【正文】 核單位并得隨時派員抽查。6. 擬定之盤存計劃及日程表，應(yīng)經(jīng)第二次盤點會議確定，以作為盤點人員編組之依據(jù)。2. 各單位將盤點差異原因查明后 184。 5. 『呆料品庫存月報』經(jīng)核準(zhǔn)后，分送如下： 第 一 聯(lián)：送倉儲單位依核定處理方式處理呆料品。6. 『報廢品清冊』一式三聯(lián)、『詢比議價呈核表』一式二聯(lián)，由采購單位分送如下： (一)『報廢品清冊』第三聯(lián)送倉儲單位存盤備查。5. 采購單位會同倉儲單位184。2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位 (二)會計單位3. 倉儲單位每月提報庫存期間逾期未使用或出售之原料、半成品、成品或商品并編制『呆料品庫存月報』(附表W16)，注明日期、料號編號、品名規(guī)格、單位、在庫數(shù)量、最后移動日，經(jīng)單位主管簽核后，送品管、生管、營業(yè)等有關(guān)單位會簽擬處理方式之意見，項目呈報事業(yè)部門主管。 (三)一份交倉儲單位依存貨調(diào)整作業(yè)辦理。4. 稽核單位應(yīng)于盤點前確定盤點范圍、盤存基準(zhǔn)日、盤點方式、盤點日期及其它相關(guān)資料后召開第一次盤點會議。W201二十一、盤點作業(yè) 二十一盤點作業(yè) W21本作業(yè)程序適用于日常盤點及年度盤點之作業(yè)l 日常盤點1. 本作業(yè)程序適用于原物料、在制品、制成品及商品之日常盤點作業(yè)。 第四聯(lián)送采購單位連同『借用出庫單』存盤備查。應(yīng)依采購管理『品質(zhì)驗收不符作業(yè)』辦理184。4. 倉儲單位收到廠商歸還之材料商品時184。 第四聯(lián):送采購單位置于借出檔案存盤以備追蹤歸還184。依核決權(quán)限送呈簽核后請會計單位開立發(fā)票184。連同『借用入庫單』存盤備查。并于『歸還出庫單』中填入實還量及未還量。 第 四 聯(lián)：送采購單位置于借入檔案以備追蹤歸還，其后續(xù)作業(yè)詳見『借入 歸還作業(yè)』。 第 三 聯(lián)：撥出單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后依編號存盤。 第 二 聯(lián)：倉儲單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后存盤。4. 倉儲單位收到品管檢驗合格之成品及『生產(chǎn)入庫單』，經(jīng)核對無誤簽收后，將成品存放適當(dāng)儲位，『生產(chǎn)入庫單』一式四聯(lián)，經(jīng)倉儲單位主管簽核后分送如下： 第 一 聯(lián)：送會計單位據(jù)以分析成本。 2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位 (二)生產(chǎn)單位 (三)會計單位3. 生產(chǎn)單位因操作或設(shè)備異常發(fā)生缺料時，應(yīng)填寫『領(lǐng)料單』注明單號、日期、申請單位、制造工作單號、料號、品名規(guī)格、單位、申請數(shù)量、申請理由說明，送單位主管簽核。 第 二 聯(lián)：倉儲單位存盤備查或作為生產(chǎn)補料之依據(jù)。5. 品管單位依『品質(zhì)規(guī)范』之規(guī)定加以檢驗，并于『退料單』之『品管檢驗』欄簽注檢驗結(jié)果，如有檢驗為不良品者，退回生產(chǎn)單位，另填『不良品處理單』依『不良品處理作業(yè)』辦理退料，如為良品，則通知生產(chǎn)單位辦理入庫事宜。2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： 倉儲單位3. 各單位因?qū)嶋H需要領(lǐng)料時，應(yīng)填寫『領(lǐng)料單』(附表W04)注明申請單位、申請用途理由說明、料號、品名規(guī)格、單位、申請量，依核決權(quán)限送呈簽核后，至倉儲單位領(lǐng)料。 第 三 聯(lián)：由生管單位存盤備查。 