【正文】 核單位并得隨時(shí)派員抽查。6. 擬定之盤存計(jì)劃及日程表，應(yīng)經(jīng)第二次盤點(diǎn)會(huì)議確定，以作為盤點(diǎn)人員編組之依據(jù)。2. 各單位將盤點(diǎn)差異原因查明后 184。 5. 『呆料品庫(kù)存月報(bào)』經(jīng)核準(zhǔn)后，分送如下： 第 一 聯(lián)：送倉(cāng)儲(chǔ)單位依核定處理方式處理呆料品。6. 『報(bào)廢品清冊(cè)』一式三聯(lián)、『詢比議價(jià)呈核表』一式二聯(lián)，由采購(gòu)單位分送如下： (一)『報(bào)廢品清冊(cè)』第三聯(lián)送倉(cāng)儲(chǔ)單位存盤備查。5. 采購(gòu)單位會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)單位184。2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉(cāng)儲(chǔ)單位 (二)會(huì)計(jì)單位3. 倉(cāng)儲(chǔ)單位每月提報(bào)庫(kù)存期間逾期未使用或出售之原料、半成品、成品或商品并編制『呆料品庫(kù)存月報(bào)』(附表W16)，注明日期、料號(hào)編號(hào)、品名規(guī)格、單位、在庫(kù)數(shù)量、最后移動(dòng)日，經(jīng)單位主管簽核后，送品管、生管、營(yíng)業(yè)等有關(guān)單位會(huì)簽擬處理方式之意見(jiàn)，項(xiàng)目呈報(bào)事業(yè)部門主管。 (三)一份交倉(cāng)儲(chǔ)單位依存貨調(diào)整作業(yè)辦理。4. 稽核單位應(yīng)于盤點(diǎn)前確定盤點(diǎn)范圍、盤存基準(zhǔn)日、盤點(diǎn)方式、盤點(diǎn)日期及其它相關(guān)資料后召開(kāi)第一次盤點(diǎn)會(huì)議。W201二十一、盤點(diǎn)作業(yè) 二十一盤點(diǎn)作業(yè) W21本作業(yè)程序適用于日常盤點(diǎn)及年度盤點(diǎn)之作業(yè)l 日常盤點(diǎn)1. 本作業(yè)程序適用于原物料、在制品、制成品及商品之日常盤點(diǎn)作業(yè)。 第四聯(lián)送采購(gòu)單位連同『借用出庫(kù)單』存盤備查。應(yīng)依采購(gòu)管理『品質(zhì)驗(yàn)收不符作業(yè)』辦理184。4. 倉(cāng)儲(chǔ)單位收到廠商歸還之材料商品時(shí)184。 第四聯(lián):送采購(gòu)單位置于借出檔案存盤以備追蹤歸還184。依核決權(quán)限送呈簽核后請(qǐng)會(huì)計(jì)單位開(kāi)立發(fā)票184。連同『借用入庫(kù)單』存盤備查。并于『歸還出庫(kù)單』中填入實(shí)還量及未還量。 第 四 聯(lián)：送采購(gòu)單位置于借入檔案以備追蹤歸還，其后續(xù)作業(yè)詳見(jiàn)『借入 歸還作業(yè)』。 第 三 聯(lián)：撥出單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后依編號(hào)存盤。 第 二 聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后存盤。4. 倉(cāng)儲(chǔ)單位收到品管檢驗(yàn)合格之成品及『生產(chǎn)入庫(kù)單』，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤簽收后，將成品存放適當(dāng)儲(chǔ)位，『生產(chǎn)入庫(kù)單』一式四聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)單位主管簽核后分送如下： 第 一 聯(lián)：送會(huì)計(jì)單位據(jù)以分析成本。 2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉(cāng)儲(chǔ)單位 (二)生產(chǎn)單位 (三)會(huì)計(jì)單位3. 生產(chǎn)單位因操作或設(shè)備異常發(fā)生缺料時(shí)，應(yīng)填寫『領(lǐng)料單』注明單號(hào)、日期、申請(qǐng)單位、制造工作單號(hào)、料號(hào)、品名規(guī)格、單位、申請(qǐng)數(shù)量、申請(qǐng)理由說(shuō)明，送單位主管簽核。 第 二 聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)單位存盤備查或作為生產(chǎn)補(bǔ)料之依據(jù)。5. 品管單位依『品質(zhì)規(guī)范』之規(guī)定加以檢驗(yàn)，并于『退料單』之『品管檢驗(yàn)』欄簽注檢驗(yàn)結(jié)果，如有檢驗(yàn)為不良品者，退回生產(chǎn)單位，另填『不良品處理單』依『不良品處理作業(yè)』辦理退料，如為良品，則通知生產(chǎn)單位辦理入庫(kù)事宜。2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： 倉(cāng)儲(chǔ)單位3. 各單位因?qū)嶋H需要領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)填寫『領(lǐng)料單』(附表W04)注明申請(qǐng)單位、申請(qǐng)用途理由說(shuō)明、料號(hào)、品名規(guī)格、單位、申請(qǐng)量，依核決權(quán)限送呈簽核后，至倉(cāng)儲(chǔ)單位領(lǐng)料。 第 三 聯(lián)：由生管單位存盤備查。 