【正文】 情況錄入電腦，便于銷售部在掌握客戶的應交、已交款情況后及時催款。（8）如打樣需新購原料或輔料，應書面通知采購部申請購買，需要總經(jīng)理簽字同意方能答應客戶。幫助或聯(lián)系有關(guān)部門妥善解決，以保證客戶滿意。 考評成員對和自身有利益關(guān)聯(lián)的事件應予以回避。 公司考核小組根據(jù)公司需要對部門及員工每年進行不定期考核，由部門負責人負責配合考核小組的全面工作。根據(jù)公司需要，以公司名義簽發(fā)有關(guān)文件，并做好審核、修改、校對和發(fā)送等工作。負責公司信紙、信封、名片、業(yè)務(wù)禮品和企業(yè)形象所需的印制工作并確保質(zhì)量和時間要求。（5分）1鑰匙管理，應隨員監(jiān)督，不得遺失，不得隨意借給外人。任何人不得攜帶危險品、寵物進入公司，不得隨意向窗外拋擲物品和垃圾。對有毒、有害氣體、液體、固體物質(zhì)的散發(fā)采取措施，保潔人員的工作安排有書面的規(guī)定，不能影響公司正常工作。（10分）《公司章程》的規(guī)定，公司決定內(nèi)部人事任免，分為實授和代理兩種。（10分）各部門有臨時性工作，需雇傭臨時人員，應填寫《人員增補申請書》，注明工作內(nèi)容、時間、報酬，經(jīng)總經(jīng)理批準后，到綜合辦辦理相關(guān)手續(xù)。如有違反規(guī)定的員工，綜合辦應有書面的處理意見，按公司的規(guī)定進行處理，必須保證處理結(jié)果的公正性。所有參加培訓的員工，由綜合辦按照總經(jīng)理的批示簽署培訓通知并下發(fā)。使用資金，厲行節(jié)約。（5分） ，不得替其它單位或個人進行經(jīng)濟擔保，公司資金按資金管理制度使用。（6分） ，確由公司批準的借款，應從工資報酬中扣回，業(yè)務(wù)員、小車司機等實行流動資金定額限制。（6分） 、財產(chǎn)管理，嚴格按財務(wù)管理制度執(zhí)行。由公司考核小組和使用單位負責人、保管及有關(guān)人員組成。（4分） ，實行一次性配給，當年丟失不再補發(fā)。保管員應有明確的“賬外財產(chǎn)明細賬”，做到賬物相等、手續(xù)齊全。凡違反規(guī)定扣2分。（5分） ，定期報送財務(wù)報表，匯總后由財務(wù)室報總經(jīng)理參考。（5分） ，按逐級審核、逐級簽名完成結(jié)算。出錯，每例扣1分。能夠有效的執(zhí)行財務(wù)制度。綜合辦應根據(jù)各部門內(nèi)部培訓計劃，制定每年的員工培訓計劃表。員工考勤由各部門負責，干部由綜合辦負責，每月底由綜合辦匯總。（10分）員工按崗位描述的內(nèi)容開展工作，不畏難規(guī)避、互相推諉、無故拖延。負責招聘的人員應有書面的聘用意見書，未按規(guī)定聘用的人，可隨時停用并處分當事人。公司應有明確的衛(wèi)生規(guī)范，不能有下列情形發(fā)生：隨手亂仍紙屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共場所亂涂亂畫，飲水不衛(wèi)生，有灰塵刺激性氣味，個人儀容不整不凈，廁所衛(wèi)生臟亂差，使用不舒適 ，玻璃、內(nèi)外強、辦公設(shè)施不潔凈。（5分）1完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。（5分）根據(jù)經(jīng)理的指示，編排工作活動日程表，做好重大活動的組織和接待工作；嚴格控制行政辦公經(jīng)費的支出。（10分）負責考勤、各類通知的發(fā)送；安排迎來送往；負責文件、郵件、報紙收發(fā)；負責公司保衛(wèi)工作；負責公司保潔工作。第二節(jié) 綜合辦工作考核標準一、工作考核（100分）1各項規(guī)章制度健全，各級各類部門崗位職責定位準確，表述簡潔、清楚、準確。 部門內(nèi)考核由部門負責人負責，由3人組成部門內(nèi)考核小組，按層次考核。 必須消除對被考核者的好惡感、社會背景、同情心等偏見，排除各種顧慮，客觀公正地作出評價。樣品寄給客戶之后，應及時查詢客戶是否已經(jīng)收到樣品，確認客戶樣品收到后，應立即和客戶聯(lián)系，非?？蜌獾卦儐柨蛻魧悠返脑u價，詢問客戶是否有下訂單的可能。要按照客戶的要求，并以書面的形式詳細列出打樣明細單。（9）配合人事部門做好本部門員工的績效考核。銷售助理崗位職責（1）負責公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（14）根據(jù)市場情況向經(jīng)理提出促銷申請和方案，在得到批準后，認真做好促銷的執(zhí)行和管理工作，以免造成公司營銷資源的浪費。（6）根據(jù)銷售部經(jīng)理要求積極開拓新市場，縮小產(chǎn)品覆蓋的盲區(qū)，不斷完善產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)。（11）制定并組織銷售業(yè)務(wù)流程、監(jiān)督實施。（3）負責本部門工作時間管理、人員安排，管理、監(jiān)督本部門工作紀律。（4）績效考評①提出直接下級的績效考評原則，提交總經(jīng)理確認；②根據(jù)總經(jīng)理確認的績效考評原則，與人事經(jīng)理商討并確定績效考評方法；③對直接下級進行考評，并進行考評溝通。（9）負責分解下達年度的工作目標和市場營銷預算，并根據(jù)市場和公司實際情況及時調(diào)整和有效控制。根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經(jīng)批準后組織實施。6. 其它較嚴重違反財務(wù)管理辦法的。五、 由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關(guān)票據(jù)。 由公司總經(jīng)理審批下列支出：公司各部門的業(yè)務(wù)費及招待費。借款從本人工資逐月扣除。二、人工費及材料費結(jié)算 項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務(wù)聯(lián)簽字。二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保存。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的，不準以現(xiàn)金支付。支票由出納員管理，財務(wù)印鑒應由出納和會計分別保管（會計保管部門主管印鑒，出納保管財務(wù)專用章）。 財務(wù)人員對公司實行會計監(jiān)督，財務(wù)人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。1 保守公司財務(wù)秘密。 每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。1與項目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質(zhì)量控制關(guān)。 嚴格執(zhí)行《會計法》和國家財務(wù)制度，加強財務(wù)監(jiān)督，對不合理的未經(jīng)批準的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報銷。 