第 二 聯(lián)：由倉儲單位登入材料帳及材料卡后連同『制令領(lǐng)料單』第二聯(lián)分別依編號 順序存盤備查。 2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)物控單位 (二)倉儲單位 (三)采購單位 (四)業(yè)務(wù)單位(五)會計單位3. 物控單位接收到產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會之產(chǎn)銷計劃或業(yè)務(wù)單位之FORECAST或業(yè)務(wù)單位之受訂通知單或接獲研發(fā)單位之新產(chǎn)品規(guī)格書后，經(jīng)查詢庫存數(shù)如已達請購點或可供應(yīng)量不足時，應(yīng)提出訂購申請。 (二)安全存量： 以不冒供應(yīng)斷線之危險為原則，并對購辦期間可能延誤之時日及預(yù)計需用量可能 增加之幅度，予以最安全之考慮。 (三) C類物料管制要點： (1) 依存貨性質(zhì)，以定量采購或需要時再行采購方式處理。4. 材料管制要點： (一) A類材料管制要點： (1) 庫存記錄應(yīng)以永續(xù)盤存制為基礎(chǔ)。 (三)物品大小 儲存設(shè)計時儲存位置應(yīng)依存放物品的大小而作更動，以確保能充分利用空間。4. 『編號申請單』經(jīng)核準(zhǔn)后由研發(fā)單位影印分送如下： 第 一 聯(lián)：由申請人員存盤備查。 W011 二、 存儲保養(yǎng)二、存儲保養(yǎng) W021. 本作業(yè)程序適用于本公司存貨之儲存及保養(yǎng)作業(yè)。 W021三、 倉存計劃三、倉存計劃 W031. 本作業(yè)程序適用于材料、商品之倉存計劃作業(yè)。 (4) 利用長期訂購合約分批交貨方式，減少供應(yīng)之前置時間，降低庫存量。 (二)對來源不易，前置期間長及考慮經(jīng)濟采購量等因素之商品，則同A類材料管理 之。非倉儲管理物品則由需求部門提出請購，采購事宜則由總務(wù)單位負責(zé)。第 二 聯(lián)：送會計單位存盤備查。 W061七、 發(fā)料作業(yè)－OEM代工發(fā)料作業(yè)七、發(fā)料作業(yè)－OEM代工發(fā)料作業(yè) W071. 本作業(yè)程序適用于OEM代工發(fā)料作業(yè)。 4. 『發(fā)料單』一式四聯(lián)，于發(fā)料后，由倉儲單位分送如下： 第 一 聯(lián)：送會計單位依據(jù)以入帳后存盤。 第 二 聯(lián)：倉儲單位登入材料帳及材料卡后，依編號順序存盤備查。 第 二 聯(lián)：倉儲單位據(jù)以登入材料或辦理補料，其后續(xù)作業(yè)詳見『補料作業(yè)』。6. 『不良品統(tǒng)計表』一式三聯(lián)，經(jīng)核準(zhǔn)后分送如下： 第 一 聯(lián)：送采購單位?！侯I(lǐng)料單』一式三聯(lián)，分送如下： 第 一 聯(lián)：送會計單位存盤備查。 第 四 聯(lián)：送生管單位存盤備查。 W141十五、調(diào)撥作業(yè)十五、調(diào)撥作業(yè)W151. 本作業(yè)程序適用于倉庫各種原物料、半成品、成品及商品之調(diào)撥作業(yè)。 4．倉儲單位收到廠商送來之材料／商品時，應(yīng)根據(jù)『借用入庫單』之『申借量』點收數(shù)量，并將實際驗收數(shù)填入『借用入庫單』之『交貨量』欄內(nèi)及注明統(tǒng)一發(fā)票編號，再送品管單位做進料檢驗，數(shù)量驗收不符者，應(yīng)請采購單位通知廠商補送。依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一) 采購單位(二) 倉儲單位(三) 會計單位2. 采購單位應(yīng)于歸還材料/商品日前填『歸還出庫單』(附表W12)注明單號、日期、廠商名稱、原借用入庫單號、預(yù)定歸還日期、料號、品名規(guī)格、單位、需要量及請會計單位開立發(fā)票184。依編號存盤。依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下: