【正文】 . 27 數(shù)據(jù)分析 .......................................................................... 27 改進(jìn) .............................................................................. 28 附錄一 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 .............................................................. 29 附錄二 程序文件清單 .................................................................... 31 附錄三 GB/T19001－ 20xx職能分配表 ....................................................... 33 附錄四 GB/T24001－ 20xx職能分配表 ....................................................... 34 附錄五 GB/T28001－ 20xx職能分配表 ....................................................... 34 第 1 頁(yè) 共 37 頁(yè) 文件更改控制頁(yè) 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 備注 第 2 頁(yè) 共 37 頁(yè) 公司簡(jiǎn)介 北京大洋巨人環(huán)?？萍加邢薰?成立于 20xx 年，是中澳合作，專業(yè)從事中央空調(diào)清洗服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，全體員工都要遵守并執(zhí)行。 職業(yè)健康安全目標(biāo)指示： ，輕傷控制 2%； 。 （ 4）《管理手冊(cè)》發(fā)放范圍、對(duì)象由總經(jīng)理確定，經(jīng)批準(zhǔn)的《管理手冊(cè)》持有者或部門不得擅自對(duì)外交流、外借或外送。 （ 12）《管理手冊(cè)》在實(shí)施中解釋權(quán)歸行政管理部。 GB/T19001— 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T24001— 20xx 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T28001— 20xx 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》 《公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專業(yè)清洗機(jī)構(gòu)技術(shù)評(píng)估細(xì)則（試行）》 清洗服務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ： GB1921020xx 空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗規(guī)范 DB11/48520xx 公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 衛(wèi)監(jiān)督發(fā) [20xx]53 號(hào) 公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范 衛(wèi)監(jiān)督發(fā) [20xx]53 號(hào) 公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)規(guī)范 衛(wèi)監(jiān)督發(fā) [20xx]53 號(hào) 公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗規(guī)范 公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專業(yè)清洗機(jī) 構(gòu)技術(shù)評(píng)估細(xì)則（試行） 20xx 第 9 頁(yè) 共 37 頁(yè) 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)直接引用下列標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 管理體系文件層次劃分 （ 1）《管理手冊(cè)》，描述了公司的質(zhì)量 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（包括方針和目標(biāo)），是公司管理體系的綱領(lǐng)性文件； （ 2）程序文件，是《管理手冊(cè)》的支持性文件，規(guī)定了實(shí)施管理體系過(guò)程及其相關(guān)活動(dòng)的目的、職責(zé)、方法和工作程序； （ 3）技術(shù)文件和管理文件，為確保管理體系的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的相關(guān)文件，是支持和配合程序文件實(shí)施的文件（包括外來(lái)文件）； （ 4）記錄，是產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，是對(duì)管理體系運(yùn)行過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行的書面表述。 以顧客 和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 關(guān)注顧客和相關(guān)方的需求是公司的管理原則，也是公司管理的首要目標(biāo)。 a）針對(duì)環(huán)境因素應(yīng)識(shí)別管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能 夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素，應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；確定主要環(huán)境因素；及時(shí)更新這些信息和文件；確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體 第 13 頁(yè) 共 37 頁(yè) 系時(shí)考慮主要環(huán)境因素。 這些法律法規(guī)和其他要求包括但不限于： （ 1）國(guó)家或國(guó)際法律法規(guī)要求； （ 2）省部級(jí)法律法規(guī)要求； （ 3）地方性法律法規(guī)要求； （ 4）公司的規(guī)章制度和承諾； （ 5）行業(yè)協(xié)會(huì)的要求； 第 14 頁(yè) 共 37 頁(yè) （ 6）其他執(zhí)法部門的通知以及與顧客的協(xié)議。部門以上職責(zé)如下： （ 1）總經(jīng)理 a)執(zhí)行公司章程，對(duì)公司負(fù)責(zé)并報(bào)告工作； b)全面負(fù)責(zé)公司日常的行政、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等經(jīng)營(yíng)管理工作； c)召集和主持行政辦公會(huì)議； d)組織和制定公司年度經(jīng)營(yíng)、發(fā)展、財(cái)務(wù)、人力資源、勞資、福利等計(jì)劃；主持制定公司年度預(yù)、決算報(bào)告； e)任命管理者代表和員工代表，明確其職責(zé)和權(quán)限； f)組織制定公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。 （ 3）采購(gòu)部 a) 負(fù)責(zé)公司的采購(gòu)管理工作，組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)； b) 負(fù)責(zé)公司的庫(kù)房管理工作； c) 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的控制。 評(píng)審輸入 （ 1）內(nèi)外部審核結(jié)果和合規(guī)性評(píng)價(jià)情況； （ 2）顧客反 饋，外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； （ 3）過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品的符合性； 第 17 頁(yè) 共 37 頁(yè) （ 4）目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； （ 5）糾正措施和預(yù)防措施狀況； （ 6）以往管理評(píng)審的跟蹤措施； （ 7）可能影響管理體系的變化； （ 8）有關(guān)部門和人員提出的改進(jìn)的合理化建議； （ 9）健康、安全和環(huán)境績(jī)效等。 基礎(chǔ)設(shè)施 /工作環(huán)境 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的設(shè)施： a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，如水電等設(shè)施； b)過(guò)程設(shè)備，包括監(jiān)測(cè)設(shè)備、輔助設(shè)備等； c)支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)等）。 銷售部負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審，即合同、協(xié)議的評(píng)審和確認(rèn)。 采購(gòu)控制 公司需采購(gòu)的物資 應(yīng)考慮關(guān)鍵性、經(jīng)濟(jì)性、復(fù)雜性和周期性等因素 ；公司各部門所需的辦公物資由行政管理部直接購(gòu)買。 c)供方提供該類產(chǎn)品方面的客戶滿意程度。 采購(gòu)文件發(fā)放前，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，責(zé)任部門組織實(shí)施。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。對(duì)于測(cè)量設(shè)備，應(yīng) a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) a) 為預(yù)防管理過(guò)程中可能出現(xiàn)的環(huán)境或職業(yè)健康安全事件等緊急情況的發(fā)生，并確保在意外事件和緊急情況發(fā)生后，做出應(yīng)急響應(yīng)，最大限度地消除或減少可能產(chǎn)生的事故造成的后果和影響，行政管理部編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。對(duì)顧客反饋的信息，書面或口頭的意見及投訴等，應(yīng)及時(shí)處理，達(dá)到顧客滿意。 （ 1）對(duì)于管理體系各過(guò)程采用內(nèi)部審核和管理評(píng)審方式進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 對(duì)監(jiān)測(cè)所需要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備做好維護(hù)和檢定、校準(zhǔn)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，提供以下有關(guān)方面信息： 、分析客戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)滿意的信息； 、分析空調(diào)清洗服務(wù)方面的信息，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 購(gòu)部負(fù)責(zé)收集、分析材料提供方的信息； 第 28 頁(yè) 共 37 頁(yè) 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)對(duì)方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修訂，對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)和檢查，對(duì)內(nèi)外部審核結(jié)果以及體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施、同時(shí)通過(guò)利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果和管理評(píng)審結(jié)果等持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性， 不符合、糾正和預(yù)防措施 公司行政管理部編制《糾正預(yù)防措施管理程序》，確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，確保： a) 調(diào)查和分析不符合的類型和嚴(yán)重程度； b) 采取糾正措施，避免不符合的再次發(fā)生，并降低因不符合而產(chǎn)生 的影響； c) 采取預(yù)防措施，消除不符合的發(fā)生的可能，； d) 實(shí)施上述措施前應(yīng)確認(rèn)措施的適宜性； e) 實(shí)施措施后應(yīng)予以評(píng)審，以確認(rèn)措施對(duì)整改預(yù)期實(shí)現(xiàn)的有效性。采取定期（每月、每季、每年）對(duì)有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并對(duì)可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 第 27 頁(yè) 共 37 頁(yè) 績(jī)效監(jiān)測(cè)和合規(guī)性評(píng)價(jià) 公司行政管理部編制《績(jī)效監(jiān) 測(cè)與合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》，對(duì)以下各方面進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量： （ 1）對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案落實(shí)情況、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求遵循情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并做好記錄，并且每年對(duì)合規(guī)性情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 內(nèi)審結(jié)束后，受審核部門要確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，并有針對(duì)采取措施的驗(yàn)證活動(dòng)及驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 顧客滿意和不滿意的信息，主要由各部門在與顧客和相關(guān)方接觸過(guò)程中有目的、有意識(shí)的獲取。 行政管理部負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制工作，負(fù)責(zé)改進(jìn)相應(yīng)程序文件和作業(yè)文件，并對(duì)環(huán)境 /職業(yè)健康安全涉及各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)，防止產(chǎn)品發(fā)生丟失、損壞或降低產(chǎn)品的符合性。 f) 放行、交付和適用的交付后活動(dòng)，按照相關(guān)文件或合同進(jìn) 行實(shí)施。每年按《采購(gòu)管理程序》規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。 主要評(píng)價(jià)內(nèi)容如下： 第 23 頁(yè) 共 37 頁(yè) a)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和歷史業(yè)績(jī)。 與相關(guān)方信息的交流 為確保管理體系有關(guān)信息的有效性溝通，公司行政管理部建立并實(shí)施《信息交流和協(xié)商溝通管理程序》，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，通過(guò)交談、電話等與員工和相關(guān)方進(jìn)行交流、對(duì)相關(guān)方的反饋的信息及時(shí)接收，形成文件并回應(yīng)，對(duì)員工參與協(xié)商的信息以文件形式告知相關(guān)方。 銷售部負(fù)責(zé)確定顧客要求，顧客的要求包括： a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求； b) 價(jià)格及結(jié)算方式； c) 交貨方式及交貨期； d) 必要的售后服務(wù)； e) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求，如承諾等； f) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括適用于產(chǎn)品的法律 和法規(guī)要求。 通過(guò)培訓(xùn)，使處于每一有關(guān)職能和層次的人員都意識(shí)到：符合方針、程序和管理體系要求的重要性；工作中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的相關(guān)效益；執(zhí)行方針和程序、實(shí)現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的 潛在后果。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和管理體系變更的需求，包括方針和目標(biāo)變更的需求。 f)負(fù)責(zé)公司 人力資源管理，組織各項(xiàng)培訓(xùn)，確保人員勝任本職工作； g)負(fù)責(zé)組織