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采購(gòu)存貨管理制度-文庫(kù)吧

2025-10-11 03:34 本頁(yè)面


【正文】 、出庫(kù)①除鮮活食品、特殊佐料不需辦理出庫(kù)外,其余均需辦理出庫(kù)。②所有領(lǐng)料單一式三份,財(cái)務(wù)一聯(lián)、保管一聯(lián)、領(lǐng)料部門一份。③領(lǐng)料單需經(jīng)領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人、領(lǐng)料人、保管簽字。四、貨款結(jié)算采購(gòu)結(jié)賬按如下程序辦理結(jié)算 ①采用備用金制度;②每周(暫定)到財(cái)務(wù)室結(jié)賬;③結(jié)賬單據(jù):審核有效的入庫(kù)單、發(fā)票或收據(jù),同時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù),購(gòu)進(jìn)物品還應(yīng)附上領(lǐng)料單;不需辦理入庫(kù)的要有有效的驗(yàn)收單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。④單據(jù)審核過程:先由店面經(jīng)理或基地廠長(zhǎng)在發(fā)票或收據(jù)簽字,會(huì)計(jì)復(fù)核、執(zhí)總簽字、總經(jīng)理簽字,然后到財(cái)務(wù)室結(jié)賬。供應(yīng)商結(jié)賬。①每月25日——月末結(jié)算;②結(jié)賬單據(jù)及程序與采購(gòu)員結(jié)算一致。12.采購(gòu)工作制度為了有效控制采購(gòu)成本,規(guī)范采購(gòu)工作,為企業(yè)創(chuàng)造更好的效益特定本工作程序。一、市場(chǎng)調(diào)查調(diào)查方式:全面采取詢問法、報(bào)價(jià)法、咨詢法。商家調(diào)查:①鮮活商家主要調(diào)查商家實(shí)力背景、商家貨源(供應(yīng)商)、是否充足、渠道是否暢通、商家資金實(shí)力、經(jīng)營(yíng)年限等;②佐料干雜商家調(diào)查,除以上幾種情況需調(diào)查外,還需調(diào)查其是否有長(zhǎng)期一級(jí)供應(yīng)商。產(chǎn)品調(diào)查:根據(jù)本公司常期需用品,消耗易比較大的品種(如:雞精、花椒等),調(diào)查原材料品種本身的銷售渠道。由此選擇某種產(chǎn)品的供應(yīng)商,產(chǎn)品本身的季節(jié)應(yīng)對(duì)價(jià)格和貨源的影響。價(jià)格調(diào)查:主要是供應(yīng)商以外的價(jià)格調(diào)查,以評(píng)估供應(yīng)商價(jià)格高低。區(qū)域市場(chǎng)調(diào)查:各大市場(chǎng)和周邊市場(chǎng)貨源和價(jià)格調(diào)查,以便對(duì)采購(gòu)訂價(jià)做參考。調(diào)查報(bào)告:①價(jià)格調(diào)查(價(jià)格變動(dòng)表)至少每三天出具一次;②商家調(diào)查、產(chǎn)品調(diào)查、區(qū)域市場(chǎng)調(diào)查每年(或季度)出具一次;③某項(xiàng)商品(原材料)因季節(jié)不等,控制因素影響價(jià)格波動(dòng)較大應(yīng)及時(shí)做出價(jià)格變動(dòng)報(bào)告。二、采購(gòu)價(jià)格組成商家報(bào)價(jià):商家每月報(bào)價(jià)一次,主要原材料,大宗原輔材料,受季節(jié)影響較大的原材料商家應(yīng)每十天報(bào)一次價(jià)。質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、等相關(guān)人員組成價(jià)格調(diào)查小組,不定期的組織市場(chǎng)調(diào)查,包括市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查,商家調(diào)查等采購(gòu)要隨時(shí)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查,每周至少要進(jìn)行一次全面的商品價(jià)格調(diào)查。商家報(bào)價(jià)與市場(chǎng)價(jià)格小組詢價(jià)相比由此確定供應(yīng)商和供應(yīng)商價(jià)格。平時(shí),商家供應(yīng)價(jià)(入庫(kù)價(jià))要與采購(gòu)市場(chǎng)調(diào)查價(jià)相比,發(fā)現(xiàn)問題,即時(shí)協(xié)調(diào)供應(yīng)商,調(diào)整當(dāng)期和后期商品價(jià)格,差距較大的,應(yīng)查明原因,如是供應(yīng)商原因(欺詐等)立即終止合作,并按協(xié)議追回經(jīng)濟(jì)損失。平時(shí),市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查小組的市場(chǎng)詢價(jià)要采購(gòu)的采購(gòu)價(jià)和供應(yīng)商的供應(yīng)價(jià)相比較。如有差距,應(yīng)查明原因,并即時(shí)處理,針對(duì)不同的情況采取以下兩種不同的處理方法:(1)調(diào)整價(jià)格(2)追究采購(gòu)責(zé)任。所有價(jià)格比較要在商品同等同級(jí)的情況下進(jìn)行。同時(shí)考慮影響價(jià)格的幾個(gè)主要因素(采購(gòu)時(shí)段、季節(jié)因素等)。三、供應(yīng)商確定根據(jù)以上調(diào)查確定商家(考慮綜合因素)。市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告(商家)經(jīng)執(zhí)總審閱后,確定商家。每類商品最低確定三個(gè)供應(yīng)商(一主、兩次)。能簽訂合同的簽訂合同,不能起草合同的,質(zhì)檢部門需對(duì)供應(yīng)商加以調(diào)查和確認(rèn),并做出確認(rèn)書。簽訂合同按照合同管理制度執(zhí)行。所有和供應(yīng)商均須與公司簽訂業(yè)務(wù)承諾書后才能簽訂供應(yīng)合同。在供應(yīng)合同中要有有關(guān)于因質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、時(shí)效等問題給我方造成損失或負(fù)面影響時(shí),商家應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和賠償內(nèi)容。所有供應(yīng)商原則上采取送貨上門,月終結(jié)算方式。每半年對(duì)供應(yīng)商調(diào)查一次,不行的另選商家,其資格合乎條件的繼續(xù)簽訂合同。四、物資采購(gòu)根據(jù)合同法的申購(gòu)單,咨詢?nèi)覉?bào)價(jià),選擇價(jià)低廠家采購(gòu),自行購(gòu)買也需先咨詢價(jià)格再確定商家采購(gòu)。商家送貨上門的,采購(gòu)應(yīng)和質(zhì)檢、保管及驗(yàn)收相關(guān)人員一起,對(duì)其商品價(jià)格、數(shù)量作驗(yàn)收,價(jià)格、數(shù)量不符者要提出退貨或補(bǔ)貨。相關(guān)部門驗(yàn)收合格后,采購(gòu)應(yīng)在驗(yàn)收入庫(kù)單上簽字,必須認(rèn)真核對(duì)貨物的價(jià)格和數(shù)量、金額,如有不符,不得簽字。平時(shí)采購(gòu)要擬定采購(gòu)計(jì)劃,先購(gòu)急需用品和原材料,后購(gòu)其他物品,切實(shí)保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行,如影響營(yíng)業(yè),造成損失的,采購(gòu)部承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。平時(shí)應(yīng)主動(dòng)了解商品庫(kù)存量及部門需求,當(dāng)經(jīng)營(yíng)用原材料達(dá)到最低儲(chǔ)備量時(shí)(酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品),應(yīng)提醒相關(guān)部門辦理相關(guān)申購(gòu)手續(xù)。供應(yīng)商因送貨時(shí)間過長(zhǎng)(影響到營(yíng)業(yè)為標(biāo)準(zhǔn))和價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)不符者,采購(gòu)應(yīng)按合同有關(guān)合同規(guī)定追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任或?qū)で蠼鉀Q辦法。如因質(zhì)量問題與其他驗(yàn)收人員意見不一致的,應(yīng)已不影響營(yíng)業(yè)為前提,口頭匯報(bào)執(zhí)總或相關(guān)部門經(jīng)理,尋求解決方式,事后可書面呈報(bào)總經(jīng)理。采購(gòu)對(duì)購(gòu)進(jìn)物資的質(zhì)量應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。如有問題立即退貨,不得姑息供應(yīng)商,如采購(gòu)和其他驗(yàn)收人員認(rèn)定物資品質(zhì)等級(jí)有問題的,應(yīng)按實(shí)物等級(jí)入庫(kù)和計(jì)算金額。采購(gòu)的要求:(1)準(zhǔn)確性;數(shù)量和價(jià)格不得超過或低于申購(gòu)數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)浮動(dòng)比率。在驗(yàn)收時(shí),相關(guān)部門負(fù)責(zé)人(基地負(fù)責(zé)人、門店負(fù)責(zé)人、庫(kù)管等)要嚴(yán)格把關(guān),不得隨意入庫(kù)或接收貨物。(2)質(zhì)量等因素要嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。誤差不得超過標(biāo)準(zhǔn)誤差率。誤差太大要立即退貨。質(zhì)檢等相關(guān)部門要嚴(yán)格把關(guān),如因質(zhì)量等問題造成損失的要追究相關(guān)部門的責(zé)任。(3)及時(shí)性:采購(gòu)過程中,不能出現(xiàn)缺貨,供應(yīng)時(shí)間要及時(shí),如因采購(gòu)不及時(shí)造成的經(jīng)濟(jì)損失由采購(gòu)和供應(yīng)商負(fù)責(zé)。(4)采購(gòu)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性做考核采的一個(gè)參考。四、采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)采用備用金制度,備用金管理遵照公司備用金制度。備用金用專用于購(gòu)買,除送貨上門以外的原材料,備用金不得支付送貨上門貨款。備用金采取每周結(jié)算一次(根據(jù)實(shí)際情況確定報(bào)賬周期)。采購(gòu)結(jié)賬時(shí)應(yīng)憑合法的單據(jù)結(jié)賬。①入庫(kù)單有以下人員簽字:質(zhì)檢、保管(或監(jiān)職)、部門負(fù)責(zé)人(或技術(shù)負(fù)責(zé)人)、采購(gòu); ②發(fā)票或收據(jù)(包括內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷單)需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、執(zhí)總、總經(jīng)理。結(jié)算時(shí),公司出納應(yīng)核對(duì)其單據(jù)和現(xiàn)金是否足額。每月末應(yīng)協(xié)助供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù),對(duì)手續(xù)不全的,應(yīng)提醒或協(xié)助其辦理。每次結(jié)算時(shí)應(yīng)核對(duì)當(dāng)次所供應(yīng)的商品有無價(jià)格質(zhì)量等問題,如有應(yīng)先處理問題,再按規(guī)定的手續(xù)結(jié)賬。五、采購(gòu)計(jì)劃成本制定每月末應(yīng)清理、整理當(dāng)月價(jià)格變動(dòng)表,填寫價(jià)格變動(dòng)報(bào)告。根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)調(diào)查,產(chǎn)品調(diào)查預(yù)測(cè)下月價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)。會(huì)計(jì)部、質(zhì)檢部、采購(gòu)部每月末負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃成本,計(jì)劃成本分為兩部分,一部分為價(jià)格變動(dòng)不大的,制定平均價(jià),一部分變化大的,制定基準(zhǔn)價(jià)格,同時(shí)制定浮動(dòng)率(或浮動(dòng)額)。每月初根據(jù)財(cái)務(wù)室出具上月采購(gòu)差異單(超支和節(jié)約)對(duì)差異進(jìn)行分析,書面呈報(bào)部門負(fù)責(zé)人,最后傳遞財(cái)務(wù)室歸檔。六、供應(yīng)商洽談根據(jù)調(diào)查價(jià)格差異,與供應(yīng)商協(xié)商解決。季節(jié)性,熱銷產(chǎn)品的增加和減少應(yīng)及時(shí)提醒供應(yīng)商我方需求量,以便供應(yīng)商做好準(zhǔn)備。在合同執(zhí)行過程中,如出現(xiàn)意見分歧,應(yīng)做好供應(yīng)商協(xié)調(diào)工作,確保企業(yè)損失降低最低,協(xié)調(diào)不力而影響營(yíng)業(yè)的,造成的可量化損失由采購(gòu)部承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。每半年應(yīng)做出供應(yīng)商合作評(píng)價(jià)書,對(duì)半年來供應(yīng)商價(jià)格、服務(wù)(供貨服務(wù))等做出綜合評(píng)價(jià),上呈執(zhí)總,以便確定下半年是否再與其合作。取消合作的供應(yīng)商,應(yīng)做好各部門與供應(yīng)商協(xié)調(diào)工作,并協(xié)助其辦理結(jié)算手續(xù)(主要指售后服務(wù))。注:采購(gòu)部應(yīng)對(duì)代銷產(chǎn)品的質(zhì)量作嚴(yán)格認(rèn)證和檢驗(yàn)。并要求其提供相應(yīng)的法律文本。第二篇:存貨及采購(gòu)管理制度存貨及采購(gòu)的管理制度一、本公司所指存貨包括為生產(chǎn)銷售而儲(chǔ)備的原材料、包裝材料、輔料、自制半成品、低值易耗品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等。二、本公司倉(cāng)庫(kù)存貨的日常管理專責(zé)部門為行政部,為加強(qiáng)存貨的日常管理。行政部應(yīng)督促采購(gòu)部和營(yíng)銷部根據(jù)存貨用途和特點(diǎn),對(duì)存貨進(jìn)行合理分類,給每種存貨冠以編號(hào),編制存貨檔案目錄,固定存貨名稱,明確統(tǒng)一計(jì)量單位,編列計(jì)劃價(jià)格等。三、財(cái)務(wù)部必須以提高存貨資產(chǎn)的使用效果并保證生產(chǎn)銷售需要為原則,督促營(yíng)銷部、采購(gòu)部制定合理的物資儲(chǔ)存定額,以加強(qiáng)存貨的控制。四、物資采購(gòu)(A類)的采購(gòu)由采購(gòu)員根據(jù)每種材料最低和最高庫(kù)存,以及最低采購(gòu)批量等資料,填制采購(gòu)申請(qǐng)單一式三聯(lián),交行政副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后訂購(gòu)。(B類),如新品專用物料、季節(jié)性物料等,由采購(gòu)員根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存和營(yíng)銷部制定的生產(chǎn)通知單等。填制采購(gòu)申請(qǐng)單一式三聯(lián)、交行政副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后執(zhí)行,3.雖是常規(guī)性物料,但不設(shè)或不能設(shè)置最低和最高庫(kù)存的原材料,如輔助材料、配料等(C類),由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)通知單計(jì)算需用量,直接填制采購(gòu)申請(qǐng)單一式四聯(lián)(紙箱等包裝物料仍由采購(gòu)員制單請(qǐng)采購(gòu)),經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核,行政經(jīng)理批準(zhǔn)后,交采購(gòu)部執(zhí)行。進(jìn)口物資的采購(gòu)直接由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2.采購(gòu)部門應(yīng)積極了解適應(yīng)本公司生產(chǎn)需用的材料,了解供應(yīng)市場(chǎng)。在采購(gòu)過程中堅(jiān)持貨比“三家”的原則,在質(zhì)量檔次相同的前提下,堅(jiān)持成本孰低原則,開發(fā)確定供應(yīng)商,并保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。3.凡批量采購(gòu)材料5000元或以上,或需預(yù)付款采購(gòu)訂貨,以及生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)、辦公用品定點(diǎn)采購(gòu),必須與供應(yīng)商簽定采購(gòu)合同,采購(gòu)合同經(jīng)行政副總經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂,經(jīng)簽訂的所有采購(gòu)合同正本存財(cái)務(wù)部,副本采購(gòu)部留存。合同必須明確以下條款:(1)合同供需雙方詳細(xì)名稱、地址和電話。(2)采購(gòu)物料名稱,計(jì)量單位、型號(hào)及規(guī)格;(3)品質(zhì)要求,如衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量檔次等;(4)單價(jià)要清晰,合同不能確定單價(jià)的,必須明確實(shí)際交易價(jià)格確定方式,絕對(duì)不能出現(xiàn)由供方自行確定以及其他含糊字樣。(5)運(yùn)輸方式、費(fèi)用承擔(dān)、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、要分清數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收;(6)貨款結(jié)算方式和期限、匯款指定帳戶。(7)合同出現(xiàn)糾紛的仲裁方式,地點(diǎn)等。(8)其他需要說明的條款。4.采購(gòu)部在根據(jù)已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單向供應(yīng)商訂購(gòu)物資時(shí),必須根據(jù)合同的有關(guān)條款出具訂購(gòu)單,訂購(gòu)單必須清楚注明訂購(gòu)的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)和金額,經(jīng)行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)蓋章后執(zhí)行。采購(gòu)部根據(jù)行政副總經(jīng)理審核并蓋章的訂購(gòu)單,要求供應(yīng)商能否按訂購(gòu)單的內(nèi)容供貨進(jìn)行簽章確認(rèn),經(jīng)確認(rèn)的采購(gòu)訂單送一份財(cái)務(wù)。5.采購(gòu)部應(yīng)定期將供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行分析、整理一式二份,報(bào)行政副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,應(yīng)將報(bào)價(jià)資料分送財(cái)務(wù)部一份。報(bào)價(jià)資料應(yīng)根據(jù)存貨品種類別,并分一定時(shí)效,如季、半年或年等。時(shí)效過后,采購(gòu)部應(yīng)按以上程序重新擬定一套。6.采購(gòu)部應(yīng)定期組織有關(guān)部門召開供應(yīng)商評(píng)估分析會(huì)議,對(duì)供應(yīng)商的供貨信用條件、供貨價(jià)格等進(jìn)行評(píng)估分析,以加強(qiáng)采購(gòu)資金和采購(gòu)成本的控制。7.采購(gòu)部按合同規(guī)定需要預(yù)付款的,在申請(qǐng)預(yù)付款時(shí)應(yīng)注明合同號(hào),在申請(qǐng)支付欠款時(shí),應(yīng)注明發(fā)票號(hào),或入庫(kù)單號(hào),經(jīng)行政副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理或董事會(huì)財(cái)務(wù)
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