【正文】 并依『出廠放行作業(yè)』辦理出廠。4. 事業(yè)部門主管收到『呆料品庫存月報』應即召集相關單位人員討論如何處理呆滯料，并將擬處理方式填入『呆料品庫存月報』，再依核決權限送呈簽核，決定處理方式。 W212二十二、存貨調(diào)整作業(yè)二十二、存貨調(diào)整作業(yè)W221. 本作業(yè)程序適用于存貨盤盈(虧)及其它因素導致實際庫存數(shù)與帳載數(shù)發(fā)生差異時之調(diào)整作業(yè)。5. 依據(jù)第一次盤點會議之決議成立盤點小組，并擬定盤存計劃及日程表。2. 作業(yè)程序中之功能單位，依本本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位 (二)稽核單位3. 各單位之原物料、在制品、制成品及商品，除每年二次之年度盤點外，應依原物料、在制品、制成品及商品之類別予以不定期抽查及每月定期自行盤點。W191二十、銷貨退回入庫作業(yè) 二十、銷貨退回入庫作業(yè) W201. 本作業(yè)程序適用于銷貨退回入庫作業(yè)。以決定收料或退貨。應根據(jù)『歸還入庫單』核對其歸還數(shù)量184。其后續(xù)作業(yè)詳見『借出歸 還作業(yè)』。送倉儲單位備料。 W171十八、借出作業(yè)十八、借出作業(yè) W181. 本作業(yè)程序適用于材料/商品之借出作業(yè)。 5.『歸還出庫單』一式四聯(lián)184。W161十七、借入歸還作業(yè)十七、借入歸還作業(yè)W171. 本作業(yè)程序適用于材料/商品之借入歸還作業(yè)。 W151十六、借入作業(yè)十六、借入作業(yè) W16／商品之借入作業(yè)。 第 三 聯(lián)；連同不良品送回供貨商，其出廠作業(yè)詳見『出廠放行作業(yè)』。 第 二 聯(lián)：倉儲單位依編號順序存盤。4. 倉儲單位收到『領料單』與『退料單』或『不良品處理單』核對184。 第 三 聯(lián)：送生產(chǎn)單位存盤或據(jù)以辦理領料。6. 倉儲單位收到經(jīng)品管檢驗之退料品及『退料單』，核對無誤后，將材料存放適當儲位184。4. 倉儲單位收到『領料單』時，應審核其領料用途及說明是否合乎公司規(guī)訂后，經(jīng)單位主管簽核后，據(jù)以備料。 W071八、發(fā)料作業(yè)—托外加工 八、發(fā)料作業(yè)—托外加工 W081. 本作業(yè)程序適用于托外加工之發(fā)料作業(yè)。 第 三 聯(lián)：連同原料交生產(chǎn)單位投入生產(chǎn)，其后續(xù)作業(yè)詳見生產(chǎn)及工場管理『現(xiàn)場制 造管理作業(yè)』。4. 提出訂購申請時，訂購申請需填寫『請購單』(附表W02)注明單號日期、請購單位、機種名稱、需求日期、料號、品名規(guī)格、單位、需求量、庫存量等資料。 (三)請 購 量： 為避免庫存原物料大量采購造成持有成本過高，或小量采購而次數(shù)頻繁導致訂購 成本加大，故考慮前兩因素間之平衡，采取經(jīng)濟訂購量，惟計算出之請購量仍需 依最小包裝量予以調(diào)整更動，所謂經(jīng)濟訂購量即指使每年存貨成本減至最低之存 貨訂購量，計算時應考慮年需求量及分批入庫量與耗用量、每次訂購成本、缺貨 成本、持有成本數(shù)量、折扣等相關因素。 (2) 得視需要，利用長期訂購合約，于需用時隨時訂貨。 (2) 經(jīng)常提供有關Ａ類材料項目的各項信息給單位主管核閱。 (四)安 全 性 物品之保管應以安全為第一，如危險物品之存放地應考慮裝置防火警報器、防火 墻、噴水設備、通風設備以維護庫房及廠區(qū)安全。 第 二 聯(lián)：由料件負責人依序存盤備查。 。6. 倉儲單位應定期檢查庫存品儲位是否正確，如有錯誤，應找出原因，并注意防患錯誤狀況之再次發(fā)生。 (3) 經(jīng)常以人工及計算機輔助預測其需求。5. 商品管制要點﹕ (一)購置商品以零庫存為原則，以批次采購為之，按每次客戶訂單之數(shù)量或預測需 求采購數(shù)量。5. 凡生產(chǎn)性之原物料、包裝材料之請購均由資材單位負責，采購單位進行采購事宜184。 5. 『請購單』一式三聯(lián)，經(jīng)核準后分送如下︰ 第 一 聯(lián)︰送采購單位辦理訂購事宜，其后續(xù)作業(yè)詳見采購管理『詢、比、議價作業(yè)』。 第 四 聯(lián)：由生管單位存盤備查。 2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位(二)會計單位 3. 倉儲單位收到生管單位『委外領料單』第二聯(lián)后，即依BOM表備料，核對料件號碼及數(shù)量后，經(jīng)外包廠商領料后簽收。 5. 『領料單』一式三聯(lián)，俟領料申請單位簽收領料后，由倉儲單位分送如下： 第 一 聯(lián)：送會計單位據(jù)以入帳后依編號順序存盤備查?！和肆蠁巍灰皇饺?lián)，分送如下： 第 一 聯(lián)：送會計單位據(jù)以入帳后依編號存盤。5. 倉儲單位應依『不良品處理單』定期編制『不良品統(tǒng)計表』(附表W07) ，注明編號、日期、料品、品名規(guī)格、數(shù)量、不良品處理單號碼，如為原件不良，應再會采購單位簽注索賠處理結過果后，依核決權限送呈簽核，裁定處理方式。送單位主管簽核后發(fā)料184。 第 三 聯(lián)：送生產(chǎn)單位依編號順序存盤。 第 四 聯(lián)：送采購單位存盤。 2．本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)采購單位 (二)倉儲單位 (三)會計單位 (四)品管單位 3．采購單位因市場缺貨、生產(chǎn)急需而未及訂購或己訂購尚未交貨等因素，而須向同業(yè)借料時，應填寫『借用入庫單』(附表 W11)，注明單號、日期、廠商名稱、申請借用理由說明、料號、品名規(guī)格、單位、單價、申借量、預定歸還日期，經(jīng)單位主管簽核后，送倉儲單位辦理收料。184。于備妥材料/商品后由倉儲單位分送如下: 第一聯(lián):送會計單位據(jù)以入帳后184。2. 本作業(yè)程序之功能單位184。4. 倉儲單位收到『借用出庫單』經(jīng)單位主管簽核后備料。W181十九、借出歸還作業(yè)十九、借出歸還作業(yè)W191. 本作業(yè)程序適用于材料/商品之借出歸還作業(yè)。并將實際驗收數(shù)填入『歸還入庫單』之『歸還量』欄內(nèi)184。6. 倉儲單位收到驗收合格之材料/商品及『歸還入庫單』后184。2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)業(yè)務單位 (二)倉儲單位 (三)會計單位 (四)生管單位3. 業(yè)務單位依據(jù)『客訴案件處理單』及退貨品，填寫『退貨入庫單』(附表W15)，注明日期、客戶編號、客戶名稱、原送貨單號、原發(fā)票號碼、客訴單號、退貨種類、料號、品名規(guī)格、單位、需退量、退貨理由及處理情行，經(jīng)單位主管簽核送品管檢驗后轉倉儲單位辦理入庫 。4. 倉儲單位每月應定期自行盤點存貨，稽