【正文】 規(guī)格、單位、需退量等資料后辦理退料，其后續(xù)作業(yè)詳見『不良品處理作業(yè)』。W111十二、補料作業(yè)十二、補料作業(yè) W121. 本作業(yè)程序適用于因生產(chǎn)單位退料或因操作或設(shè)備異常發(fā)生缺料之補料作業(yè)。5. 倉儲單位收到『進料退出單』，送單位主管簽核后一式四聯(lián)，分送如下： 第 一 聯(lián)：送會計單位據(jù)以填『進貨退出與折讓證明單』。 第 三 聯(lián)：送交廠商。 第四聯(lián):送采購單位184。其出廠作業(yè)詳見『出廠放行作業(yè)』。驗收不合格者184。如需換貨，則填『出貨單』 依行銷管理『出貨作業(yè)』辦理出貨。 (二)一份交監(jiān)盤會計師存查。4. 采購單位應(yīng)依『采購管理詢比議價作業(yè)』辦理詢比議價，并依規(guī)定填『詢比議價呈核表』注明收購商及出售金額后，依核決權(quán)限送呈簽核決定收購商及出售金額。 第 二 聯(lián)：會計單位依核定之處理方式入帳。7. 確定后之盤點計劃及日程表應(yīng)由稽核單位通知監(jiān)盤單位，并公布實施。4. 倉儲單位收到業(yè)務(wù)單位轉(zhuǎn)來之『退貨入庫單』及退貨品，應(yīng)加以核對簽收，經(jīng)單位主管簽核后，將退貨品存放適當儲位，『退貨入庫單』一式四聯(lián)分送如下： 第 一 聯(lián)：送會計單位依行銷管理『銷貨退回及折讓作業(yè)』中之會計處理方式入帳。再送品管單位進行進料檢驗184。5.『借用出庫單』一式四聯(lián)184。依編號存盤。 4．倉儲單位收到廠商送來之材料／商品時，應(yīng)根據(jù)『借用入庫單』之『申借量』點收數(shù)量，并將實際驗收數(shù)填入『借用入庫單』之『交貨量』欄內(nèi)及注明統(tǒng)一發(fā)票編號，再送品管單位做進料檢驗，數(shù)量驗收不符者，應(yīng)請采購單位通知廠商補送。 第 四 聯(lián)：送生管單位存盤備查。6. 『不良品統(tǒng)計表』一式三聯(lián)，經(jīng)核準后分送如下： 第 一 聯(lián)：送采購單位。 第 二 聯(lián)：倉儲單位登入材料帳及材料卡后，依編號順序存盤備查。 W061七、 發(fā)料作業(yè)－OEM代工發(fā)料作業(yè)七、發(fā)料作業(yè)－OEM代工發(fā)料作業(yè) W071. 本作業(yè)程序適用于OEM代工發(fā)料作業(yè)。非倉儲管理物品則由需求部門提出請購，采購事宜則由總務(wù)單位負責(zé)。 (4) 利用長期訂購合約分批交貨方式，減少供應(yīng)之前置時間，降低庫存量。 W011 二、 存儲保養(yǎng)二、存儲保養(yǎng) W021. 本作業(yè)程序適用于本公司存貨之儲存及保養(yǎng)作業(yè)。 (三)物品大小 儲存設(shè)計時儲存位置應(yīng)依存放物品的大小而作更動，以確保能充分利用空間。 (三) C類物料管制要點： (1) 依存貨性質(zhì)，以定量采購或需要時再行采購方式處理。 2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)物控單位 (二)倉儲單位 (三)采購單位 (四)業(yè)務(wù)單位(五)會計單位3. 物控單位接收到產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會之產(chǎn)銷計劃或業(yè)務(wù)單位之FORECAST或業(yè)務(wù)單位之受訂通知單或接獲研發(fā)單位之新產(chǎn)品規(guī)格書后，經(jīng)查詢庫存數(shù)如已達請購點或可供應(yīng)量不足時，應(yīng)提出訂購申請。 第 三 聯(lián)：由生管單位存盤備查。5. 品管單位依『品質(zhì)規(guī)范』之規(guī)定加以檢驗，并于『退料單』之『品管檢驗』欄簽注檢驗結(jié)果，如有檢驗為不良品者，退回生產(chǎn)單位，另填『不良品處理單』依『不良品處理作業(yè)』辦理退料，如為良品，則通知生產(chǎn)單位辦理入庫事宜。 2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位 (二)生產(chǎn)單位 (三)會計單位3. 生產(chǎn)單位因操作或設(shè)備異常發(fā)生缺料時，應(yīng)填寫『領(lǐng)料單』注明單號、日期、申請單位、制造工作單號、料號、品名規(guī)格、單位、申請數(shù)量、申請理由說明，送單位主管簽核。 第 二 聯(lián)：倉儲單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后存盤。 第 四 聯(lián)：送采購單位置于借入檔案以備追蹤歸還，其后續(xù)作業(yè)詳見『借入 歸還作業(yè)』。連同『借用入庫單』存盤備查。 第四聯(lián):送采購單位置于借出檔案存盤以備追蹤歸還184。應(yīng)依采購管理『品質(zhì)驗收不符作業(yè)』辦理184。W201二十一、盤點作業(yè) 二十一盤點作業(yè) W21本作業(yè)程序適用于日常盤點及年度盤點之作業(yè)l 日常盤點1. 本作業(yè)程序適用于原物料、在制品、制成品及商品之日常盤點作業(yè)。 (三)一份交倉儲單位依存貨調(diào)整作業(yè)辦理。5. 采購單位會同倉儲單位184。 5. 『呆料品庫存月報』經(jīng)核準后，分送如下： 第 一 聯(lián)：送倉儲單位依核定處理方式處理呆料品。6. 擬定之盤存計劃及日程表，應(yīng)經(jīng)第二次盤點會議確定，以作為盤點人員編組之依據(jù)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)業(yè)務(wù)單位 (二)倉儲單位 (三)會計單位 (四)生管單位3. 業(yè)務(wù)單位依據(jù)『客訴案件處理單』及退貨品，填寫『退貨入庫單』(附表W15)，注明日期、客戶編號、客戶名稱、原送貨單號、原發(fā)票號碼、客訴單號、退貨種類、料號、品名規(guī)格、單位、需退量、退貨理由及處理情行，經(jīng)單位主管簽核送品管檢驗后轉(zhuǎn)倉儲單位辦理入庫 。并將實際驗收數(shù)填入『歸還入庫單』之『歸還量』欄內(nèi)184。4. 倉儲單位收到『借用出庫單』經(jīng)單位主管簽核后備料。于備妥材料/商品后由倉儲單位分送如下: 第一聯(lián):送會計單位據(jù)以入帳后184。 2．本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)采購單位 (二)倉儲單位 (三)會計單位 (四)品管單位 3．采購單位因市場缺貨、生產(chǎn)急需而未及訂購或己訂購尚未交貨等因素，而須向同業(yè)借料時，應(yīng)填寫『借用入庫單』(附表 W11)，注明單號、日期、廠商名稱、申請借用理由說明、料號、品名規(guī)格、單位、單價、申借量、預(yù)定歸還日期，經(jīng)單位主管簽核后，送倉儲單位辦理收料。 第 三 聯(lián)：送生產(chǎn)單位依編號順序存盤。5. 倉儲單位應(yīng)依『不良品處理單』定期編制『不良品統(tǒng)計表』(附表W07) ，注明編號、日期、料品、品名規(guī)格、數(shù)量、不良品處理單號碼，如為原件不良，應(yīng)再會采購單位簽注索賠處理結(jié)過果后，依核決權(quán)限送呈簽核，裁定處理方式。 5. 『領(lǐng)料單』一式三聯(lián)，俟領(lǐng)料申請單位簽收領(lǐng)料后，由倉儲單位分送如下： 第 一 聯(lián)：送會計單位據(jù)以入帳后依編號順序存盤備查。 第 四 聯(lián)：由生管單位存盤備查。5. 凡生產(chǎn)性之原物料、包裝材料之請購均由資材單位負責(zé)，采購單位進行采購事宜184。 (3) 經(jīng)常以人工及計算機輔助預(yù)測其需求。 。 (四)安 全 性