【正文】 1. 本作業(yè)程序適用于材料、商品之倉存計劃作業(yè)。 (二)相 似 性 常一起使用之物品宜存放同一區(qū)域以縮短提取時間。 W011 二、 存儲保養(yǎng)二、存儲保養(yǎng) W021. 本作業(yè)程序適用于本公司存貨之儲存及保養(yǎng)作業(yè)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)職掌劃分如下： 研發(fā)單位 3. 研發(fā)單位申請人根據(jù)新產(chǎn)品之制程規(guī)范，將新產(chǎn)品、新料品之品名、規(guī)格填入『編號申請書』(附表W01)由單位主管簽核后，送料號負(fù)責(zé)人依存貨編號原則加注編號。4. 『編號申請單』經(jīng)核準(zhǔn)后由研發(fā)單位影印分送如下： 第 一 聯(lián)：由申請人員存盤備查。2. 本作業(yè)程序中之功能單位依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： 倉儲單位3. 倉儲單位應(yīng)按存貨性質(zhì)，將倉儲區(qū)域劃分為原物料、半成品、成品及不良品區(qū)分以利管理。 (三)物品大小 儲存設(shè)計時儲存位置應(yīng)依存放物品的大小而作更動，以確保能充分利用空間。2. 本公司為加強(qiáng)物料管理并配合公司政策，對各項(xiàng)材料作A、B、C分類。4. 材料管制要點(diǎn)： (一) A類材料管制要點(diǎn)： (1) 庫存記錄應(yīng)以永續(xù)盤存制為基礎(chǔ)。 (5) 對于價值高昂，使用量較少的項(xiàng)目，尤其要作好其需求預(yù)測。 (三) C類物料管制要點(diǎn)： (1) 依存貨性質(zhì)，以定量采購或需要時再行采購方式處理。惟應(yīng)注意其周轉(zhuǎn)性，以防呆滯。 (二)安全存量： 以不冒供應(yīng)斷線之危險為原則，并對購辦期間可能延誤之時日及預(yù)計需用量可能 增加之幅度，予以最安全之考慮。 W0416. 倉儲單位對各項(xiàng)原物料所訂定之存量基準(zhǔn)，應(yīng)逐一登記，確實(shí)控制實(shí)施，并隨時注意其適應(yīng)性，倘有不切實(shí)際未能善盡發(fā)揮控制功能者，應(yīng)予及時修正。 2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)物控單位 (二)倉儲單位 (三)采購單位 (四)業(yè)務(wù)單位(五)會計單位3. 物控單位接收到產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會之產(chǎn)銷計劃或業(yè)務(wù)單位之FORECAST或業(yè)務(wù)單位之受訂通知單或接獲研發(fā)單位之新產(chǎn)品規(guī)格書后，經(jīng)查詢庫存數(shù)如已達(dá)請購點(diǎn)或可供應(yīng)量不足時，應(yīng)提出訂購申請。 第 三 聯(lián)：物控單位依編號順序存盤。 第 二 聯(lián)：由倉儲單位登入材料帳及材料卡后連同『制令領(lǐng)料單』第二聯(lián)分別依編號 順序存盤備查。2. 本作業(yè)程序中之功能單位．依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位 (二)生產(chǎn)單位 (三)會計單位3. 倉儲單位收到生管單位送來之『制令領(lǐng)料單』第二聯(lián)后，并填寫『發(fā)料單』注明單號、日期、領(lǐng)料單位、制造工作單號、制造工作單量、料號、品名規(guī)格、單位、需求量、實(shí)發(fā)量、不足量．送單位主管簽核，經(jīng)領(lǐng)料單位簽收后發(fā)料。 第 三 聯(lián)：由生管單位存盤備查。 第 二 聯(lián)：由倉儲單位依據(jù)以登入材料帳及材料卡后，連同『委外領(lǐng)料單』第二聯(lián)，分 別依編號順序存盤備查。2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： 倉儲單位3. 各單位因?qū)嶋H需要領(lǐng)料時，應(yīng)填寫『領(lǐng)料單』(附表W04)注明申請單位、申請用途理由說明、料號、品名規(guī)格、單位、申請量，依核決權(quán)限送呈簽核后，至倉儲單位領(lǐng)料。 第 三 聯(lián)：連同材料送申請單位使用。5. 品管單位依『品質(zhì)規(guī)范』之規(guī)定加以檢驗(yàn)，并于『退料單』之『品管檢驗(yàn)』欄簽注檢驗(yàn)結(jié)果，如有檢驗(yàn)為不良品者，退回生產(chǎn)單位，另填『不良品處理單』依『不良品處理作業(yè)』辦理退料，如為良品，則通知生產(chǎn)單位辦理入庫事宜。 第 三 聯(lián)：送生產(chǎn)單位存盤備查或據(jù)以辦理領(lǐng)料。 第 二 聯(lián)：倉儲單位存盤備查或作為生產(chǎn)補(bǔ)料之依據(jù)。 第 二 聯(lián)：送會計單位依處理方式據(jù)以入帳后存盤。 2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位 (二)生產(chǎn)單位 (三)會計單位3. 生產(chǎn)單位因操作或設(shè)備異常發(fā)生缺料時，應(yīng)填寫『領(lǐng)料單』注明單號、日期、申請單位、制造工作單號、料號、品名規(guī)格、單位、申請數(shù)量、申請理由說明，送單位主管簽核。 第 二 聯(lián)：送倉儲單位據(jù)以發(fā)料。4. 倉儲單位收到品管檢驗(yàn)合格之成品及『生產(chǎn)入庫單』，經(jīng)核對無誤簽收后，將成品存放適當(dāng)儲位，『生產(chǎn)入庫單』一式四聯(lián)，經(jīng)倉儲單位主管簽核后分送如下： 第 一 聯(lián)：送會計單位據(jù)以分析成本。 W131十四、進(jìn)料退出折讓作業(yè)十四、進(jìn)料退出折讓作業(yè) W141. 本作業(yè)程序適用于已辦理入庫之進(jìn)料退出折讓作業(yè)。 第 二 聯(lián)：倉儲單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后存盤。2. 撥入單位與撥出單位協(xié)調(diào)后，由撥出單位備料并填寫『調(diào)撥單』(附表W10)注明單號、日期、申請調(diào)撥理由說明、料號、品名規(guī)格、單位、申調(diào)量，送單位主管簽核后，通知撥入單位點(diǎn)收料品。 第 三 聯(lián)：撥出單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后依編號存盤。 5．品管單位應(yīng)依『品質(zhì)規(guī)范』或『材料檢驗(yàn)規(guī)范』進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格者，于『借用入庫單』內(nèi)詳注檢驗(yàn)結(jié)果后，送倉儲單位辦理入庫，檢驗(yàn)不合格者，應(yīng)依采購管理『品質(zhì)驗(yàn)收不符作業(yè)』辦理，以決定收料或退貨。 第 四 聯(lián)：送采購單位置于借入檔案以備追蹤歸還，其后續(xù)作業(yè)詳見『借入 歸還作業(yè)』。送單位主管簽核后184。并于『歸還出庫單』中填入實(shí)還量及未還量。 第二聯(lián):送倉儲單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后依編號存盤。連同『借用入庫單』存盤備查。應(yīng)先會倉儲單位查詢庫存184。依核決權(quán)限送呈簽核后請會計單位開立發(fā)票184。于倉儲單位備妥材料/商品后分送如下: 第一聯(lián):送會計單位據(jù)以入帳依編號存盤。 第四聯(lián):送采購單位置于借出檔案存盤以備追蹤歸還184。依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下:(一) 采購單位(二) 倉儲單位(三) 會計單位(四) 品管單位3. 采購單位應(yīng)依預(yù)定規(guī)還日前填『歸還入庫單』(附表W14)184。4. 倉儲單位收到廠商歸還之材料商品時184。如數(shù)量驗(yàn)收不符者184。應(yīng)依采購管理『品質(zhì)驗(yàn)收不符作業(yè)』辦理184?！簹w還入庫單』一式四聯(lián)184。 第四聯(lián)送采購單位連同『借用出庫單』存盤備查。 第 二 聯(lián)：倉儲單位據(jù)以登入材料帳及材料卡后依編號存盤。W201二十一、盤點(diǎn)作業(yè) 二十一盤點(diǎn)作業(yè) W21本作業(yè)程序適用于日常盤點(diǎn)及年度盤點(diǎn)之作業(yè)l 日常盤點(diǎn)1. 本作業(yè)程序適用于原物料、在制品、制成品及商品之日常盤點(diǎn)作業(yè)。6. 庫存料品經(jīng)抽查或盤存發(fā)現(xiàn)不符，并經(jīng)查明確無不法原因者，得依存貨調(diào)整作業(yè)辦理盤盈或盤虧手續(xù)調(diào)整之。4. 稽核單位應(yīng)于盤點(diǎn)前確定盤點(diǎn)范圍、盤存基準(zhǔn)日、盤點(diǎn)方式、盤點(diǎn)日期及其它相關(guān)資料后召開第一次盤點(diǎn)會議。8. 稽核單位應(yīng)于實(shí)施盤點(diǎn)計劃前召開盤點(diǎn)前說明