【正文】 條 市采管辦（設在市財政局）是依法設立的全市政府采購日常監(jiān)督管理部門，依法履行政府采購預算和計劃編審、采購類型和方式變更審批、過程監(jiān)管、投訴處理和考評等職責。 第五十八條 構建和完善資產管理與預算管理、政府采購管理之間有機銜接、有效制衡的工作機制和業(yè)務流程。 第六十三條 建立與建設項目相關的議事決策機制，嚴禁任何個人單獨決策或者擅自改變集體決策意見。 第六十七條 加強對建設項目檔案的管理。其中，對原合同有重大更改應視為新簽合同處理。 第七十五條 財務部門應加強對合同訂定的經濟性審核，重點審核合同訂立是否有年度預算保障、是否設定付款條件以及約定的付款方式是否合理等。參加市委、市政府研究重大問題的會議前，加強委內統(tǒng)籌協(xié)調，認真、全面準備意見材料。定期或不定期開展保密檢查，及時通報發(fā)現(xiàn)的問題，督促被查單位整改。 第八十七條 強化流程控制，將業(yè)務流程固化在業(yè)務系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)中，建設xx綜合監(jiān)控平臺，健全信息系統(tǒng)預警機制，提升信息系統(tǒng)防控風險能力和自動控制水平。 第九十三條 采取查閱個人有關事項報告等多種方式，加強對領導干部的管理和監(jiān)督，促使領導干部公正履行職責。各科室應根據(jù)機關各項制度要求，結合本科室（事業(yè)單位）內部實際情況，組織開展本科室（事業(yè)單位）內控日常檢查，針對發(fā)現(xiàn)的各種內控失效情況或內控薄弱環(huán)節(jié)，及時提出解決措施或建議并向內控辦報告。內控組根據(jù)需要將相關情況向委黨組報告，內控辦督促落實有關處理意見。 26 。不定期檢查的內容由內控辦根據(jù)內控管理需要確定。當本科室（事業(yè)單位）的外部環(huán)境、管理模式等發(fā)生重大變化時，應及時對各項業(yè)務風險進行重新評估。各科室按照職責分工確定崗位，明確各崗位辦理業(yè)務和事項的權限范圍、審批程序和相關責任，確保不相容崗位（職責）相互分離，對資金分配和政策制定等高風險崗位的權力進行規(guī)范、限制，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。健全工作調整和目標責任制考核機制，形成公開、公平、公正的考評機制。加強各類保密設備的使用管理。對會簽、征求意見公文回復意見或表態(tài)要統(tǒng)籌考慮，充分說明理由，公文審核、簽發(fā)、印制、分發(fā)、存檔要嚴格執(zhí)行現(xiàn)行的相關規(guī)定。在必要時可以聘請法律顧問共同參與合同管理和合同起草，對合同進行法律性審核并出具專業(yè)意見。第八節(jié) 合同管理 第七十條 本制度所稱合同指與單位經濟活動和資金收付有關的合同。財務部門應當加強與建設項目承建單位的溝通，準確掌握建設進度，加強價款支付審核，按照規(guī)定辦理價款結算。 第六十一條 規(guī)范出租、出借國有資產的管理程序，并加強對國有資產收益的監(jiān)管。 第五十七條 辦公室是固定資產實物管理部門，辦公室財務是固定資產價值管理部門。 第五十一條 根據(jù)采購實施機構的不同，政府采購可以分為由集中采購機構實施的采購（由市采購中心采購）、由社會代理機構實施的采購和單位自行采購三種類型?；耍夯斯ぷ鞯慕M織形式、具體分工、職責、權限；審核會計憑證和復核會計賬簿、會計報表的方法；稽核結果的處理和使用等。第四十六條 會計管理控制的總體目標是提高會計信息質量、保護財產安全完整和確保法律法規(guī)規(guī)章的貫徹執(zhí)行等。建立貫穿資金支付全流程的動態(tài)監(jiān)控機制，及時發(fā)現(xiàn)并解決資金支付中的疑點問題。建立一般性轉移支付增長機制，科學設置均衡性轉移支付測算因素、權重。第三十一條 進一步完善支出定額標準體系，充分發(fā)揮支出標準在預算編制和管理中的基礎支撐作用。 第二十六條 建立法律顧問制度，以內部法制機構工作人員為主，可以聘請法律專家、律師，提供法律咨詢和法律意見，處理xx法律事務。（三）重點加強預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督流程分級和模塊化管理，制訂預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理制度，對預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督流程進行規(guī)范管理。關鍵崗位應實行定期輪換制度。（四）各科室（事業(yè)單位）內控管理聯(lián)絡員負責與內控辦的工作聯(lián)絡，配合內控辦的有關工作安排。第十三條 xx工作內部控制制度的擬訂和組織實施工作，分別由牽頭科室負責，相關職能科室（事業(yè)單位）配合。其中，內控管理崗由一位科級領導干部擔任（內控辦成員科室可兼任），內控管理聯(lián)絡員由科室指定人員擔任。保持積極進取的精神狀態(tài)，主動作為，堅決杜絕庸、懶、散和消極應付等不作為現(xiàn)象。（六）有效性原則。（二）制衡性原則。根據(jù)風險評估結果，采取相應的控制措施，將風險控制在可承受范圍之內。提高工作質量和效率，有效履行xx職能，貫徹落實好黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府的決策部署。xxx單位內部控制基本制度（試行）第一章 總 則第一條 為貫徹落實依法治國基本方略，建設法治機關，提高內部管理水平，規(guī)范內部控制，有效防控廉政風險和業(yè)務風險，根據(jù)有關法律、行政法規(guī)和《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》，按照分事行權、分崗設權、分級授權，強化流程控制、依法合規(guī)運行的要求，結合我委工作實際，制定本制度。（三）效率性。（三）控制活動。任何決策或業(yè)務均應做到過程留痕、責任可追溯。內部控制應與職責分工、業(yè)務范圍、風險水平和人員構成等相適應，并根據(jù)新情況及時調整完善。第八條 各科室應牢固樹立內控理念，將內控規(guī)范作為組織紀律的拓展和延伸，倡導和推進內控文化建設，使內控意識貫穿于干部職工的日常工作中，并成為一種自覺和必然的行為準則。各科室（事業(yè)單位）設置內控管理崗和內控管理聯(lián)絡員。（四）建立有效的溝通協(xié)調機制，組織對內部控制中存在的問題進行研究，制訂解決方案。（三）各科室（事業(yè)單位）內控管理崗負責本科室（事業(yè)單位）的具體內控管理工作，包括協(xié)助本科室（事業(yè)單位）主要負責人完成職責范圍內的內部控制制度和業(yè)務流程建設；向主要負責人提出內控合規(guī)自查建議；向主要負責人報告本科室（事業(yè)單位）內控管理隱患和內控失效情況。（三）關鍵崗位應具備