第 二 聯(lián)：由倉(cāng)儲(chǔ)單位登入材料帳及材料卡后連同『制令領(lǐng)料單』第二聯(lián)分別依編號(hào) 順序存盤備查。 2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)物控單位 (二)倉(cāng)儲(chǔ)單位 (三)采購(gòu)單位 (四)業(yè)務(wù)單位(五)會(huì)計(jì)單位3. 物控單位接收到產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)之產(chǎn)銷計(jì)劃或業(yè)務(wù)單位之FORECAST或業(yè)務(wù)單位之受訂通知單或接獲研發(fā)單位之新產(chǎn)品規(guī)格書后，經(jīng)查詢庫(kù)存數(shù)如已達(dá)請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)或可供應(yīng)量不足時(shí)，應(yīng)提出訂購(gòu)申請(qǐng)。 (二)安全存量： 以不冒供應(yīng)斷線之危險(xiǎn)為原則，并對(duì)購(gòu)辦期間可能延誤之時(shí)日及預(yù)計(jì)需用量可能 增加之幅度，予以最安全之考慮。 (三) C類物料管制要點(diǎn)： (1) 依存貨性質(zhì)，以定量采購(gòu)或需要時(shí)再行采購(gòu)方式處理。4. 材料管制要點(diǎn)： (一) A類材料管制要點(diǎn)： (1) 庫(kù)存記錄應(yīng)以永續(xù)盤存制為基礎(chǔ)。 (三)物品大小 儲(chǔ)存設(shè)計(jì)時(shí)儲(chǔ)存位置應(yīng)依存放物品的大小而作更動(dòng)，以確保能充分利用空間。4. 『編號(hào)申請(qǐng)單』經(jīng)核準(zhǔn)后由研發(fā)單位影印分送如下： 第 一 聯(lián)：由申請(qǐng)人員存盤備查。 W011 二、 存儲(chǔ)保養(yǎng)二、存儲(chǔ)保養(yǎng) W021. 本作業(yè)程序適用于本公司存貨之儲(chǔ)存及保養(yǎng)作業(yè)。 W021三、 倉(cāng)存計(jì)劃三、倉(cāng)存計(jì)劃 W031. 本作業(yè)程序適用于材料、商品之倉(cāng)存計(jì)劃作業(yè)。 (4) 利用長(zhǎng)期訂購(gòu)合約分批交貨方式，減少供應(yīng)之前置時(shí)間，降低庫(kù)存量。 (二)對(duì)來(lái)源不易，前置期間長(zhǎng)及考慮經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量等因素之商品，則同A類材料管理 之。非倉(cāng)儲(chǔ)管理物品則由需求部門提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)事宜則由總務(wù)單位負(fù)責(zé)。第 二 聯(lián)：送會(huì)計(jì)單位存盤備查。 W061七、 發(fā)料作業(yè)－OEM代工發(fā)料作業(yè)七、發(fā)料作業(yè)－OEM代工發(fā)料作業(yè) W071. 本作業(yè)程序適用于OEM代工發(fā)料作業(yè)。 4. 『發(fā)料單』一式四聯(lián)，于發(fā)料后，由倉(cāng)儲(chǔ)單位分送如下： 第 一 聯(lián)：送會(huì)計(jì)單位依據(jù)以入帳后存盤。 第 二 聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)單位登入材料帳及材料卡后，依編號(hào)順序存盤備查。 第 二 聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)單位據(jù)以登入材料或辦理補(bǔ)料，其后續(xù)作業(yè)詳見(jiàn)『補(bǔ)料作業(yè)』。6. 『不良品統(tǒng)計(jì)表』一式三聯(lián)，經(jīng)核準(zhǔn)后分送如下： 第 一 聯(lián)：送采購(gòu)單位?！侯I(lǐng)料單』一式三聯(lián)，分送如下： 第 一 聯(lián)：送會(huì)計(jì)單位存盤備查。 第 四 聯(lián)：送生管單位存盤備查。 W141十五、調(diào)撥作業(yè)十五、調(diào)撥作業(yè)W151. 本作業(yè)程序適用于倉(cāng)庫(kù)各種原物料、半成品、成品及商品之調(diào)撥作業(yè)。 4．倉(cāng)儲(chǔ)單位收到廠商送來(lái)之材料／商品時(shí)，應(yīng)根據(jù)『借用入庫(kù)單』之『申借量』點(diǎn)收數(shù)量，并將實(shí)際驗(yàn)收數(shù)填入『借用入庫(kù)單』之『交貨量』欄內(nèi)及注明統(tǒng)一發(fā)票編號(hào)，再送品管單位做進(jìn)料檢驗(yàn)，數(shù)量驗(yàn)收不符者，應(yīng)請(qǐng)采購(gòu)單位通知廠商補(bǔ)送。依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一) 采購(gòu)單位(二) 倉(cāng)儲(chǔ)單位(三) 會(huì)計(jì)單位2. 采購(gòu)單位應(yīng)于歸還材料/商品日前填『歸還出庫(kù)單』(附表W12)注明單號(hào)、日期、廠商名稱、原借用入庫(kù)單號(hào)、預(yù)定歸還日期、料號(hào)、品名規(guī)格、單位、需要量及請(qǐng)會(huì)計(jì)單位開(kāi)立發(fā)票184。依編號(hào)存盤。依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下: