三、制程巡回檢驗表十四、產品質量抽檢記錄表十五、產品別不良記錄表十六、操作者自主管理查檢表十七、設備維護檢查表十八、制程抽檢日報表十九、月份層別統(tǒng)計表二十、質量檢驗分析標準表二十一．制程別統(tǒng)計分析表二十二、制程異常反應表二十三、質量異常報告單二十四、質量異常統(tǒng)計表二十五、制程質量異常處理表二十六、品質變異聯絡單二十七、質量因素變動表二十八、重工返修日報表二十九、檢驗儀器、量規(guī)管理卡三十、檢驗儀器、量規(guī)的使用、維護保養(yǎng)及校正方法表三十一、制程質量管理流程三十二、質量分析統(tǒng)計流程三十三、質量指標報告流程三十四、一般制程檢驗流程三十五、特殊制程檢驗流程第四章 質量控制管理一、質量控制主管的崗位職責二、質量控制專員的崗位職責三、生產過程控制標準表四、生產過程控制表五、產品質量管理標準表六、產品質量管理表七、質量管理因素變動表八、檢驗工序作業(yè)指導書九、生產工序質量評定表十、QCC活動成果評價表十一、質量控制小組活動報告表十二、質量控制小組會議報告表十三、工序質量控制流程十四、生產質量管理流程十五、質量記錄控制流程十六、日常質量管理流程第五章 成品檢驗管理一、成品檢驗主管的崗位職責二、成品檢驗專員的崗位職責三、產品質量標準表四、樣品檢驗通知表五、產品抽查匯總表六、質量檢驗記錄表七、產品檢驗報告單八、成品檢驗報告表九、出廠產品檢驗表十、待出廠產品檢驗表十一、不合格品登記表十二、不合格品評審表十三、零件不合格品處理表十四、不合格品對策表十五、廢品通知表十六、產品質量異常通知單十七、問題產品返修通知表十八、產品質量不良分析表十九、產品質量問題統(tǒng)計表二十、檢驗計劃簽審流程二十一、成品抽樣檢驗流程二十二、成品入庫送檢流程二十三、企業(yè)樣品檢驗流程二十四、工廠出貨檢驗流程二十五、不合格品管理流程二十六、不合格現象分析流程二十七、報廢品處理流程二十八、產品質量處罰流程二十九、返工處理工作流程第六章 質量改進管理一、質量改進主管的崗位職責二、質量改進專員的崗位職責三、質量改進工作計劃表四、年度質量改進計劃表五、產品質量改進記錄表六、產品質量改進通知單七、產品質量改進分析表八、質量改進因素記錄表九、不合格現象預防處理表十、質量數據統(tǒng)計管理流程十一、企業(yè)質量改進管理流程十二、質量持續(xù)改進管理流程十三、質量預防管理流程第七章 質量成本管理一、質量成本主管的崗位職責二、質量成本專員的崗位職責三、質量成本計算表四、質量會議工資費用計算表五、質量培訓費用計算表六、質量獎勵費用計算表七、廢品損失計算表八、返修損失計算表九、質量事故處理費用計算表十、質量成本預算表十一、質量成本計劃表十二、質量成本月報表十三、車間質量管理費月報表十四、車間質量損失費月報表十五、質量事故費用表十六、質量成本統(tǒng)計表十七、內部質量統(tǒng)計表十八、外部質量統(tǒng)計表十九、質量改進費用匯總表二十、月份成本分析表二十一、質量成本報告表二十二、質量成本分析報告表二十三、產品降級/降價處理損失報告表二十四、間接質量費用分配表二十五、產品單位質量成本表二十六、質量成本計劃流程二十七、質量成本管理流程第八章 質量管理體系一、質量管理體系主管的崗位職責二、質量管理體系專員的崗位職責三、質量文件評審記錄表四、受控質量記錄一覽表五、受控質量文件清單六、質量文件發(fā)放、回收記錄表七、質量文件更改申請表八、質量文件銷毀申請表九、生產過程審核計劃表十、過程業(yè)績評審報告表十一、質量管理體系審核計劃表十二、質量管理體系審核報告表十三、質量管理體系審核流程十四、質量管理體系運行流程十五、質量文件管理工作流程十六、質量管理體系制定流程十七、質量管理體系完善流程十八、產品認證管理流程第一章 