【正文】 品儲位是否正確，如有錯誤，應(yīng)找出原因，并注意防患錯誤狀況之再次發(fā)生。 W021三、 倉存計劃三、倉存計劃 W031. 本作業(yè)程序適用于材料、商品之倉存計劃作業(yè)。2. 本公司為加強(qiáng)物料管理并配合公司政策，對各項材料作A、B、C分類。3. A、B、C分類原則如下： (－) A 類 : 每年耗用量大且值鉅之主動原料。 (二) B 類 : 包裝材料及被動配件等。 (三) C 類 : 一般消耗性物料。4. 材料管制要點： (一) A類材料管制要點： (1) 庫存記錄應(yīng)以永續(xù)盤存制為基礎(chǔ)。 (2) 經(jīng)常提供有關(guān)Ａ類材料項目的各項信息給單位主管核閱。 (3) 經(jīng)常以人工及計算機(jī)輔助預(yù)測其需求。 (4) 利用長期訂購合約分批交貨方式，減少供應(yīng)之前置時間，降低庫存量。 (5) 對于價值高昂，使用量較少的項目，尤其要作好其需求預(yù)測。 (6) 隨時要掌握存量現(xiàn)況防止資金積壓。 (二) B類材料管制要點： (1) 以批次采購盡量降低庫存為原則。 (2) 得視存貨性質(zhì)，利用長期訂購合約，依實際接單狀況采購。 (三) C類物料管制要點： (1) 依存貨性質(zhì)，以定量采購或需要時再行采購方式處理。 (2) 得視需要，利用長期訂購合約，于需用時隨時訂貨。5. 商品管制要點﹕ (一)購置商品以零庫存為原則，以批次采購為之，按每次客戶訂單之?dāng)?shù)量或預(yù)測需 求采購數(shù)量。 (二)對來源不易，前置期間長及考慮經(jīng)濟(jì)采購量等因素之商品，則同A類材料管理 之。惟應(yīng)注意其周轉(zhuǎn)性，以防呆滯。W031四、 存量管理四、存量管理 W041. 本作業(yè)程序適用于生產(chǎn)過程中所需用原物料、包裝材料及供出售用成品之存量管理。2. 本作業(yè)程序中之功能單位依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位 (二)生管單位 (三)采購單位3. 采購單位應(yīng)參照用料預(yù)算與耗用記錄實施存量管理，并訂定存量基準(zhǔn)以利控制。4. 庫存原物料之基準(zhǔn)設(shè)定原則如下： (一)最高存量：按請購點之庫存數(shù)量加計一次請購量為準(zhǔn)計算之。 (二)安全存量： 以不冒供應(yīng)斷線之危險為原則，并對購辦期間可能延誤之時日及預(yù)計需用量可能 增加之幅度，予以最安全之考慮。 (三)請 購 量： 為避免庫存原物料大量采購造成持有成本過高，或小量采購而次數(shù)頻繁導(dǎo)致訂購 成本加大，故考慮前兩因素間之平衡，采取經(jīng)濟(jì)訂購量，惟計算出之請購量仍需 依最小包裝量予以調(diào)整更動，所謂經(jīng)濟(jì)訂購量即指使每年存貨成本減至最低之存 貨訂購量，計算時應(yīng)考慮年需求量及分批入庫量與耗用量、每次訂購成本、缺貨 成本、持有成本數(shù)量、折扣等相關(guān)因素。5. 凡生產(chǎn)性之原物料、包裝材料之請購均由資材單位負(fù)責(zé)，采購單位進(jìn)行采購事宜184。非倉儲管理物品則由需求部門提出請購，采購事宜則由總務(wù)單位負(fù)責(zé)。 W0416. 倉儲單位對各項原物料所訂定之存量基準(zhǔn)，應(yīng)逐一登記，確實控制實施，并隨時注意其適應(yīng)性，倘有不切實際未能善盡發(fā)揮控制功能者，應(yīng)予及時修正。7. 自制產(chǎn)品之庫存記錄應(yīng)及時正確，其庫存管理以盡量減低庫存量為原則，倉儲單位應(yīng)定期提供庫存報表送生管單位及采購單位，俾作為生產(chǎn)進(jìn)度管制與訂購之依據(jù)。8. 在制品之存量管理，由生管單位負(fù)責(zé)，按產(chǎn)品之生產(chǎn)排程進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn)度跟催及生產(chǎn)線上在制品之存量控制，并應(yīng)注意是否有因不當(dāng)原因造成線上在制品堆積，而未適時辦理入庫。 W042五、 材料請購作業(yè)五、材料請購作業(yè) W051. 本作業(yè)程序適用于生產(chǎn)用原物料及直接銷售商品之請購作業(yè)。 2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)物控單位 (二)倉儲單位 (三)采購單位 (四)業(yè)務(wù)單位(五)會計單位3. 物控單位接收到產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會之產(chǎn)銷計劃或業(yè)務(wù)單位之FORECAST或業(yè)務(wù)單位之受訂通知單或接獲研發(fā)單位之新產(chǎn)品規(guī)格書后，經(jīng)查詢庫存數(shù)如已達(dá)請購點或可供應(yīng)量不足時，應(yīng)提出訂購申請。4. 提出訂購申請時，訂購申請需填寫『請購單』(附表W02)注明單號日期、請購單位、機(jī)種名稱、需求日期、料號、品名規(guī)格、單位、需求量、庫存量等資料。 5. 『請購單』一式三聯(lián)，經(jīng)核準(zhǔn)后分送如下︰ 第 一 聯(lián)︰送采購單位辦理訂購事宜，其后續(xù)作業(yè)詳見采購管理『詢、比、議價作業(yè)』。第 二 聯(lián)：送會計單位存盤備查。 第 三 聯(lián)：物控單位依編號順序存盤。 W051六、 發(fā)料作業(yè)—自制產(chǎn)品六、發(fā)料作業(yè)—自制產(chǎn)品 W06 1. 本作業(yè)程序適用于本公司自制產(chǎn)品制造之發(fā)料作業(yè)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位．依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位 (二)生產(chǎn)單位 (三)會計單位3. 倉儲單位收到生管單位送來之『制令領(lǐng)料單』第二聯(lián)后，應(yīng)依BOM表備料并填寫『發(fā)料單』(附表W03) 注明單號、日期、領(lǐng)料單位、制造工作單號、制造工作單量、料號、品名規(guī)格、單位、需求量、實發(fā)量、不足量，送單位主管簽核，經(jīng)生產(chǎn)單位簽收后發(fā)料。 4. 『發(fā)料單』一式四聯(lián)，于發(fā)料后，由倉儲單位分送如下： 第 一 聯(lián)：送會計單位據(jù)以入帳后存盤備查。 第 二 聯(lián)：由倉儲單位登入材料帳及材料卡后連同『制令領(lǐng)料單』第二聯(lián)分別依編號 順序存盤備查。 第 三 聯(lián)：連同原料交生產(chǎn)單位投入生產(chǎn)，其后續(xù)作業(yè)詳見生產(chǎn)及工場管理『現(xiàn)場制 造管理作業(yè)』。 第 四 聯(lián)：由生管單位存盤備查。 W061七、 發(fā)料作業(yè)－OEM代工發(fā)料作業(yè)七、發(fā)料作業(yè)－OEM代工發(fā)料作業(yè) W071. 本作業(yè)程序適用于OEM代工發(fā)料作業(yè)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位．依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位 (二)生產(chǎn)單位 (三)會計單位3. 倉儲單位收到生管單位送來之『制令領(lǐng)料單』第二聯(lián)后，并填寫『發(fā)料單』注明單號、日期、領(lǐng)料單位、制造工作單號、制造工作單量、料號、品名規(guī)格、單位、需求量、實發(fā)量、不足量．送單位主管簽核，經(jīng)領(lǐng)料單位簽收后發(fā)料。4. 『發(fā)料單』一式四聯(lián)，于發(fā)料后，由倉儲單位分送如下： 第 一 聯(lián)：送會計單位據(jù)以入帳后存盤備查。 第 二 聯(lián)：連同原料交生產(chǎn)單位投入生產(chǎn)，其后續(xù)作業(yè)詳見生產(chǎn)及工場管理『現(xiàn)場制 造管理作業(yè)』。 第 三 聯(lián)：由倉儲單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后，連同『制令領(lǐng)料單』依編號順序 存盤備查。 第 三 聯(lián)：由生管單位存盤備查。 W071八、發(fā)料作業(yè)—托外加工 八、發(fā)料作業(yè)—托外加工 W081. 本作業(yè)程序適用于托外加工之發(fā)料作業(yè)。 2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位(二)會計單位 3. 倉儲