【正文】 1. 本作業(yè)程序適用于材料、商品之倉(cāng)存計(jì)劃作業(yè)。 (二)相 似 性 常一起使用之物品宜存放同一區(qū)域以縮短提取時(shí)間。 W011 二、 存儲(chǔ)保養(yǎng)二、存儲(chǔ)保養(yǎng) W021. 本作業(yè)程序適用于本公司存貨之儲(chǔ)存及保養(yǎng)作業(yè)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)職掌劃分如下： 研發(fā)單位 3. 研發(fā)單位申請(qǐng)人根據(jù)新產(chǎn)品之制程規(guī)范，將新產(chǎn)品、新料品之品名、規(guī)格填入『編號(hào)申請(qǐng)書(shū)』(附表W01)由單位主管簽核后，送料號(hào)負(fù)責(zé)人依存貨編號(hào)原則加注編號(hào)。4. 『編號(hào)申請(qǐng)單』經(jīng)核準(zhǔn)后由研發(fā)單位影印分送如下： 第 一 聯(lián)：由申請(qǐng)人員存盤(pán)備查。2. 本作業(yè)程序中之功能單位依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： 倉(cāng)儲(chǔ)單位3. 倉(cāng)儲(chǔ)單位應(yīng)按存貨性質(zhì)，將倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域劃分為原物料、半成品、成品及不良品區(qū)分以利管理。 (三)物品大小 儲(chǔ)存設(shè)計(jì)時(shí)儲(chǔ)存位置應(yīng)依存放物品的大小而作更動(dòng)，以確保能充分利用空間。2. 本公司為加強(qiáng)物料管理并配合公司政策，對(duì)各項(xiàng)材料作A、B、C分類(lèi)。4. 材料管制要點(diǎn)： (一) A類(lèi)材料管制要點(diǎn)： (1) 庫(kù)存記錄應(yīng)以永續(xù)盤(pán)存制為基礎(chǔ)。 (5) 對(duì)于價(jià)值高昂，使用量較少的項(xiàng)目，尤其要作好其需求預(yù)測(cè)。 (三) C類(lèi)物料管制要點(diǎn)： (1) 依存貨性質(zhì)，以定量采購(gòu)或需要時(shí)再行采購(gòu)方式處理。惟應(yīng)注意其周轉(zhuǎn)性，以防呆滯。 (二)安全存量： 以不冒供應(yīng)斷線之危險(xiǎn)為原則，并對(duì)購(gòu)辦期間可能延誤之時(shí)日及預(yù)計(jì)需用量可能 增加之幅度，予以最安全之考慮。 W0416. 倉(cāng)儲(chǔ)單位對(duì)各項(xiàng)原物料所訂定之存量基準(zhǔn)，應(yīng)逐一登記，確實(shí)控制實(shí)施，并隨時(shí)注意其適應(yīng)性，倘有不切實(shí)際未能善盡發(fā)揮控制功能者，應(yīng)予及時(shí)修正。 2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)物控單位 (二)倉(cāng)儲(chǔ)單位 (三)采購(gòu)單位 (四)業(yè)務(wù)單位(五)會(huì)計(jì)單位3. 物控單位接收到產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)會(huì)之產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃或業(yè)務(wù)單位之FORECAST或業(yè)務(wù)單位之受訂通知單或接獲研發(fā)單位之新產(chǎn)品規(guī)格書(shū)后，經(jīng)查詢庫(kù)存數(shù)如已達(dá)請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)或可供應(yīng)量不足時(shí)，應(yīng)提出訂購(gòu)申請(qǐng)。 第 三 聯(lián)：物控單位依編號(hào)順序存盤(pán)。 第 二 聯(lián)：由倉(cāng)儲(chǔ)單位登入材料帳及材料卡后連同『制令領(lǐng)料單』第二聯(lián)分別依編號(hào) 順序存盤(pán)備查。2. 本作業(yè)程序中之功能單位．依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉(cāng)儲(chǔ)單位 (二)生產(chǎn)單位 (三)會(huì)計(jì)單位3. 倉(cāng)儲(chǔ)單位收到生管單位送來(lái)之『制令領(lǐng)料單』第二聯(lián)后，并填寫(xiě)『發(fā)料單』注明單號(hào)、日期、領(lǐng)料單位、制造工作單號(hào)、制造工作單量、料號(hào)、品名規(guī)格、單位、需求量、實(shí)發(fā)量、不足量．送單位主管簽核，經(jīng)領(lǐng)料單位簽收后發(fā)料。 第 三 聯(lián)：由生管單位存盤(pán)備查。 第 二 聯(lián)：由倉(cāng)儲(chǔ)單位依據(jù)以登入材料帳及材料卡后，連同『委外領(lǐng)料單』第二聯(lián)，分 別依編號(hào)順序存盤(pán)備查。2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： 倉(cāng)儲(chǔ)單位3. 各單位因?qū)嶋H需要領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)『領(lǐng)料單』(附表W04)注明申請(qǐng)單位、申請(qǐng)用途理由說(shuō)明、料號(hào)、品名規(guī)格、單位、申請(qǐng)量，依核決權(quán)限送呈簽核后，至倉(cāng)儲(chǔ)單位領(lǐng)料。 第 三 聯(lián)：連同材料送申請(qǐng)單位使用。5. 品管單位依『品質(zhì)規(guī)范』之規(guī)定加以檢驗(yàn)，并于『退料單』之『品管檢驗(yàn)』欄簽注檢驗(yàn)結(jié)果，如有檢驗(yàn)為不良品者，退回生產(chǎn)單位，另填『不良品處理單』依『不良品處理作業(yè)』辦理退料，如為良品，則通知生產(chǎn)單位辦理入庫(kù)事宜。 第 三 聯(lián)：送生產(chǎn)單位存盤(pán)備查或據(jù)以辦理領(lǐng)料。 第 二 聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)單位存盤(pán)備查或作為生產(chǎn)補(bǔ)料之依據(jù)。 第 二 聯(lián)：送會(huì)計(jì)單位依處理方式據(jù)以入帳后存盤(pán)。 2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉(cāng)儲(chǔ)單位 (二)生產(chǎn)單位 (三)會(huì)計(jì)單位3. 生產(chǎn)單位因操作或設(shè)備異常發(fā)生缺料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)『領(lǐng)料單』注明單號(hào)、日期、申請(qǐng)單位、制造工作單號(hào)、料號(hào)、品名規(guī)格、單位、申請(qǐng)數(shù)量、申請(qǐng)理由說(shuō)明，送單位主管簽核。 第 二 聯(lián)：送倉(cāng)儲(chǔ)單位據(jù)以發(fā)料。4. 倉(cāng)儲(chǔ)單位收到品管檢驗(yàn)合格之成品及『生產(chǎn)入庫(kù)單』，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤簽收后，將成品存放適當(dāng)儲(chǔ)位，『生產(chǎn)入庫(kù)單』一式四聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)單位主管簽核后分送如下： 第 一 聯(lián)：送會(huì)計(jì)單位據(jù)以分析成本。 W131十四、進(jìn)料退出折讓作業(yè)十四、進(jìn)料退出折讓作業(yè) W141. 本作業(yè)程序適用于已辦理入庫(kù)之進(jìn)料退出折讓作業(yè)。 第 二 聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后存盤(pán)。2. 撥入單位與撥出單位協(xié)調(diào)后，由撥出單位備料并填寫(xiě)『調(diào)撥單』(附表W10)注明單號(hào)、日期、申請(qǐng)調(diào)撥理由說(shuō)明、料號(hào)、品名規(guī)格、單位、申調(diào)量，送單位主管簽核后，通知撥入單位點(diǎn)收料品。 第 三 聯(lián)：撥出單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后依編號(hào)存盤(pán)。 5．品管單位應(yīng)依『品質(zhì)規(guī)范』或『材料檢驗(yàn)規(guī)范』進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格者，于『借用入庫(kù)單』內(nèi)詳注檢驗(yàn)結(jié)果后，送倉(cāng)儲(chǔ)單位辦理入庫(kù)，檢驗(yàn)不合格者，應(yīng)依采購(gòu)管理『品質(zhì)驗(yàn)收不符作業(yè)』辦理，以決定收料或退貨。 第 四 聯(lián)：送采購(gòu)單位置于借入檔案以備追蹤歸還，其后續(xù)作業(yè)詳見(jiàn)『借入 歸還作業(yè)』。送單位主管簽核后184。并于『歸還出庫(kù)單』中填入實(shí)還量及未還量。 第二聯(lián):送倉(cāng)儲(chǔ)單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后依編號(hào)存盤(pán)。連同『借用入庫(kù)單』存盤(pán)備查。應(yīng)先會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)單位查詢庫(kù)存184。依核決權(quán)限送呈簽核后請(qǐng)會(huì)計(jì)單位開(kāi)立發(fā)票184。于倉(cāng)儲(chǔ)單位備妥材料/商品后分送如下: 第一聯(lián):送會(huì)計(jì)單位據(jù)以入帳依編號(hào)存盤(pán)。 第四聯(lián):送采購(gòu)單位置于借出檔案存盤(pán)以備追蹤歸還184。依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一) 采購(gòu)單位(二) 倉(cāng)儲(chǔ)單位(三) 會(huì)計(jì)單位(四) 品管單位3. 采購(gòu)單位應(yīng)依預(yù)定規(guī)還日前填『歸還入庫(kù)單』(附表W14)184。4. 倉(cāng)儲(chǔ)單位收到廠商歸還之材料商品時(shí)184。如數(shù)量驗(yàn)收不符者184。應(yīng)依采購(gòu)管理『品質(zhì)驗(yàn)收不符作業(yè)』辦理184。『歸還入庫(kù)單』一式四聯(lián)184。 第四聯(lián)送采購(gòu)單位連同『借用出庫(kù)單』存盤(pán)備查。 第 二 聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后依編號(hào)存盤(pán)。W201二十一、盤(pán)點(diǎn)作業(yè) 二十一盤(pán)點(diǎn)作業(yè) W21本作業(yè)程序適用于日常盤(pán)點(diǎn)及年度盤(pán)點(diǎn)之作業(yè)l 日常盤(pán)點(diǎn)1. 本作業(yè)程序適用于原物料、在制品、制成品及商品之日常盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。6. 庫(kù)存料品經(jīng)抽查或盤(pán)存發(fā)現(xiàn)不符，并經(jīng)查明確無(wú)不法原因者，得依存貨調(diào)整作業(yè)辦理盤(pán)盈或盤(pán)虧手續(xù)調(diào)整之。4. 稽核單位應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前確定盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)存基準(zhǔn)日、盤(pán)點(diǎn)方式、盤(pán)點(diǎn)日期及其它相關(guān)資料后召開(kāi)第一次盤(pán)點(diǎn)會(huì)議。8. 稽核單位應(yīng)于實(shí)施盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃前召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)前說(shuō)明