合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。（16） 對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結(jié)算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當事人2倍于贓款的金額。（9） 凡在社會上打架者，罰款200元。2. 處理辦法：（1）凡違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴重，送交當?shù)厮痉ú块T處理。（2）有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會或公司認可并能產(chǎn)生經(jīng)濟或社會效益的。（2）在工作、生產(chǎn)過程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。2）評定原則：（1）能夠圓滿完成公司下達的各項工作。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領(lǐng)用事由，歸還時間等內(nèi)容。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經(jīng)綜合辦主管核準，報總經(jīng)理批準簽字后方可購買。 婚假：公司員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。 員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報總經(jīng)理，總經(jīng)理核準簽字后交財務(wù)主管，依公司相關(guān)規(guī)定辦理。如遇特殊情況或緊急事務(wù)，必須在上班時間外完成，須填寫《加班申請單》，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成。早退：下班前十五分鐘內(nèi)進行指紋簽退。一、公司員工工作日上下班時間規(guī)定：公司本部員工： 夏季：上午：8：30——11：30 下午：1：00——17: 00 冬季：上午：8：30——12：00 下午：1：00——17：00二、公司員工周工作天數(shù)規(guī)定：公司員工每周工作時間原則上不少與40小時。 在職培訓員工應不斷研究學習本職技能，各級主管應隨機施教，以求精進。 十、員工辭職申請被核準后，綜合辦應向其發(fā)出《辭退通知書》并及時填寫《人員調(diào)整登記表》。1嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。品行不端、行為不檢，屢教不改者。二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：一年之內(nèi)記過三次者。 受有期徒刑公告或通緝，尚未結(jié)案者。（4）、綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續(xù)、保險費等加以確認，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計算的基準數(shù)據(jù)。 若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。 各部門辦公用品或財產(chǎn)要認真管理，實行部門領(lǐng)導負責制，辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。第二節(jié)、綜合辦公室管理制度一、印鑒管理 本公司印鑒由綜合辦主任負責保管。二、辦公室干事崗位職責 建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實行一人一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。 負責對公司領(lǐng)導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協(xié)調(diào)、完成。 負責組織開展對新員工的招聘工作，對公司員工的工作進行檢查、考核、評定。 認真做好公司內(nèi)員工的技術(shù)等級評定等有關(guān)人事的具體事務(wù)。二、辦公財產(chǎn)管理 綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。 綜合辦要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經(jīng)理。各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據(jù)，然后由綜合辦主任核準、簽字，最后由總經(jīng)理批準簽字后支付。二、 各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計劃表上報總經(jīng)理。 未滿十五歲者。工作疏忽，貽誤要務(wù)，致使公司蒙受重大損失者。1泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴重者。 五、綜合部在辭退員工后，應及時登記《員工調(diào)整通知單》。二、 有關(guān)教育與培訓，其參加人員、課程、時間、地點等按《漢廚公司員工培訓計劃》辦理。五、 員工培訓待遇及義務(wù) 公司委派專職人員學習，其學費、旅差費按公司規(guī)定給予報銷。三、一般出勤規(guī)定：遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進行指紋簽到，視為遲到。曠工：請假未批準或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請部門主管呈報總經(jīng)理批準）而擅自不到者，視為曠工。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。 一、請假手續(xù)公司本部員工請假，先到綜合辦公室領(lǐng)取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關(guān)項目，報請部門主管核準，綜合辦公室記載、匯總、存檔。 員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤（只限當月），應即時向部門主管查詢更正。超過五天后的時間段，工資停發(fā)。 如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負責退貨，若給公司造成經(jīng)濟損失，由采購人員照價賠償。 如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關(guān)規(guī)定，有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應的賠償，并將情況上報綜合辦主管或項目部經(jīng)理。（4）在改進公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著的成績，對公