質量管理部的組織結構與責權一、不同產品線的質量管理部組織機構質量管理部經理質量工程師產品線A產品線B產品線C制程檢驗主管進料檢驗主管質量體系管理主管副經理成品檢驗主管專員專員專員制程檢驗主管進料檢驗主管成品檢驗主管專員專員專員專員二、單一產品、單一工廠的質量管理部組織機構質量管理部經理質量工程師鑄造檢驗和試驗主管工序控制主管機械加工檢驗主管質量體系管理主管副經理裝配檢驗和試驗主管進料檢驗和試驗主管專員專員專員專員專員專員三、不同產品、單一工廠的質量管理部組織機構質量管理部經理工序控制工程師C產品線質量工程師A產品線工序控制工程師B產品線質量工程師B產品線工序控制工程師進廠材料工序控制工程師A產品線質量工程師C產品線副經理四、不同制造部門工廠的質量管理部組織機構質量管理部經理統(tǒng)計分析主管鍛壓成型工序主管線心工序主管成品檢驗主管進料、外購品、外協(xié)品絕緣體工序主管容器工序主管質量計劃主管專員主管專員專員專員專員專員專員專員副經理五、按工作事項劃分的質量管理部組織機構質量管理部經理副經理外購設備檢驗原材料檢驗外協(xié)品檢驗零部件檢驗下料檢驗制程檢驗成品檢驗整機裝配檢驗包裝檢驗性能型式試驗質量服務與監(jiān)督質量體系管理質量統(tǒng)計分析檔案管理檢驗一科檢驗二科總檢科質量體系管理科六、大型企業(yè)質量管理部組織機構質量管理部經理質量體系計劃專員質量工程專員質量信息設備專員進料檢驗測試專員成品質量檢驗專員質量信息設備主管質量工程主管工序控制工程主管制程質量管理主管質量控制主管副經理質量控制專員工序質量控制專員質量設備維修專員制程質量管理專員質量改進專員七、質量管理部的職責職責1負責公司各種質量管理制度的制定與實施，以及5S、零缺陷、全面質量管理等各種質量管理活動的組織與推動職責3職責5組織公司內部對不合格品進行評審，針對質量問題組織制定糾正、預防和改進措施，并加以跟蹤和驗證職責6建立和完善質量保證體系，執(zhí)行質量管理規(guī)定，推行全面質量管理 以及質量體系的認證、組織和推行等工作職責7職責8客戶質量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施職責9檢驗儀器、量具、實驗設備的校正與保管職責10配合人力資源部做好全員質量管理的教育培訓工作職責11其他有關的質量管理責任職責2制定和完善質量管理目標責任制，確保產品質量的穩(wěn)定提高，及時處理、解決各種質量事故和糾紛組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產品工序、成品的檢驗，出具檢測報告，對出廠產品的質量負全部責任提供年、季、月度質量工作統(tǒng)計報表，建立和完善質量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表、質量成本統(tǒng)計核算程序職責4負責制程的巡回檢驗、管理與分析，對制程量進行專案研究提出改善、預防措施八、質量管理部的權力權力1制定、實施和控制質量管理方針的權力權力3對質量事故、檢查中發(fā)現的問題依程序和制度提請?zhí)幜P的權力權力4對不合格品進行管制的權力權力5權力6權力7權力8質量管理經費預算及控制的權力權力9部門內部員工聘任、解聘、考核、處罰的建議權權力10其他與質量管理工作相關的權力權力2對質量計劃、質量變異處理的審批權力部門內部開展工作的自主權重大、緊急質量事故中越權指揮的權力重大、緊急質量事故中越級匯報的權力九、質量管理部經理的崗位職責職責1負責公司質量方針、質量目標的貫徹落實，改善公司的質量管理工作職責3組織質量控制人員、質量檢驗人員對專業(yè)技術知識的學習，建立一支高素質的質量控制、質量檢驗隊伍職責4負責進料、在制品、成品的質量標準和檢驗規(guī)程的制定與執(zhí)行，監(jiān)督指導各項質量檢驗工作的檢驗工作職責5職責6組織不合格品的控制，制定不合格品的預防和糾正措施，并予以督導執(zhí)行職責7負責檢驗儀器、量具、實驗設備的管理工作職責8監(jiān)督、檢查質量記錄，組織分析質量數據職責9負責質量管理信息的收集、傳導、回復，以及質量成本的分析與控制工作職責10負責全面質量管理在公司的推行，并對各部門的工作進行內部質量審核職責11建立、實施公司質量管理體系，組織編寫質量手冊等質量文件，并進行審核職責2負責公司各種質量管理制度的制定與實施，以及各種質量管理活動的執(zhí)行與推動職責12組織和協(xié)調公司產品的認證工作，負責對原材料供應商的評估處理質量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調查、原因分析，并擬訂改善措施職責13召開現場質量工作會議職責12負責本部門員工的聘用、解雇，以及下屬員工工作的督導、評價與考核工作職責13完成總經理交付的其他相關工作十、質量管理部副經理的崗位職責職責